Elektronicky podepsáto
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11.2016 17:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 —- 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 201 7 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> _Běžpš“ Yýqalfž _________________________________ 13: 32.4._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ ĚVPŠÍÍĚdF! [“jftUlÝPD l_e_t ______________________________ 25:0._ _ _
<br> _Úyěarqtý_rám992Q1?_-_292íž ___________________________ 411._ _ _
<br> „Selétkě BSPP! ýtěm ĚQU :_2914 ________________________ — 13.7._ _ _
<br> _ělzlátšq 1383li ÉYĚIQVĚDQ 5351310532932 : ZQ2_3_ _ _ _ _ _ _ - _._ _ _ _ _ _ _ 502._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> vl-
<br> Pr||my — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _Pšlňqté.P_říi"JL_____________-_--__ ___--14_9339 __________ 3.4,_8____
<br> _ ngěřloytž PĚíimy __________________________ 3 9.5.- _ _ _ _ _ _ _ _ _2,_8_ _ - -
<br> _!(FEÍÉŠJQVÉ_PĚÍÍ_“IY__-________-___---- _____-_.7?--_ ___-____0._5____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br>.613%
<br> : neinvestiční transfery daňové příjmy.nedaňové příjmy „,kapitálové přij my I investiční transfery
<br> Příjmy — porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) gšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daje — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční
<br> Schválený
<br> Odvětvové třídění rozpočet,<.>,<,> na rok 2016 vydajich 2017 zmena v %
<br> v%
<br> y_ZQĚ'ÉEáD'la.ŠKOESBÉ _S'PŽQY ____________________________________ „DPPEGYĚ _______________________ 2.57.0._______ 1 9.6 _______ 1.2.1 _ _ _SPEÍÉIDÉYŠPL ____________________ 1.242._ _ _ _ _ _ _ 91.9 ________ 5.1 _ _ _ZsltayetnLCM _____________________ 47.1 _ _ _ _ _ _ _ 54.5 _______ 10.3 _ _ Šjqnpštquislíébe ýtasly ______________ 446._ _ _ _ - _ _ _3,_2 ________ 6:9 _ _ _K_ul_tura F_OPĚTĚDĚ PÉTĚÍĚĚ ____________ 21.2._ _ _ _ _ _ _ _2=_7 _______ 97:9 _ _ EPL/8309283 zájmqučjqnpgt __________ 920._ _ _ _ _ _ _ _2»_6 ________ 2.1% _ _ _ÚZĚTDUPšiLOl % _CÉSĚQVPÉVPEÉ __________ 9525._ _ _ _ _ _ _ 3.9 _______ - 27.32 _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> ĚĚVÍ €* PÉWĚQĚŽJYOĚQÍÝJQ EVQĚÍĚGŘÍ _________ 7_5_ _ _ _ _ _ _ _ 95 _______ 24:9 _ _ _Čjrlnpštzaštyeitelsjta _________________ 5.7._ _ _ _ _ _ _ 9.4 ________ 3:12 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a
<br> _"ltfžQTQYaPÝ _Zěfžhfřlnpý _SXSĚĚ'U ___________ 2.7._ _ _ _ _ _ _ 9? _______ 20.19 _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 1 00,00 8,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.4,2%
<br>.3,8%
<br> _.0,3% ! 1,1%
<br> |Dotace obecním školám.Projekty spolufinancované z EU
<br> a Finanční prostře...