Příloha č.1 - tabulka č.6
<br> SKUPINA/ODDÍL/§ Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
Návrh rozpočtu
<br> v tis.Kč
<br> 1014 opravy a udržování - opravy kotců pro odchycená zvířata 10,00
<br> 1014 Ozdravování hospodářských zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinární péče 10,00
<br> 2212 opravy a udržování (komunikace) 2 000,00
<br> 2212 opravy a udržování - komunikace ul.Husova a ul.Pod Lesem 850,00
<br> 2212 opravy a udržování - obnova části vozové cesty - l.břeh Vltavy 100,00
<br> 2212 Silnice 2 950,00
<br> 2219 opravy a udržování - parkovací automaty 15,00
<br> 2219 opravy a udržování chodníků 1 000,00
<br> 2219 opravy a udržování chodníků - chodníky na hřbitově 300,00
<br> 2219 oprava chodníku ul.Přívozní 1 500,00
<br> 2219 oprava chodníku v areálu polikliniky 600,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 415,00
<br> 2229 opravy a udržování - rozsáhlejší oprava světelné signalizace 200,00
<br> 2229 opravy a udržování - opravy a doplnění dopravního značení 300,00
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 500,00
<br> 3113 oprava komunikace v areálu ZŠ Malá Strana 160,00
<br> 3113 Základní školy 160,00
<br> 3322 oprava opěrné zdi pod kostelem 670,00
<br> 3322 oprava střešní kontrukce muzea 200,00
<br> 3322 Statické zajištění špejcharu v Kolodějích nad Lužnicí 2 557,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 427,00
<br> 3326 opravy a udržování (sakrální stavby) 50,00
<br> 3326
<br> Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického
<br> povědomí 50,00
<br> 3421 opravy a udržování - údržba dětských hřišť 250,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 250,00
<br> 3631 opravy a udržování (základní údržba,vč.mytí a čištění lamp) 1 161,00
<br> 3631 opravy a udržování - repase vánočního osvětlení (Brašov,most) 200,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 361,00
<br> 3632 opravy a udržování - běžné opravy na hřbitově 20,00
<br> 3632 Pohřebnictví 20,00
<br> 3639 opravy a udržování (běžná údržba majetku) 100,00
<br> 3639 opravy a udržování (opravy plošin aj.) - KŘ,BOZP 10,00
<br> 3639 opravy a udržování (běžné opravy v budovách) - OHSŠ 380,00
<br> 3639 opravy a udržování - běžné opravy na veřejných WC (Puchmayerova a u hřbitova) 55,00
<br> 3639 opravy a udržování - bežné opravy majetku v přidružených obcích 65,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 610,00
<br> 3745 opravy a údržba - informační systém,mobiliář,aj.100,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100,00
<br> 5212 opravy a udržování 4,00
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 4,00
<br> 5311 opravy a udržování - běžné opravy služebního vozidla Městské policie 30,00
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30,00
<br> 5512 opravy a udržování (požární technika) 149,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 149,00
<br> 6112 opravy a udržování - služební automobil starosty 20,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 20,00
<br> 6171 opravy a údržba - běžné opravy (služební vozidla,DHDM,frankovací stroje apod.) 130,00
<br> 6171 opravy a udržování - opravy IT zařízení 34,00
<br> 6171 Činnost místní správy 164,00
<br> CELKEM VÝDAJE NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 13 220,00
<br> Plán oprav a údržby na rok 2017
<br> Stránka 1 z 1

Příloha č.1 - tabulka č.5
<br> SKUPINA/ODDÍL/§ Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> v tis.Kč
<br> 2212 Páteřní komunikace v ul.Průmyslová - 1.etapa 20 350,00
<br> 2212 Přeložky vysokého napětí v průmyslové zóně 4 075,00
<br> 2212 Páteřní komunikace v ul.Průmyslová - 2.etapa (RDS) 1 200,00
<br> 2212 Rekonstrukce ul.Orlická (DUR - rozšíření,DSP) 350,00
<br> 2212 Vyhledávací studie napojení PZ na kruhový objezd Červený vrch 80,00
<br> 2212 Silnice 26 055,00
<br> 2219 DUR,DSP parkoviště pod kostelem 100,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100,00
<br> 2221 Přístřešek stanice autobusů - Koloděje nad Lužnicí 70,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 70,00
<br> 2310 Vodovod Jarošovice (FROVM) 909,09
<br> 2310 Vodovod Jarošovice (DPH) 190,91
<br> 2310 Vodovod Nuzice (III.etapa) 1 200,00
<br> 2310 Vodovod Koloděje nad Lužnicí (realizace) 240,37
<br> 2310 Vodovod Koloděje nad Lužnicí - podíl financovaný z darů 164,63
<br> 2310 Pitná voda 2 705,00
<br> 2321 Generel vodovodů a kanalizací 1 130,00
<br> 2321 DUR kanalizační řad Hněvkovice (FROVM) 300,00
<br> 2321 Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelná (FORVM) 574,50
<br> 2321 Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelná (DPH) 120,70
<br> 2321 Odlehčovací šachta - průmyslová zóna (FROVM) 330,58
<br> 2321 Odlehčovací šachta - průmyslová zóna (DPH) 69,42
<br> 2321 propojení kanalizace - u Mikrony (FROVM) 123,97
<br> 2321 propojení kanalizace - u Mikrony (DPH) 26,03
<br> 2321 2 675,20
<br> 3111 DSP MŠ Dewetterova - sanace vlhkého zdiva 70,00
<br> 3111 Mateřské školy 70,00
<br> 3113 investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Malá Strana - myčka na nádobí 200,00
<br> 3113 investiční transfery zřízeným PO - ZŠ Hlinecká - pečící pánev 160,00
<br> 3113 Základní školy 360,00
<br> 3412 Rezervy kapitálových výdajů - rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu 300,00
<br> 3412 Položení nové dlažby mezi šatnami a brodítkem - městská plovárna 30,00
<br> 3412 Vybudování schodů ke strojovně - městská plovárna 15,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 345,00
<br> 3612 Revitalizace sídliště Hlinky (PD) 100,00
<br> 3612 Revitalizace sídliště Malostranská (PD) 300,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 400,00
<br> 3632 Obřadní síň hřbitov 100,00
<br> 3632 Pohřebnictví 100,00
<br> 3635 Ostatní nákup DNM (pořízení územního plánu) 100,00
<br> 3635 Územní plánování 100,00
<br> 3639 Pozemky (výkup pozemků) 270,00
<br> 3639 Kanalizační přípojka hostinec Netěchovice 390,00
<br> 3639 Kamna s výměníkem a rozvodem TV - Předčice 55,00
<br> 3639 Rezervy kapitálových výdajů - protipovodňové studie,doprovodná infrastr.k dopravním cestám 500,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 215,00
<br> 3744 Protipovodňová opatření Červený vrch,Semenec 227,00
<br> 3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 227,00
<br> 5311 Zřízení pultu centrální ochrany (ochrana objektů města,příp.komerčních objektů) 100,00
<br> 5311 nové služební vozidlo Městské policie 500,00
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 600,00
<br> 5512 Rezervy kapitálových výdajů (spoluúčasti k dotacím) 50,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 50,00
<br> 6171 Programové vybavení (Veeam - zálohovací software pro virtuální vrstvu - výměna po 9 letech) 121,00
<br> 6171 Výpočetní technika (sekundární vrstva zálohování) 64,99
<br> 6171 Rezervy kapitálových výdajů 241,81
<br> 6171 Činnost místní správy 427,80
<br> CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 35 500,00
<br> Plán investic na rok 2017
<br> Stránka 1 z 1

Příloha č.1 - tabulka č.4
<br> Vedlejší hospodářská činnost
Výnosy
<br> vlastní
<br> Ostatní
<br> příspěvky
<br> Výnosy
<br> celkem
<br> Náklady
<br> běžné
<br> Příkazní
<br> smlouva
<br> Daň z
<br> příjmů
<br> Náklady
<br> celkem
<br> Hospodářský
<br> výsledek
<br> Bytové hospodářství celkem 1 908,86 0,00 1 908,86 1 330,45 364,41 114,00 1 808,86 100,00
<br> Nebytové hospodářství
<br> Sportovní hala 1 349,08 0,00 1 349,08 1 189,08 0,00 0,00 1 189,08 160,00
<br> Městská letní plovárna 839,86 0,00 839,86 789,00 0,00 0,00 789,00 50,86
<br> Nebytové prostory - ostatní (pronajímané) 1 243,92 0,00 1 243,92 727,06 416,86 0,00 1 143,92 100,00
<br> Nebytové hospodářství celkem 3 432,86 0,00 3 432,86 2 705,14 416,86 0,00 3 122,00 310,86
<br> CELKEM 5 341,72 0,00 5 341,72 4 035,59 781,27 114,00 4 930,86 410,86
<br> Lesní hospodářství
<br> Vlastní činnost 1 838,00 0,00 1 838,00 2 049,90 0,00 76,00 2 125,90 -287,90
<br> CELKEM 1 838,00 0,00 1 838,00 2 049,90 0,00 76,00 2 125,90 -287,90
<br> VHČ CELKEM 7 179,72 0,00 7 179,72 6 085,49 781,27 190,00 7 056,76 122,96
<br> Pozn: plánováná ztráta VHČ - lesy bude kryta z nerozděleného zisku předchozích let
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> Plán nákladů a výnosů vedlejších hospodářských činností na rok 2017
v tis.Kč
<br> Stránka 1 z 1

Příloha č.1 - tabulka č.3
<br> Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2017 330 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY
<br> 733 263,00 Kč
<br> 10 000,00 Kč
<br> 1 000,00 Kč
<br> Celkem příjmy 744 263,00 Kč
<br> VÝDAJE
<br> 374 660,00 Kč
<br> 13 000,00 Kč
<br> 316 800,00 Kč
<br> 1 700,00 Kč
<br> Celkem výdaje 706 160,00 Kč
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2017 368 103,00 Kč
<br> Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2017 945 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY
<br> 150 000,00 Kč
<br> 1 000,00 Kč
<br> Celkem příjmy 151 000,00 Kč
<br> VÝDAJE
<br> 1 500,00 Kč
<br> Celkem výdaje 1 500,00 Kč
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2017 1 094 500,00 Kč
<br> Bankovní poplatky
<br> Životní jubileum,přiznání starobního důchodu
<br> Penzijní připojištění
<br> Bankovní poplatky
<br> Fond rozvoje chráněného bydlení
<br> Platby nájemců domů s pečovatelskou službou
<br> Příjmy z úroků
<br> Stravenky (22 Kč/1 stravenka)
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2017
<br> Sociální fond
<br> Převody z rozpočtových účtů (příděl fondu 3% z HM) - HČ
<br> Převody z vlastních fondů hosp.činnosti (3% HM - lesy)
<br> Příjmy z úroků
<br> Stránka 1 z 2
<br>
<br> Příloha č.1 - tabulka č.3
<br> Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2017 2 270 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY
<br> Lokalita Průmyslová (ORJ 240)
<br> 2 093 000,00 Kč
<br> Lokalita Pastviny (ORJ 250)
<br> 370 000,00 Kč
<br> 4 000,00 Kč
<br> Celkem příjmy 2 467 000,00 Kč
<br> VÝDAJE
<br> 1 300,00 Kč
<br> Celkem výdaje 1 300,00 Kč
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2017 4 735 700,00 Kč
<br> Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2017 415 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY
<br> 962 065,40 Kč
<br> 1 161 764,62 Kč
<br> 750,00 Kč
<br> Celkem příjmy 2 124 580,02 Kč
<br> VÝDAJE
<br> 300 000,00 Kč
<br> 330 580,00 Kč
<br> 123 970,00 Kč
<br> 909 090,00 Kč
<br> 574 500,00 Kč
<br> 1 300,00 Kč
<br> Celkem výdaje 2 239 440,00 Kč
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2017 300 140,02 Kč
<br> DUR kanalizační řad Hněvkovice
<br> Odlehčovací šachta - průmyslová zóna (bez DPH)
<br> Vodovod Jarošovice
<br> Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelná
<br> Bankovní poplatky
<br> Propojení kanalizace - u Mikrony (bez DPH)
<br> Příjmy z úroků
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2017
<br> Fond rozvoje lokalit Pastviny a Průmyslová
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Příjmy z úroků
<br> Bankovní poplatky
<br> Fond rozvoje a obnovy vodárenského majetku
<br> Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (vodovody)
<br> Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (kanalizace)
<br> Stránka 2 z 2

Příloha č.1 - tabulka č.2
<br> SKUPINA/OD
<br> DÍL/§
POL Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
<br> Návrh rozpočtu
<br> v tis.Kč
<br> 1 ZEMĚDĚLSTVÍ,LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
<br> Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
<br> 1014 Běžné výdaje (bez oprav) 90,00
<br> 1014 - opravy a udržování 10,00
<br> 1014 Ozdravování hospodářských zvířat,polních a speciálních plodin a zvl.veterinární péče 100,00
<br> Lesní hospodářství
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství (běžné výdaje) 2,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů (běžné výdaje) 10,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství (běžné výdaje) 10,00
<br> 1070 Rybářství (běžné výdaje) 45,00
<br> 1 Celkem zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 167,00
<br> 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a služ.(běžné výdaje) 19,00
<br> Pozemní komunikace
<br> 2212 Běžné výdaje (bez oprav) 2 647,00
<br> 2212 - opravy a udržování 2 950,00
<br> 2212 Kapitálové výdaje 26 055,00
<br> 2212 Silnice 31 652,00
<br> 2219 Běžné výdaje (bez oprav) 10,00
<br> 2219 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod.org.- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 25,00
<br> 2219 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené - Cyklostezka Lužnice (členský příspěvek) 2,00
<br> 2219 - opravy a udržování 3 415,00
<br> 2219 Kapitálové výdaje 100,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 552,00
<br> Silniční doprava
<br> 2221 Kapitálové výdaje 70,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 70,00
<br> 2223 Běžné výdaje (bez oprav) 30,00
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu 30,00
<br> Běžné výdaje (bez oprav) 20,00
<br> 2229 - opravy a udržování 500,00
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 520,00
<br> Vodní hospodářství
<br> 2310 Kapitálové výdaje 2 705,00
<br> 2310 Pitná voda 2 705,00
<br> 2321 Kapitálové výdaje 2 675,20
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 675,20
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků (běžné výdaje) 180,00
<br> 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství (běžné výdaje) 20,00
<br> 2 Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 41 423,20
<br> Město Týn nad Vltavou
Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017
<br> Stránka 1 z 5
<br>
<br> Příloha č.1 - tabulka č.2
<br> SKUPINA/OD
<br> DÍL/§
POL Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
<br> Návrh rozpočtu
<br> v tis.Kč
<br> Město Týn nad Vltavou
Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017
<br> 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
<br> Vzdělávání a školské služby
<br> Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 3111 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Týn nad Vltavou 3 370,00
<br> 3111 Kapitálové výdaje 70,00
<br> 3111 Mateřské školy 3 440,00
<br> 3113 Běžné výdaje (bez oprav) 407,50
<br> 3113 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Malá Strana 3 360,00
<br> 3113 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ Hlinecká 3 600,00
<br> 3113 - opravy a udržování 160,00
<br> Kapitálové výdaje
<br> 3113 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Malá Strana - myčka na nádobí 200,00
<br> 3113 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Hlinecká - pečící pánev 160,00
<br> 3113 Základní školy 7 887,50
<br> Zájmové studium
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 3231 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Karla Komzáka 345,00
<br> 3231 Základní umělecké školy 345,00
<br> Celkem vzdělávání a školské služby 11 672,50
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury (běžné výdaje) 28,00
<br> Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
<br> 3322 Běžné výdaje (bez oprav) 110,00
<br> 3322 - opravy a udržování 3 427,00
<br> 3322 5901 nespecifikované rezervy - rezerva na spoluúčati k dotaci z programu Regenerace MPZ a MPR 200,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 737,00
<br> 3326 Běžné výdaje (bez oprav) 10,00
<br> 3326 - opravy a udržování 50,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického povědomí 60,00
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (běžné výdaje) 182,50
<br> Kultura
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 3392 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Městské centrum kultury a vzdělávání 7 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 7 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků (běžné výdaje) 45,00
<br> Celkem kultura,církve a sdělovací prostředky 11 052,50
<br> Tělovýchova a zájmová činnost
<br> 3412 Běžné výdaje (bez oprav) 2 826,51
<br> 3412 Kapitálové výdaje (bez rezerv) 45,00
<br> 3412 6901 rezervy kapitálových výdajů - rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu 300,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 3 171,51
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 3419 5901 nespecifikované rezervy (dotační programy sportovcům) 1 000,00
<br> 3419 Ostatní tělový...

Příloha č.1 - tabulka č.1
<br> Třída/ skup./§ pol.POPIS Návrh rozpočtu v tis.Kč
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Sdílené daně
<br> 1111 daň z příjmů FO za závislé činnosti a fčních požitků 20 600,00
<br> 1112 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 600,00
<br> 1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 000,00
<br> 1121 daň z příjmů právnických osob 22 600,00
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 40 800,00
<br> 1511 daň z nemovitých věcí 6 400,00
<br> mezisoučet 93 000,00
<br> 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 5 300,00
<br> Celkem 98 300,00
<br> Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
<br> 1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,00
<br> 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00
<br> Celkem 51,00
<br> Místní poplatky z vybraných činností a služeb
<br> 1340 poplatek za provoz systému shromažď <.>,sběru,… <.>,odstr.KO 5 570,00
<br> 1341 poplatek ze psů 280,00
<br> 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40,00
<br> 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 160,00
<br> 1345 poplatek z ubytovací kapacity 120,00
<br> Celkem 6 170,00
<br> Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
<br> 1351 odvod loterií a podobných her kromě VHP (SFÚ) 380,00
<br> 1353 příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řidičské oprávnění 200,00
<br> 1355 odvody z výherních hracích přístrojů (FÚ) 3 700,00
<br> Celkem 4 280,00
<br> 1361 Správní poplatky 3 900,00
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 112 701,00
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> 1070 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,00
<br> 1070 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,00
<br> 1070 Rybářství 13,00
<br> 1 Celkem zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 13,00
<br> Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
<br> 2119 2343 příjmy z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerostů (OŽP) 0,90
<br> 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,90
<br> 2169 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 170,00
<br> 2169 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23,00
<br> 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a služ.193,00
<br> Doprava
<br> 2223 2111 příjmy z poskytování výrobků a služeb (BESIP na školách) 9,50
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu 9,50
<br> 2219 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací kary,parkovací automat) 315,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 315,00
<br> 2299 2212 sankční platby přijaté od jiných subj.- OD (Z.č.200/1990 Sb.) 350,00
<br> 2299 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - OD (náklady řízení) 25,00
<br> 2299 Ostatní záležitosti dopravě 375,00
<br> Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br> Příloha č.1 - tabulka č.1
<br> Třída/ skup./§ pol.POPIS Návrh rozpočtu v tis.Kč
<br> Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> Vodní hospodářství
<br> 2310 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (DPH) 202,03
<br> 2310 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí-Fond obnovy 962,07
<br> 2310 Pitná voda 1 164,10
<br> 2321 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (DPH) 243,97
<br> 2321 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí-Fond obnovy 1 161,76
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 405,73
<br> 2 Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 463,23
<br> Služby pro obyvatelstvo
<br> Vzdělávání a školské služby
<br> 3113 2111 příjmy z poskytování služeb (příjmy za služby školní psycholožky) 114,57
<br> 3113 Základní školy 114,57
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (Oranžový rok 2015,2016) 726,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 726,00
<br> Rozvoj bydlení,bytové hospodářství
<br> 3612 2132 příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí (sv.Kateřina) 30,84
<br> 3612 2329 ostatní nedaňové příjmy j.nezařazené (Fond rozvoje chráněného bydlení) 150,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 180,84
<br> 3613 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 198,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 198,00
<br> 3632 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem hrobů aj.) 70,00
<br> 3632 Pohřebnictví 70,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj
<br> 3639 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (vyhotovení smluv,…) 30,00
<br> 3639 2112 příjmy z prodeje zboží (čísla popisná) 3,00
<br> 3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy z věcných břemen) 250,00
<br> 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 712,00
<br> 3639 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 0,01
<br> 3639 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku (plakátovací plochy) 9,08
<br> 3639 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00
<br> 3639 2329 ostatní příjmy jinde nezařazené 10,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 214,09
<br> Ochrana přírody a krajiny
<br> 3722 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků - kom.odpad PO 1 451,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 451,00
<br> 3...

Zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup:
Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Poučení občanům
<br> Rozpočet města (§ 4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů) je finančním plánem,jímž se řídí financování činnosti
<br> města.Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.Při zpracování
<br> ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.Rozpočet se
<br> sestavuje zpravidla jako vyrovnaný.Může být schválen jako přebytkový <,>
<br> jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících
<br> letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let <.>
<br> Rozpočet může být schválen jako schodkový XXX v případě,že schodek
<br> bude možné uhradit finančními prostředky minulých let,smluvně
<br> zabezpečenou půjčkou,úvěrem nebo návratnými zdroji.Kladný zůstatek
<br> finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se
<br> převádí k použití v dalším roce,a to ke krytí rozpočtových výdajů,anebo
<br> se převádí do peněžních fondů.Schodek hospodaření se uhrazuje
<br> z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů
<br> splatných z rozpočtu v následujících letech <.>
<br> Návrh rozpočtu města (§ 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů) musí být po dobu nejméně 15 dnů přede
<br> dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města zveřejněn na
<br> úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.Připomínky
<br> k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného
<br> celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,nebo
<br> ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br> Úplné znění Návrhu rozpočtu hospodaření města Týn nad Vltavou na
<br> rok 2017 je zveřejněn na úřední desce města u vchodu do hlavní budovy
<br> Městského úřadu (nám.Míru 2).Zároveň je zveřejněn v elektronické
<br> podobě na webových stránkách města http://www.tnv.cz/uredni-deska <.>
<br> Písemné připomínky ke zveřejněnému návrhu je možné zasílat na adresu:
<br> Městský úřad,finanční odbor,nám.Míru 2,375 01 Týn nad Vltavou tak <,>
<br> aby byly doručeny na podatelnu úřadu nejpozději do úterý 20.12.2016 do
<br> 10,00 hod.Připomínky je možné uplatnit i ústně na veřejném zasedání
<br> zastupitelstva dne 21.12.2016 v souladu s jednacím řádem
<br> zastupitelstva města <.>
<br> Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města je oprávněn občan obce (§ 16
<br> a § 17 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění) <.>

Příloha č.1
<br> Město Týn nad Vltavou
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu hospodaření města
na rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovaly: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> správce rozpočtu
a
<br> Ing.XXXXXXXXXXX XXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br>
<br>
Předkládá: Mgr.XXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta města
<br>
V Týně nad Vltavou dne 28.11.2016
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu hospodaření města Týn nad Vltavou
<br>
na rok 2017 – komentář
<br>
1.Úvod
<br> Návrh rozpočtu Města Týn nad Vltavou pro rok 2017 je zpracován v souladu
se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
znění.Návrh rozpočtu příjmů je sestaven s ohledem na současný a avizovaný vývoj
makroekonomických ukazatelů ČR,platnou legislativu v oblasti rozpočtového určení
daní a státní správy,ale také na předpokládané příjmy z činnosti města.Návrh
rozpočtu výdajů vychází z právně závazných vztahů,oprávněných požadavků odborů
MěÚ Týn nad Vltavou,organizačních složek města a zřízených příspěvkových
organizací <.>
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů je odvětvově členěn dle platné rozpočtové
skladby s vymezením základních položek tak,aby vyjadřoval závazné ukazatele (dle
§ 12 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.>
<br> 2.Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2017
<br> Celkový objem navržených příjmů činí 147.700,00 tis.Kč (tabulka č.1),z toho
daňové příjmy ve výši 112.701,00 tis.Kč,nedaňové příjmy 8.706,00 tis.Kč,kapitálové
příjmy činí 10.013,00 tis.Kč a transfery ve výši 16.280,00 tis.Kč <.>
<br> a) Daňové příjmy
Příjmy ze sdílených daní jsou navrženy ve výši 93.000,00 tis.Kč (bez DPPO),tj.nárůst
o 7,64 % oproti schválenému rozpočtu roku 2016.Návrh ostatních daňových příjmů je
téměř na stejné úrovni,vyjma příjmů ze správních poplatků,u kterých došlo k navýšení
o částku 461 tis.Kč a odvodů z výherních hracích přístrojů,kde činí navýšení
1.500,00 tis.Kč.Celkový nárůst daňových příjmů ve srovnání se schváleným
rozpočtem roku 2016 činí 9.091,00 tis.Kč,především z důvodu příznivého vývoje
ekonomiky ČR a s tím spojeného výběru sdílených daní <.>
<br> b) Nedaňové příjmy
Návrh objemu nedaňových příjmů je v absolutním vyjádření ve srovnání s rokem 2016
nižší o částku 679,00 tis.Kč.Objektivně však došlo k jejich navýšení,neboť návrh
rozpočtu neobsahuje splátky zápůjček od základních škol v objemu 2.068,34 tis.Kč <,>
které byly zahrnuty v rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> c) Kapitálové příjmy
Do kapitálových příjmů byla zahrnuta částka finančního daru firmy ČEZ ve výši
5 mil.Kč,který by v roce 2017 mělo město obdržet dle uzavřené rámcové smlouvy <.>
Dále jsou předpokládány příjmy z prodeje pozemků ve výši 5.013,00 tis.Kč,z toho
2.463,00 tis.Kč činí příjem do Fondu rozvoje lokality Pastviny a Průmyslová <.>
<br> d) Transfery
Celková navrhovaná výše transferů je 16.280,00 tis.Kč.Neinvestiční transfery jsou
rozpočtovány dle smluv,zákonných nároků příp.rozhodnutí.Jedná se o příjmy na
veřejně prospěšné práce,sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci v celkové
výši 1.899,93 tis.Kč.Příjem v rámci souhrnného dotačního vztahu tj.na výkon státní
správy,je avizován ve výši 13.049,80 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br> 3.Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2017
<br> Celkový objem výdajů dosahuje výše 147.700,00 tis.Kč.Navrhovaný rozpočet
výdajů je strukturován dle odvětvového a druhového členění výdajů v souladu
s vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.V jednotlivých paragrafech jsou
výdaje rozlišeny na výdaje běžné a kapitálové (tabulka č.2).Běžné výdaje jsou
uvedeny za §,přičemž zvlášť jsou vyznačeny položky týkající se oprav a udržování <,>
rezerv a závazných finančních vztahů vůči zřízeným příspěvkovým organizacím a
ostatním subjektům <.>
<br> Běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 112.200,00 tis.Kč.Ve srovnání se
schváleným rozpočtem roku 2016 činí jejich nárůst 4,96 %.V běžných výdajích jsou
zahrnuty prostředky ve výši 13.220,00 tis.Kč na opravy a udržování (tabulka č.6),což
je ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 o 6.184,00 tis.Kč a roku 2016 o
3.294,00 tis.Kč více <.>
<br> V návrhu běžných výdajů jsou zahrnuty příspěvky na provoz zřízeným
příspěvkovým organizacím ve výši 20.465.000 Kč,zvýšení oproti roku 2016 činí
197 tis.Kč.Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činí
360,00 tis.Kč a finanční vztahy vůči ostatním subjektům dosahují 186,00 tis.Kč <.>
<br> Do návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty objemy odpisů majetku zřízených
příspěvkových organizací (v souladu s vyhláškou 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,>
ve znění pozdějších předpisů),neboť budou řešeny dohodou o vzájemném zápočtu
pohledávek a závazků <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu výdajů (tabulka č.2) vyznačeny
modře.Výčet jednotlivých investičních akcí,popřípadě rezervy kapitálových výdajů na
spoluúčasti k dotacím obsahuje tabulka č.5.Celkový objem kapitálových výdajů
pro rok 2017 činí 35.500.000 Kč.Nejvýznamnější investiční akcí bude v roce 2017
výstavba „Páteřní komunikace v ul.Průmyslo...