Komentá� k návrhu rozpo�tu
M� Brno-Jundrov
<br> na rok 2017
<br> Prosinec 2016
<br> Zpracovala:
Mgr.XXXXX XXXXXXX,vedoucí OFM,ÚM� Brno-Jundrov
<br>
<br> Statutární m�sto Brno,m�stská �ást Brno-Jundrov,Vesla�ská 56,637 00 Brno
<br> 2
<br> Návrh rozpo�tu na rok 2017
<br> 1.Charakteristika rozpo�tu
<br> Rozpo�et m�stské �ásti Brno-Jundrov na rok 2017 je navržen jako deficitní a bude financován z Fondu
rezerv a rozvoje ve výši 3 906 tis.K� <.>
P�íjmy jsou plánovány ve výši 27 781 tis.K�,výdaje ve výši 31 687 tis.K� <.>
<br> 2.P�íjmy rozpo�tu
<br> P�ÍJMY (jednotlivé t�ídy) K� v tis <.>
<br> 1.Da�ové 2 537
2.Neda�ové 1 769
3.Kapitálové 0
4.P�ijaté dotace 23 475
z toho - neinvesti�ní ze SR 1 794
<br> - neinvesti�ní od MMB 13 281
- investi�ní od MMB 3 400
- p�evody z hospodá�ské �innosti - byty 4 600
<br> Celkem p�íjmy 27 781
<br> 2.Výdaje rozpo�tu
<br> VÝDAJE (odv�tvové t�íd�ní) K� v tis <.>
<br> 5.B�žné:
Zem�d�lství,lesní hospodá�ství 1
<br> z toho – deratizace 1
<br> Doprava 1 935
<br> z toho - silnice 1 376
- komunikace 519
<br> - odpadní vody 40
<br> Služby pro obyvatelstvo 7 212
<br> z toho – vzd�lávání ( ZŠ,MŠ) 4 150
- kultura,sd�lovací prost�edky 650
- zájmová �innost 114
- bydlení,komunální služby,nebyt.prostory 945
- ochrana životního prost�edí 1353
<br> Sociální v�ci 30
<br> z toho - SPOD 0
- senio�i 30
<br> Bezpe�nost státu a právní ochrana 140
<br> z toho - požární ochrana 140
<br> Všeobecná ve�ejná správa a služby 11 609
<br> z toho - územní samospráva (zastupitelstvo obce) 1 275
- místní správa (�innost ÚM�) 9 349
<br>
<br> Statutární m�sto Brno,m�stská �ást Brno-Jundrov,Vesla�ská 56,637 00 Brno
<br> 3
<br> - finan�ní operace (dan� a úroky) 985
<br> 6.Kapitálové: 10 760
<br> p�íst�ešek,kone�ná Lelkova-Optátova 960
kontejnerová stání na parkvišti Jasanová 800
rekontsrukce elektrorozvod� MŠ 600
rekonstrukce vestibulu ZŠ 4 300
rekonstrukce elektrorozvod� bytových dom� 3 900
Elektrop�ípojka Prašnice 200
<br> Celkem výdaje 31 687
<br> 4.Financování
<br> Financování na rok 2017 v celkové výši 3 906 tis.K�,pol.8115
<br> 5.Finan�ní vztah
<br> a) ke státnímu rozpo�tu:
- návrh p�íjm� postoupených m�stem Brnem do rozpo�tu m�stské �ásti Brno-Jundrov ve výši
<br> 1 794 tis.K� (neinvesti�ní dotace ze státního rozpo�tu pouze na státní správu).P�ípadné
dotace nap�.na agendu sociáln� – právní ochranu d�tí,volby a další budou postoupeny
b�hem roku rozpo�tovým opat�ením <.>
<br> b) k rozpo�tu m�sta Brna:
- návrh p�íjm� postoupených m�stem Brnem do rozpo�tu m�stské �ásti Brno-Jundrov v roce
<br> 2017 ve výši 13 281 tis.K� (neinvesti�ní neú�elová dotace z rozpo�tu m�sta Brna),z toho
444 tis.K� specifické dotace na údržbu a úklid chodník�,776 tis.K� na ú�elové
komunikace a 72 tis.K� na SDH <.>
<br> c) k rozpo�tu m�sta Brna:
- vzhledem k výsledk�m kontroly státní dotace z roku 2008 na akci „Statutární m�sto
Brno,M� Brno-Jundrov,rekonstrukce ZŠ Jasanová“ bylo M� uloženo vrácení dotace a �áste�né
penále.Vratka dotace a �áste�ného penále je dle dohody s m�stem Brnem rozložena na 4 platby
v pr�b�hu let 2016 – 2019.Platba za rok 2016 ve výši 300.000,- K� byla uhrazena p�evodem z ú�tu
dne 24.11.2016 <.>
<br> d) ke z�ízeným p�ísp�vkovým organizacím:
<br> - Základní škola Jasanová 2 – celkový p�ísp�vek 2 550 tis.K� na provozní výdaje a 100 tis <.>
K� jako ú�elový p�ísp�vek na správce víceú�elového h�išt� p�i ZŠ Jasanová 2 <.>
<br> - Mate�ská škola Dubová 2 celkový p�ísp�vek 1 300 tis.K� na provozní výdaje bez
ú�elového p�ísp�vku na ostatní �innost
<br> - P�ísp�vek na provozní výdaje je p�evád�n m�sí�n� zálohov� v pom�rné �ástce ze
schváleného rozpo�tu z�izovatele
<br> e) k VH� – bytovému hospodá�ství:
<br> - rozpo�et z�izovatele s vykazováním „ÚZ 400“ v ú�etnictví.P�íjmy do rozpo�tu ve výši
4 600 tis.K� p�edstavují zisk a odpisy z minulých období.P�edpokládané výdaje jsou
ur�eny na rekonstrukci elektrorozvod� Dubová <.>
<br>
<br> Statutární m�sto Brno,m�stská �ást Brno-Jundrov,Vesla�ská 56,637 00 Brno
<br> 4
<br> 6.Tvorba a použití rezervního a sociálního fondu
<br> a) Rezervní fond – p�edpokládaný z�statek ke konci roku 2016 bude 6 875 tis.K�
<br> b) Sociální fond – plánované p�íjmy pro rok 2017 ve výši 244 tis.a výdaje ve výši 200 tis.K� <.>
P�edpokládaný z�statek fondu na konci roku 2017 je cca 44 tis.K� <.>
<br> Poznámka:
<br> P�ipomínky k návrhu rozpo�tu na rok 2017 mohou ob�ané uplatnit písemn� do
<br> 14.12.2016 nebo ústn� na zasedání Zastupitelstva M� Brno-Jundrov,které prob�hne ve
<br> st�edu 14.12.2016
<br> Projednáno Dne Usnesení
RM� 21.11.2016 C 6
FV 3.12.2016
ZM� 14.12.2016