E|eklrcnicky podepsáo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2o1i L.)
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 by| sestaven na základě p|atné |egis|ativy ČR <,>
v sou|adu's rozpočtovým výh|edem Ústeckého kraje na období 2017 _2021,s Rozpočtovými
pravid|y Ústeckého kraje a h|avními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2017,ktenými jsou:
1' vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximá|ní vyuŽití finančních prostředků z EU a da|ších finančních mechanizmů k rozvoji
<br> kraje <,>
3.investice do v|astního majetku <,>
4' podpora rozvojových akcí a projektů s nás|ednou úsporou provozních výdajů,zejména
<br> úspor energií,případně růstem příjmŮ <,>
5' podpora regioná|ního zdravotnictví <,>
6' bezpečnost občanŮ a majetku,kyberbezpečnost <.>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jÍm zřizených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 by|y prioritně podpořeny projekty rea|izované v rámci
programovacího období 2014+ (715 mi|.Kč) a obnova,modernizace a udrŽování majetku
kraje (878 mi|.Kč)' Poměr kapitá|ových výdajů na ce|kových výdajích se ve srovnání
s předchozími roky zvýši| na 9,8 o/o,Což znamená zásadní posí|ení prostředků na rozvojové
aktivity kraje' Ke krytí kapitálových výdajů,včetně sp|átek úvěrů,je zapojen přebytek
provozních zdrojŮ ve výši 390 mil.Kč' Do rozpočtu je zahrnuto v sou|adu s prioritami kraje
305 mi|.Kč na revita|izaci krajských si|nic,které mají charakter oprav,patří tedy do běŽných
výdajŮ.Z dŮvodu zvýšených daňových příjmů se sniŽuje podí| ob|igatorních (povinných)
výdajů na 85,1 % ce|kových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok2O17 je navržen takto:
v mi|.Kě
<br> Saldo; oříimv - -tM2
<br> Prostředky minu|ých let 250
Uvěrový rámec 2016 - 2023 441
9 p-t étla jjsjitt y ÚYeJu ?o_u _- -29 11 -137
Splqtka iisliny Úvěrgvého rámce 2016 - 2023 -32
Splátka návratné finanění výpomoci 2013 -80
<br>
<br> Příjmy - 14 33o mi|.Kč
<br> Přehled př.'jmů v členění dle tříd:
<br> iaté transfery (neinvestiční
<br> 34,8
<br> ?,8----
0,5
<br> 2,9Vo
I
<br> 61,7%
<br> l nedaňové přUrny
<br> Příimv.porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváIeným rozpočtem roku 2016:
Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schvá|enému rozpočtu roku 2016 (13935 mil.Kč) vvšší
o 395 mi|.Kč,tj zvýšení o 2,8 oÁ.Rozdí| je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů
(vyšší o 489 mi|.Kč) s ohledem na reá|ný ekonomický vývoj a na daňovou predikci
Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických
osob) a dá|e sníŽením kapitá|ových příjmů (niŽší o 72 mi|.Kč) <.>
Celková struktura příjmů zůsta|a zhruba zachována.V|astní přljmy kraje na rok 2017
(5 453 mi|.Kč) proti schvá|enému rozpočtu roku 2016 (5 039 mi|.Kč) představují nárůst
o 414 mi|.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových přUmů <.>
<br> neinvestiční tranďery
<br> " kapitálové přurny
<br> daňové příjrny
<br> r invesiČní tranďery
<br>
<br> Přehled výdajů v č|enění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> -T-ě !.oyýc! 9Ye.a zal T 9ya- č-i 1n-o9t- - - -
_U_29p4'y_o?v_q ? ggs_to_vpi r_ugh _ _ _ _
Zemědě|ství,|esní a vodní hospodář-
ství a ochrana Životního-pr-ogtie-d! - -
_Cjryn_o9t_z_a9t_upilelsJrla_
Krizové řizení,požárni ochrana a
j ryt g gr9v-a1 ý récltqnl ý g ys!é-t'l
Rezerva
<br> _ _ _7_98?_ _
_ - _2_920_ _
<br> I 242
!7_1_
446
<br> _5_5,_3_ _
_1_9,_6_ _
<br> 8,9
<br> ?o16- - -
48,1
<br> Výdaie _M772mi|.Kč-
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> rDotace obecnímško|ám
<br> c Fina nční p ro ďedky ňzaným p ří9ěvkovým organ izacím
<br> rKraiské dot.ační progmmy,podpory,dary a dotace
<br> rDopravní obduŽto$
<br> J 1,ťl"
<br> r 3,8%
<br> r 0,3%
<br>,ItA
<br> r Projekty spo|ufinancované z EU
<br> l Provozní rnýdaje
<br> rStavby
<br> l Nákup investičního rrnjetku
<br> e Rezerva 3
<br>
<br> BěŽné vÝdaje - B 324 mi|.Kč (go,2 % celkových výdajů)
v mi|.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok2017 Rozdíl návrhu Změna
z toho: SchváIený,o'.p9it.l,<.>.JÍJí.ll.*"
<br> BěŽné
schváIený
rozpočet na rok 2o17 a
<br> výdaje Výdaje Výdaje na rok 20í6 schváteného
2017 proti
<br> celkem oblígatorní fakuItativní,9'p9i11 ;:[liffillroku 20í6 zorc
<br> Nejvýznamnějšími běŽnými výdajije financování regioná|ního a soukromého ško|ství ve výši
8 011 mi|.Kč a ob|ast dopravy zejména dopravní územní obs|uŽnost (1 270 mil.Kč) a
příspěvek Správě a údržbě si|nic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci (995 mi|.Kč)
včetně oprav si|nic (305 mi|.Kč) <.>
<br> Kapitálové výdaje _ 1 448 mi|.Kč (9,8o/o celkových výdajů)
v mi|.Kč
<br> Návrh rozpočtu narok2}17 Rozdí! návrhu Změna
<br> z toho: Schvátený 'o1p:i11,o'JÍJJ.llo*u
Kapitá|ové T}xl!:.' na rok 2017 a
<br> i
<br> výdaje Výdaje Výdaje na rok 20í6 schváteného
2017 proti
<br> celkem obligatorní fakultativní 'o:p:i11 ;"'ffiiJ:lllroku 20{6 2016
<br> 13 324 12 401 923 í3 010 314 102,40/o
<br> 1 448 176 1 272 812 227,6 o/o
<br> Kapitá|ové výdaje jsou v r...