1
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.12.2016
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 21.12.2016
<br> Rozpočet města Rotava na rok 2017 - návrh
<br>
<br>
1.PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017
<br> PŘÍJMY = veškeré inkasované prostředky přijaté v daném roce.Za příjem v daném roce
<br> se nepovažují návratné zdroje,tzn.přijaté úvěry,ani použití vlastních finančních prostředků
<br> z minulých let (jsou součástí financování) <.>
<br> tis.Kč
<br>
<br> 2015 2016 2017 Ukazatele rozpočtu
<br> Skutečnost Rozpočet Návrh
<br> Daňové příjmy 31 971,61 30 608,31 31 125,00
<br> Min.v uvedené výši
<br> – rámcový ukazatel
<br> Nedaňové příjmy 23 071,12 21 271,45 24 742,00
<br> Min.v uvedené výši
<br> – rámcový ukazatel
<br> Kapitálové příjmy 150,99 90,00 110,00
<br> Min.v uvedené výši
<br> – rámcový ukazatel
<br> Přijaté transfery 10 327,57 10 991,24 1 130,00
<br> V uvedené výši
<br> – závazný ukazatel
<br> Příjmy celkem 65 521,27 62 961,00 57 107,00
<br> Min.v uvedené výši
<br> – závazný ukazatel
<br> Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a jsou navrženy jako rámcové
<br> ukazatele minimálně v uvedené výši.U třídy přijaté transfery je závazným ukazatelem
<br> uvedená výše (rozpis viz dále v tabulce).Závazným ukazatelem rozpočtu jsou příjmy celkem
<br> minimálně v uvedené výši <.>
<br> Daňové příjmy zahrnují příjmy z rozpočtového určení daní a z místních poplatků <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou zejména z bytového hospodářství,z vodního hospodářství,z pronájmu
<br> dalšího majetku a příjmy z poskytování služeb.Je zde zahrnut očekávaný příjem transferů
<br> v odhadované výši 2,77 mil.Kč,po konečném přidělení bude rozpočtovým opatřením
<br> proveden přesun do třídy přijaté transfery.(Rozpis nedaňových příjmů viz dále v tabulce.)
<br> Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle
<br> odpisů majetku na rok 2017 (dle předložených plánů nákladů).Odvody příspěvkových
<br> organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli,tedy městu Rotava,a jsou proto navrženy jako
<br> závazný ukazatel rozpočtu města Rotava <.>
<br> odvod v Kč
<br> Mateřská škola Rotava,okres Sokolov 34 000,- Kč
<br> Základní škola Rotava,okres Sokolov 17 000,- Kč
<br>
<br>
<br> Příloha č.1- ŘEÚ/1
<br>
<br> 2
<br> Návrh nedaňových příjmů dle odvětví je uveden v následující tabulce <.>
<br> tis.Kč
<br> Odvětví
2015 2016 2017
<br> Skutečnost Rozpočet Návrh
<br> 23xx Vodní hospodářství 8 425,21 8 600,00 10 190,00
<br> 31xx Vzdělávání a školské služby 61,33 42,00 51,00
<br> 33xx Kultura,církve a sdělovací prostředky 197,13 115,00 123,00
<br> 34xx Tělovýchova a zájmová činnost 114,38 100,00 120,00
<br> 36xx Bydlení,komunál.služby a úz.rozvoj 13 729,82 12 150,00 11 230,00
<br> 37xx Ochrana životního prostředí 292,35 180,00 180,00
<br> 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 79,26 65,00 65,00
<br> 5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana 30,06 9,45 7,00
<br> 6xxx Všeobecná veřejná správa a služby 141,61 10,00 2 776,00
<br> Nedaňové příjmy celkem 23 071,12 21 271,45 24 742,00
<br>
<br> Kapitálové příjmy zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních
<br> nemovitostí <.>
<br> Přijaté transfery jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:
<br> Účel ÚZ položka Kč
<br> Transfery od obcí (zajiš.PO v Přebuzi) 4121 10 000,00
<br> ÚP – veřejně prospěšné práce (VPP) 13xxx 4116 1 020 000,00
<br> ÚP – VPP: asistent prevence kriminality 13xxx 4116 100 000,00
<br> Přijaté transfery celkem 1 130 000,00
<br> S městem Přebuz je uzavřena smlouva – město Rotava zde zajišťuje požární ochranu
<br> (PO),smluvní cena činí 10 tis.Kč/rok.Dotace od Úřadu práce (ÚP) jsou stanoveny
<br> v odhadované výši – výplata probíhá následně dle skutečných mzdových nákladů
<br> (po ukončení projektů nebo ke konci roku musí být částka upravena rozpočtovým opatřením
<br> dle skutečnosti).VPP = veřejně prospěšné práce <.>
<br> 2.VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017
<br> VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely.Do výdajů v daném roce
<br> nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do
<br> vlastních účelových fondů (tvorba fondů),které jsou součástí financování <.>
tis.Kč
<br>
<br> 2015 2016 2017 Ukazatele rozpočtu
<br> Skutečnost Rozpočet Návrh
<br> Běžné výdaje 52 732,49 56 388,55 53 532,06
<br> Max.v uvedené výši
<br> – rámcový ukazatel
<br> Kapitálové výdaje 7 657,00 6 411,81 2 281,00
<br> Max.v uvedené výši
<br> – rámcový ukazatel
<br> Výdaje celkem 60 389,49 62 800,36 55 813,06
<br> Max.v uvedené výši
<br> – závazný ukazatel
<br>
<br> Příloha č.1- ŘEÚ/1
<br>
<br> 3
<br> Výdaje jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a jsou navrženy jako rámcové
<br> ukazatele maximálně v uvedené výši.Závazným ukazatelem rozpočtu jsou výdaje celkem
<br> maximálně v uvedené výši <.>
<br> V následující tabulce jsou uvedeny výdaje určené ke spolufinancovaným projektům a
<br> účelově určené výdaje k jiným dotačním titulům či jiným transferům (závazné ukazatele) <.>
<br>
<br> Odpa Pol.Projekt,účel Kč
<br> 3639 5xxx Pl...