Zpět

Město Javorník - Rozpočet města na rok 2023 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Javorník.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet města na rok 2023 - fiinacování-návrh (443.91 kB)
Město Javorník Návrh rozpočtu města <br> na rok 2023 <br> FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Návrh rozpočtu (vše v Kč) r.2022 r,2022 r.2022 % r.2023 <br> Tř.8 - financování (kladné financování) <br> čerpání revolvingového úvěru 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> čerpání dlouhodobého úvěru - akce Smetanova 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 <br> čerpání rozpočt.prostředků z předchozích let 20 782 606,29 22 332 606,29 0,00 0,00 26 308 395,01 <br> čerpání zůstatku SF z XXX.let X,XX X,XX X,00 0,00 <br> kladné financování celkem 23 782 606,29 32 332 606,29 0,00 0,00 36 308 395,01 <br> Tř.8 - financování (záporné financování) <br> akumulace rozpočt.prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 -5 368 514,91 <br> splátky jistiny úvěru - ZŠ,MFH,výtah zdr.stř.-1 111 116,00 -1 111 116,00 -1 111 116,00 100,00 -740 700,00 <br> splátky jistiny úvěru MAN -524 982,00 -524 982,00 -524 982,00 100,00 -464 366,01 <br> splátky jistiny investičního úvěru Paczkow-Javorník -1 621 624,00 -1 621 624,00 -1 621 624,00 100,00 -1 621 624,00 <br> splátky jistiny investičního úvěru Smetanova -714 300,00 <br> záporné financování celkem -3 257 722,00 -3 257 722,00 -8 626 236,91 264,79 -3 540 990,01 <br> celkem (+ = čerpání/ - = akumulace) 20 524 884,29 29 074 884,29 -8 626 236,69 -29,67 32 767 405,00 <br> V Javorníku 23.1.2023 <br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXX <br> Stránka X z X
Rozpočet města na rok 2023 - investice-návrh (302.33 kB)
Město Javorník Návrh rozpočtu města <br> na rok 2023 <br> Oddíl INVESTICE (kapitálové výdaje) Schvál.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění Návrh <br> r.2022 r.2022 r.2022 % r.2023 <br> 22 - doprava MK Smetanova-Fučíkova - PD 250 000 250 000 0,00 0,00 250 000,00 <br> lokalita Z1 - 1.etapa - místní komunikace - doplatky 19 000 18 755,00 98,71 <br> lokalita Z1 - 2.etapa - místní komunikace 3 700 000 3 920 000 3 914 062,23 99,85 <br> chodník - propojení Partyzánská-Havlíčkova 350 000 350 000 0,00 0,00 <br> chodník - Nádražní - PD 170 000,00 <br> MK Travná (kůrovec) 1 584 115 1 573 532,22 99,33 <br> MK bezpečnostní prvky (radary) 190 000 188 178,00 99,04 <br> projekty MK 50 000 50 000 0,00 0,00 150 000,00 <br> 23 - vodní hosp.studna Horní Hoštice 200 000 200 000 104 796,00 52,40 <br> úpravna pitné vody 6 000 000,00 <br> lokalita Z1 - 1.etapa - vodovod a kanalizace - doplatky 50 000 34 956,90 69,91 <br> lokalita Z1 - 2.etapa - vodovod a kanalizace 4 400 000 4 040 000 3 438 083,26 85,10 500 000,00 <br> obnova vodovodu Partyzánská - PD 210 000 210 000 205 700,00 97,95 <br> ČOV - drapák na sediment 450 000 565 000 540 144,00 95,60 <br> dosazovací nádrž ČOV 1 500 000,00 <br> MK Smetanova-Fučíkova - realizace - část VaK 10 000 000 14 200 000 2 782 995,00 19,60 11 417 005,00 <br> VaK - redukční stanice - ul.Míru 1 000 000 1 100 000 868 587,79 78,96 <br> projekty VaK 50 000 50 000 0,00 0,00 50 000,00 <br> 31 - vzdělávání ZŠ - 2 kotle (hlavní budova + sportovní hala) 400 000 520 000 516 670,00 99,36 <br> ZŠ - dotace investiční Jazyková učebna 806 363,80 806 363,80 100,00 <br> ZŠ - kotle,sportovní hala 470 000,00 <br> MŠ Polská - betonový plot 94 000 93 566,88 99,54 <br> PD na rekonstrukci budovy dílen ZŠ 350 000 462 000 372 000,00 80,52 <br> 33 - kultura,církve,MěKS - vybudování učeben pro ZUŠ 400 000 544 000 388 635,89 71,44 300 000,00 <br> sdělovací prostř.MěKS - mříže ke vchodu 160 000 220 000 217 703,20 98,96 <br> MěKS - inv.příspěvek na vitrínu 50 000 50 000,00 100,00...
Rozpočet města na rok 2023 - výdaje-návrh (528.67 kB)
Město Javorník Návrh rozpočtu města <br> na rok 2023 <br> Oddíl VÝDAJE BĚŽNÉ - PROVOZ Schvál.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění Návrh rozpočtu <br> (vše v Kč) r.2022 r.2022 r.2022 % r.2023 <br> Odd.10 - správa lesů správa lesů 1 700 000,00 1 700 000,00 725 017,31 42,65 800 000,00 <br> Odd.21 - cestovní ruch cestovní ruch,propagace 550 000,00 550 000,00 516 652,27 93,94 570 000,00 <br> Borůvková hora - údržba a opravy 280 000,00 280 000,00 40 249,00 14,37 150 000,00 <br> Odd.22 - doprava místní komunikace-provoz 2 050 000,00 2 182 000,00 2 128 279,78 97,54 2 500 000,00 <br> opravy techniky pro MK 100 000,00 212 000,00 196 000,77 92,45 200 000,00 <br> opravy MK - z dotace na azyl.0,00 48 000,00 48 000,00 100,00 <br> oprava MK Travná - dotační akce 550 000,00 30 000,00 0,00 0,00 <br> projekty mosty-PD 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 <br> příkop Nádražní 150 000,00 76 000,00 71 934,50 94,65 <br> odstranění závad z mostních prohlídek 500 000,00 400 000,00 194 302,84 48,58 500 000,00 <br> dotace na doprav.obslužnost 450 000,00 450 000,00 444 768,90 98,84 512 000,00 <br> úroky úvěr MAN+pojištění 95 000,00 95 000,00 94 172,90 99,13 95 000,00 <br> Odd.23 - vodní hosp.vodovody 3 800 000,00 4 092 325,62 3 129 734,99 76,48 5 000 000,00 <br> kanalizace 2 500 000,00 2 470 000,00 2 165 673,53 87,68 3 500 000,00 <br> výměna krytiny ČOV 300 000,00 210 000,00 201 145,00 95,78 <br> úroky Smetanova-Fučíkova 0,00 40 000,00 <br> sanace havarijní nádrže ČOV 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 400 000,00 <br> Odd.31 a 32-vzdělávání MŠ Polská - příspěvek na provoz 530 000,00 530 000,00 530 000,00 100,00 723 000,00 <br> a školské služby - příspěvek na opravy 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 <br> průtoková dotace J.A.Komenský 453 600,00 453 600,00 100,00 <br> MŠ Míru - příspěvek na provoz 580 000,00 580 000,00 580 000,00 100,00 725 000,00 <br> - přísp.na opravy 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 <br> průtoková dotace J.A.Komenský 455 429,00 455 429,00 100,00 <br> MŠ- ...
Rozpočet města na rok 2023 - příjmy-návrh (665.51 kB)
Město Javorník Návrh rozpočtu města <br> na rok 2023 <br> Třída/oddíl PŘÍJMY Schvál.rozp.Uprav rozp.Skutečnost Plnění Návrh rozpočtu (vše v Kč) Kč Kč Kč % r.2023 <br> Tř.1-daňové příjmy daň z příjmů FO placená plátci (záv.čin.) 8 100 000 8 100 000,00 8 578 587,52 105,91 8 000 000,00 <br> daň z příjmů FO placená poplatníky (SVČ) 500 000 500 000,00 765 862,67 153,17 500 000,00 <br> daň z příjmů FO vybíraná srážkou 1 300 000 1 571 000,00 1 702 609,70 108,38 1 500 000,00 <br> daň z příjmů PO 11 000 000 11 000 000,00 12 863 083,95 116,94 11 000 000,00 <br> daň z příjmů PO za obce 750 000 1 013 650,00 1 013 650,00 100,00 1 000 000,00 <br> DPH 25 000 000 25 500 000,00 29 267 702,79 114,78 30 000 000,00 <br> příjmy z poplatku za ukládání odpapu na skládku 150 000 228 000,00 373 609,12 163,86 500 000,00 <br> daň z nemovitostí 2 300 000 2 300 000,00 2 372 823,51 103,17 2 300 000,00 <br> místní poplatek za komunální odpad 1 050 000 1 050 000,00 1 007 956,00 96,00 1 000 000,00 <br> místní poplatek ze psů 40 000 40 000,00 39 534,00 98,84 40 000,00 <br> místní popl.za využ.veř.prostranství 10 000 10 000,00 5 420,00 54,20 10 000,00 <br> daň z hazardních her 350 000 350 000,00 413 509,02 118,15 400 000,00 <br> dílčí daň z technický her 1 000 000 1 000 000,00 798 689,26 79,87 800 000,00 <br> odvody za odnětí půdy ze ZPF 0 2 000,00 4 970,40 0,00 <br> správní poplatky 450 000 450 000,00 453 637,89 100,81 450 000,00 <br> Daňové příjmy celkem 52 000 000,00 53 114 650,00 59 661 645,83 112,33 57 500 000,00 <br> Tř.2-nedaňové prodej dřeva 50 000 225 000,00 337 797,42 150,13 300 000,00 <br> (vlastní) příjmy nájem Borůvková hora - dobrovolné vstupné 20 000 20 000,00 16 581,00 82,91 20 000,00 <br> vodné 2 800 000 2 800 000,00 2 965 422,92 105,91 2 800 000,00 <br> stočné 2 000 000 2 000 000,00 2 260 759,11 113,04 2 300 000,00 <br> pojistné plnění ZŠ střecha 0 25 000,00 24 291,00 97,16 <br> odvod z IF MěKS do rozpočtu zřizovatele 0 60 000,00 60 000,00 100,00 <br> vratky dotací z Programu 202...

Načteno

edesky.cz/d/5944228

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Javorník
24. 12. 2024
20. 12. 2024
18. 12. 2024
17. 12. 2024
11. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Javorník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz