„\ ! či: : u I.<.> -run
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LOM
<br> na rok 2017
<br>.:." ' "r " ___-.__.<.>._._.<.>.<.>._.<.>.<.>._.<.>.<.> ____.<.>.<.>.<.>.J 1.Daňové příjmy 43 652 000,00 2.Nedaňové příjmy 644 000,00 3.Kapitálové příjmy 2 953 000,00 1 421 900,00
<br> 6 360 000,00
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2017 projednán Radou města Lom dne 28.11.2016 & usnesením (5148515212016 doporučen Zastupitelstvu města XXX ke schválení <.>
<br> Vyvěšeno: XX.XX.2016 Sejmuto:
<br> Návrh rozpočtu města byl řádně vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.mesto—Iom.cz)
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2017- příjmy,třída 1 - 4 tabulka č.1 třída název částka ( v Kč) Třída 1: Daňové příjmy: 111 Daně z příjmů fyzických osob 11 152 000,00 112 Daně z příjmů právnických osob 9 558 000,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 18 420 000,00 134 Místni poplatky odpady 2 030 000,00 134 Místní poplatky ze psu a užívání veřejného prostranství 122 000,00 135 Ostatní odvody - odvod z loterií a podobných her 212 000,00 136 Správní poplatky 50 000,00 151 Daně z majetku _2 108 000,0 CELKEM ' - -- _ " Třída 2: paragraf Nedaňové příjmy: 2119 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 7 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře - služby 20 000,00 3632 Pohřebnictví-pronájem hrobových míst 0,00 3639 Komunální služby - náhrady za prodej majetku 220 000,00 3722 Sběr a svoz odpadů - služby 50 000,00 3725 Třídění odpadu - náhrady 280 000,00 4351 Pečovatelská služba - org.285 60 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty 5 000,00 6310 Obecné příjmy z finančních operací- úroky 2 000,00 CELKEM Třída 3: Kapitálové příjmy: 3639 Prodej nemovitého majetku: pozemky 400 000,00 Prodej nemovitého majetku: ost.nemovitosti 2 553 000,00 CELKEM ; ": * ;;,Třída 4: položka Přijaté dotace: 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu: Výkon státní správy 1 141 900,00 4116 Dotace ÚZ 13013 - VPP 280 000,00
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2017 - běžné výdaje,třída 5 Tabulka č.2 skupina paragraf název částka ( v Kč) Skupina 1: Zemědělství a lesní hospodářství: 1014 Zvláštní veterinární péče (útulek) 47 000,00 _ CELKEM "Ú_5Ú7c Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 263 000,00 2212 Silnice 50 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 460 000,00 CELKEM 75Ý'1f55 Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo: 3113 Neinvestiční příspěvek Základní škole 2 490 000,00 3113 Neinv.příspěvek města na svačinky (org.331) 30 000,00 3314 Městská knihovna 1 018 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury — kronika města 20 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 56 000,00 3326 Zachování a obnova hodnot místního významu 45 000,00 3399 Ostatní záležitosti v kultuře 375 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 150 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 295 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku města 290 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 505 000,00 3613 Nebytové hospodářství 629 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 500 000,00 3632 Pohřebnictví 200 000,00 3635 Územní plánování 300 000,00 3639 Náklady spojené s prodejem majetku 2 209 000,00 3639 Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám 12 997 000,00 3639 Demolice nemovitostí v majetku města,org.340 1 000 000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2 770 000,00 3745 Péče o vzhled obcí 200 000,00 CELKEM Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti: 4222 Veřejně prospěšné práce 381 000,00 4351 Pečovatelská služba (org.285),704 000,00 CELKEM ůl„; fwa Skupina 5: Ochrana,bezpečnost 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 315 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva) 38 000,00 5512 Požární ochrana — dobrovolná část 442 OOO0,0 _ CELKEM „; Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby: 6112 Místní zastupitelské orgány 2 057 000,00 6171 Činnost místní správy 10 537 900,00 6310 Obecné výdaje z fin.operaci 38 000,00 6320 Pojištění nemovitého majetku města 250 000,00 6330 Převody vlastním fondům 2 331 700,00 6399 Ostatní flnančni operace 307 000,00
<br> CELKEM
<br> Běžné výdaje - cELKEM
<br> 4530000600f
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2017 - ka pitá I ové výd aj e,třída6
<br> Tabulka č.3 paragraf položka název částka ( v Kč) "Výstavba sběrného dvora na průmyslové zóně v Lomu" 2122 6121 dokončení projektové dokumentace stavby 150 000,00 02 00010 2219 6121 Studie - parkovací plochy v ul.Novostavby Loučná 50 000,00 2310 6121 Vodovodní řád - Kohinoor 400 000,00 Veřejné osvětlení 3631 6121 podíl města při provedení stavby "Individuální výstavba 260 000,00 Lom - západ" 3632 6121 Vybudování chodníků v areálu hřbitova 1 500 000,00 3639 6130 Nákupy pozemků 700 000,00 3639 6121 Nákup nemovitostí 2 000 000,00 5219 6122 Vybudování místního informačního systému ve městě 1 300 000,00
<br> ztoho 650000,— Kč - 02 00010 (přijatý dar v roce 2016)
<br> Kapitálové výdaje (:.a L K E M
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2017 „ F | N A N G gr A N i : TŘÍDA 8 Tabulka č.4
<br> položka název | částka (v Kč)
<br> 8115 Z_agojení Fondu rezerv a rozvoje...

<.> Uúxm !.um Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města na rok 2017
<br> Při sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2017 bylo vycházeno z potřeb města <.>
<br> Jako podklad pro přípravu rozpočtu sloužil rozpočtový výhled města s ohledem na Vývoj zákonů o rozpočtovém určení daní a ostatních zákonů.Hlavním úkolem bylo zajistit finanční krytí běžných provozních výdajů města a organizací jím zřízených <.>
<br> Příjmová část rozpočtu města pro rok 2017 je rozpočtována v celkové výši 48.670.900,— Kč.Výdajová část je rozpočtována ve výši 51.660.600,- Kč.Návrh rozpočtu města Lom je tedy zpracován jako schodkový ve výši 2.989.700,— Kč.Schodek rozpočtu bude financován z Fondu rezerv a rozvoje města <.>
<br> Schodek rozpočtu města tvoří nevyčerpaný účelový nadační příspěvek od společnosti Nadace ČEZ Praha ve výši 650.000- Kč,přijatý v roce 2016 a jako zůstatek na základním běžném účtu města převeden do Fondu rezerv a rozvoje města k účelovému použití v dalším roce na spolufinancování nákladů na schválený projekt „Vybudování místního informačního systému ve městě Lom“ v souladu s uzavřenou smlouvou.Dále nedočerpané prostředky uvolněné v roce 2016 na dokončení projektové dokumentace stavby „Výstavba sběrného dvora na Průmyslové zóně v Lomu“ a dokončení realizace „Vypracování prováděcí studie a projektové dokumentace ke stavbě „Rekonstrukce domu čp.73 v ulici Podkrušnohorská Lom“.Z Fondu rezerv a rozvoje města je dále uvolněno 1.500.000,- Kč na studii — zmapování stávajícího stavu veřejného osvětlení ve městě Lom <.>
<br> Základním zdrojem pro financování běžných výdajů v hlavní činnosti města jsou daňové příjmy.Tyto byly upraveny s výhledem výnosů daní na rok 2017 a vychází zhodnot celkového inkasa uvedených v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017.Předpokládané daňové výnosy vychází z počtu obyvatel,katastrální rozloze,počtu žáků a zaměstnanců.Součástí příjmové části jsou i nedaňové příjmy z vlastní činnosti města a přijaté dotace ze státního rozpočtu.Dotace tvoří příspěvek na výkon státní správy pro rok 2017.U příspěvku na výkon státní správy dochází v celkovém objemu k valorizací o 5%,jeho výši zohledňuje meziroční změna počtu obyvatel.Město vykonává působnost veřejného opatrovníka,v současné době pro jednoho opatrovance a proto mu byla rovněž pro rok 2017 přidělena paušální platba ve výši 29.000; Kč na jednoho opatrovance za rok.Dále město přijímá dotaci k zajištění veřejně prospěšných prací,vyplývající z již uzavřené smlouvy s platností ke dni 31.1.2017 <.>
<br> Součásti návrhu rozpočtu jsou rovněž příjmy z prodeje nemovitého majetku.Tyto prostředky jsou zapojeny do rozpočtu města k financování kapitálových výdajů <.>
<br> Výdaje města:
<br> Při zpracování výdajové části rozpočtu jsme vycházeli z potřeb města tak,aby byly zajištěny provozní náklady města a organizací jím zřízených,zejména k plnění zákonných a smluvních povinností.S ohledem na předpokládanou výši daňových a nedaňových příjmů,byla výdaj ová část rozpočtu běžných výdajů přehodnocena a snížena oproti předloženým požadavkům.Dále
<br> bylo dbáno na úspory energií,úspory při zajišťování materiálního zabezpečení a služeb,nutných pro činnosti zařízení města včetně Městského úřadu <.>
<br> V souladu se zákonem o rozpočtové skladbě jsou běžné výdaje rozděleny do jednotlivých skupin <.>
<br> Skupinu ] tvoří výdaje za odchyt volně pobíhajících psů ve městě a jejich umístění a pobyt v útulku v plánované výši 47.000,- Kč <.>
<br> Skupinu 2 tvoří výdaje na sběr a zpracování druhotných surovin (provoz sběrného dvora) ve výši 263.000,- Kč kzajištění provozu sběrného dvora,výdaje města na provoz školního autobusu a zajištění doplatku autobusové linky č.13 kzajíždění k městskému hřbitovu v celkové výši 460.000,- Kč a zajištění opravy odvodnění ulice Příční ve výši 50.000,- Kč.Nejvyšší podíl běžných výdajů tvoří skupinu 3 služby pro obyvatelstvo ve výši 27.079.000,- Kč.Tyto výdaje tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lom ve výši 2.490.000,— Kč kzajištění provozu příspěvkové organizace,včetně příspěvku na obnovu zařízení ve třídách,školní jídelně a v mateřské škole.Rovněž je zajištěna výuka plavání žáků ZŠ.Dále město poskytuje příspěvek na svačinky pro děti v MŠ Součástí výdajů je i zajištění provozu kulturních zařízení města (městská knihovna,ostatní a zájmová činnost,pořádání 7.Lomského plesu,kulturních akcí,podpora Klubů seniorů,občanské záležitosti — péče o juniory města,vítání nových občánků,jubilanti města,podpora místních zájmových sdružení,kronika města,zachování a obnova kulturních památek,opravy sportovního zařízení v majetku města,vydávání místních novin Lomská Radnice) <.>
<br> Nejvyšší podíl této skupiny tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci „Městské technické služby Lom“ a to ve výši 12.997.000,- Kč.Tato příspěvková organizace města zajišt'uje služby pro zřizovatele v souladu se smlouvou o údržbě majetku města.Tyto služby tvoří péče o místní komunikace,opravy chodníků,veř...