Zpět

Obec Horní Kalná - SOHL - návrh rozpočtu 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Kalná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu SOHL 2023
Svazek obcí Horní Labe,Hostinné <br> Návrh Rozpočtu na rok 2023 <br> Příjmy schválený 2022 RO č.1/2022 RO č.2/2022 upravený 2022 skutečnost k 31.10.2022 <br> předpoklad do konce roku 2022 <br> Návrh 2023 Poznámka <br> Členské příspěvky 205 826 3 239 129 022 338 087 209 065 209 065 422 600 Mimořádné členské přípěvky 279 942 279 942 279 944 279 944 105 925 MAP II / MAP III - spoluúčast 5% Právní služby ( vč.pověřenec GDPR) 211 800 211 800 211 800 228 000 264 000 1 100/1300 za OÚ + 250 za PO/měsíc/obec Příjmy z úroků 10 000 -9 000 1 000 88 100 100 Hospodářská činnost 100 000 100 000 7 920 71 000 150 000 PS - dotace OPZ 5 200 000 -2 789 993 12 408 2 422 415 2 422 415 2 422 415 115 000 PS - spoluúčast od obcí 5% 336 000 336 000 0 340 000 MAP II 378 000 378 000 377 787 377 787 MAP III 1 006 287 1 006 287 1 006 287 1 006 287 1 006 350 OLEK (SMO ČR) 240 288 240 288 170 249 240 288 100 120 OLEK spoluúčast 23,95% 84 337 84 337 0 85 000 Profesionalizace svazku 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 dotace KHK Cyklomanažeři (KHK 2022) 0 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 dotace KHK Lyžařské trasy 2020/2021/2022 89 000 89 000 89 000 89 000 dotace KHK <br> Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022 14 444 14 444 14 445 14 445 od TJ a obcí Oprava auta (příjem z pojistky) 56 000 56 000 50 319 50 316 <br> Příjmy celkem 7 116 637 -1 261 467 132 430 5 987 600 5 269 319 5 758 647 2 679 095 <br> Výdaje schválený 2022 RO č.1/2022 RO č.2/2022 upravený 2022 skutečnost k 31.10.2022 <br> předpoklad do konce roku 2022 <br> Návrh 2023 Poznámka <br> Bankovní poplatky 9 000 20 000 -10 000 19 000 5 646 7 000 9 000 Lyžařské trasy 2021/2022 144 444 144 444 144 445 144 445 89 000 Profesionalizace svazku 60 000 60 000 56 977 60 000 60 000 PC programy poplatky,web,audit,atd <.> Pronájem prostor,vybavení,služby 24 000 24 000 0 24 000 24 000 500 Kč x 12 měs <.> Zákonné pojištění z mezd 10 000 5 000 15 000 8 671 10 000 10 000 SOHL mzdy 1 119 570 -610 000 365 430 875 000 690 172 875 000 933 000...
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOHL 2024-2027
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2024 - 2027 <br> Kalendářní rok 2024 2025 2026 2027 <br> Příjmy <br> členské příspěvky 425 000 Kč 425 000 Kč 425 000 Kč 425 000 Kč GDPR paušál za pověřence 265 000 Kč 265 000 Kč 265 000 Kč 265 000 Kč hospodářská činnost 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč příjmy z úroků 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč externí finanování 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč <br> Celkem příjmy 1 740 100 Kč 1 740 100 Kč 1 740 100 Kč 1 740 100 Kč <br> Výdaje <br> Bankovní poplatky 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč Nájmy,poplatky,audit,ostatní 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč SOHL mzdy 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč zákonné pojištění zaměstnanců 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč <br> Celkem výdaje 1 715 000 Kč 1 715 000 Kč 1 715 000 Kč 1 715 000 Kč <br> Rekapitulace 2024 2025 2026 2027 Příjmy celkem 1 740 100 Kč 1 740 100 Kč 1 740 100 Kč 1 740 100 Kč Výdaje celkem 1 715 000 Kč 1 715 000 Kč 1 715 000 Kč 1 715 000 Kč <br> Rozdíl příjmů a výdajů 25 100 Kč 25 100 Kč 25 100 Kč 25 100 Kč <br> Financování <br> Přebytek z předcházejícího roku 188 735 Kč 213 835 Kč 238 935 Kč 264 035 Kč Předpokl.zůstatek na konci roku 213 835 Kč 238 935 Kč 264 035 Kč 289 135 Kč <br> Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 14.12.2022 usnesením č.x/91/22 <.> Vyvěšeno: 29.11.2022 Bude sejmuto: 14.12.2022 Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5957125

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Kalná
28. 11. 2024
27. 11. 2024
27. 11. 2024
26. 11. 2024
21. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Kalná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz