Zpět

Městys Senomaty - Návrh rozpočtu pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Senomaty.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet pro rok 2023_slovní komentář: (211.45 kB)
Rozpočet městyse Senomaty na rok 2023 slovní komentář <br> 1.Rozpočet je předkládán jako schodkový,při kalkulaci příjmů z rozpočtového určení daní <br> vychází především z prognózy MF ČR,kalkulačky RUD poskytované Svazem měst a obcí ČR a příjmů v předcházejících letech.Do příjmových předpokladů je zahrnut mírný nárůst výnosu daně z nemovitosti spojený s výstavbou nových rodinných domů <.> <br> 2.Rozpočet pracuje s předpokladem,že součet disponibilních zůstatků na všech běžných účtech městyse XXXX ke dni XX.XX.XXXX přibližně XX,2 mil.Kč <.> Tento předpoklad vychází ze zpracovaného přehledu hospodaření městyse k 30.10.2020 a posouzení výdajů i příjmů rozpočtu městyse očekávaných v XI.a.XII.měsíci roku 2022 <.> <br> 3.Nejdůležitější investiční akce roku 2023,včetně předpokládaného objemu vynaložených prostředků,jsou uvedeny níže <.> <br> 4.Kromě investičních akcí rozpočet počítá s pokrytím veškerých běžných i mandatorních výdajů na provoz městyse i příspěvkové organizace (mateřské a základní školy) v rozsahu odpovídajícím potřebě uplynulých let i nárokům vycházejícím z nové legislativy.Zahrnut je rovněž předpoklad výrazného navýšení plateb za spotřebovanou elektrickou energii <.> <br> 5.Pokud budou výše uvedené předpoklady naplněny,měl by součet zůstatků na všech účtech městyse činit k 31.12.2023 přibližně 13,7 mil.Kč <br> 6.Dle předpokladu nebude v roce 2023 nutno čerpat žádný úvěr na realizaci investičních záměrů městyse <.> <br> Nejdůležitější investice roku 2023 <br> 1.Rekonstrukce budovy mateřské školy Předpokládané náklady: 8 mil.Kč Rekonstrukce spočívá v částečné demolici doprovodné stavby (spojovací chodba) <,> zateplení objektu,realizaci nového způsobu ústředního vytápění (tepelné čerpadlo a teplovodní rozvod) a rekonstrukci vnitřních prostor.Jedná se o stavebně i organizačně velmi náročnou stavbu,jejíž průběh bude nutno skloubit s provozem mateřské školy <.> V roce 2023 bude realizována první etapa (zateplení obvodového pláště,dokončení výměny oken,přístav...
Podrobný rozpočet_výdaje_2023 (208.55 kB)
2.Výdaje <br> § pol text položky ∑ § <br> zalesnění lesního pozemku Hostokryje 150 000,00 <br> 1037 lesy 150 000,00 <br> DHIM 30 000,00 <br> ostatní služby 6 000,00 <br> opravy a udržování 600 000,00 <br> stavby: chodníky,zpevněné plochy 400 000,00 <br> úprava veř prostransví v ulici U Rybníka 200 000,00 <br> úprava veř prostransví v ulici Draha 300 000,00 <br> úprava veř prostranství Nám.JH 400 000,00 <br> 2219 silnice 1 936 000,00 <br> čl.příspěvek SpDO 253 000,00 <br> 2221 dopravní obsl.253 000,00 <br> Opravy a udržování 200 000,00 <br> projekt rekostrukce požární nádrže v Senomatech 200 000,00 <br> stavba: dokončení úpravy pozemků po havárii nouzovské dešťové kanalizace 300 000,00 <br> výstavba rybníku Kotroušek 1 500 000,00 <br> 2339 vodní díla 2 200 000,00 <br> příspěvek na žáky 2.stupeň Rakovník,Lubná 40 000,00 <br> dotace škole - spořeba el.900 000,00 <br> dotace škole - ost náklady 700 000,00 <br> stavby: rek.budovy MŠ 8 000 000,00 <br> projekt: parter ZŠ a MŠ 180 000,00 <br> projekt: rekostrukce budovy ŠJ 500 000,00 <br> 3113 škola 10 320 000,00 <br> DHIM 15 000,00 <br> materiál 1 000,00 <br> VaS 20 000,00 <br> elektrická energie 15 000,00 <br> Opravy a udržování 10 000,00 <br> 3329 památky 61 000,00 <br> materiál 5 000,00 <br> pevná paliva 20 000,00 <br> ostatní služby 60 000,00 <br> Opravy a udržování 12 000,00 <br> 3399 kultura 97 000,00 <br> ostatní služby 150 000,00 <br> Opravy a udržování 200 000,00 <br> stavby: dětské nové v Akátové,výměny stávajících prvků 600 000,00 <br> sportovní v Hostokryjích 400 000,00 <br> projekt: rekostrukce sokolovny 550 000,00 <br> 3412 hřiště 1 900 000,00 <br> grantové řízení 300 000,00 <br> 3412 granty 300 000,00 <br> DHIM 8 000,00 <br> VaS 5 000,00 <br> elektrická energie 10 000,00 <br> pevná paliva 25 000,00 <br> Opravy a udržování 100 000,00 <br> stavby: byty nad poštou 5 000 000,00 <br> projekt: rekostrukce objektu Hostokryje čp.3 500 000,00 <br> projekt: přestavba KD na byty v Hostokryjích 500 000,00 <br> 3612 b...
Podrobný rozpočet_příjmy 2023 (186.09 kB)
1.Příjmy <br> § pol text položky ∑ § <br> 1111 RUD <br> 1112 RUD <br> 1113 RUD <br> 1121 RUD <br> 1122 RUD <br> 1211 RUD <br> 1381 RUD 21 543 000,00 <br> 1511 daň z nem.1 348 000,00 <br> 1341 popl.za psy 54 000,00 <br> 1345 popl.odpady 1 060 000,00 <br> 1361 spr.Popl.40 000,00 <br> 4111 kompenzace,dotace volby 40 000,00 <br> 4112 dotace na státní správu 400 000,00 <br> 4229 dotace kostel 680 000,00 <br> bez § 25 165 000,00 <br> prodej štípaného dřeva 90 000,00 <br> 1037 lesy 90 000,00 <br> pronájem roubenky 10 000,00 <br> 3329 památky 10 000,00 <br> vstupné na kulturní akce 25 000,00 <br> pronájem sálu KD 30 000,00 <br> 3399 kultura 55 000,00 <br> nájem bytů 420 000,00 <br> VaS,topení (zálohy) 75 000,00 <br> 3612 bytové hospodářství 495 000,00 <br> nájem nebytových prostorr 320 000,00 <br> VaS,topení (zálohy) 145 000,00 <br> 3613 nebytové hospodářství 465 000,00 <br> pronájem hrobových míst 500,00 <br> 3632 hřbitov 500,00 <br> 3635 území plánovaní (dary) <br> pozemky pod vodním dílem 1 710 000,00 <br> pronájmy pozemků 220 000,00 <br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 930 000,00 <br> neplánovat §3639 a 3699 jednojest <br> 3699 xxx <br> odpady (prodej nádob) 6 000,00 <br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 000,00 <br> prodej nádob 20 000,00 <br> odpady (ekokom apod.) 350 000,00 <br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 370 000,00 <br> odpady (kovošrot) 25 000,00 <br> 3726 Využívání a zneškodňování ost.odpadů 25 000,00 <br> příspěvky na údržvu zeleně 20 000,00 <br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 <br> 4342 UK přijaté dary <br> příjem z prodeje propagačních předmětů 2 000,00 <br> kopírování 4 000,00 <br> 6171 místní správa 6 000,00 <br> vyúčtování příspěvku za prosinec 22 350 000,00 <br> 6221 UK příspěvky od kraje 350 000,00 <br> příjem z úroků 200 000,00 <br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.oerací 200 000,00 <br> 6320 pojstná plnění <br> celkem příjmy xxx 29 187 500,00 <br> Návrh rozpočtu pro rok 2023 <br> rozpočet 23 <br> 1 z 1 23.11.2022...
Podrobný rozpočet_finance 2023 (138.75 kB)
3.Financování <br> stav finančních prostředků k 31.12.2022 24 185 000,00 <br> předpokládáné příjmy 2023 29 187 500,00 <br> předpokládáné výdaje 2023 39 697 000,00 <br> v tom: mandatorní výdaje 15 967 000,00 <br> investiční výdaje 23 730 000,00 <br> stav finančních prostředků k 31.12.2023 13 675 500,00 <br> jinak: <br> stav finančních prostředků k 31.12.2022 24 185 000,00 <br> rozdíl příjmů a výdajů 2023 = schodkek rozpočtu -10 509 500,00 <br> stav finančních prostředků k 31.12.2023 13 675 500,00 <br> 1 z 1 23.11.2022 11:21 finance
Návrh rozpočtu pro rok 2023: (62.85 kB)
Městys Senomaty,IČO 00244384 KEO4 1.11.0 UR020 <br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele,rok 2023 <br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.> <br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně <br> PŘÍJMY XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst <br> XX XXX XXX,00 <br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 90 000,00 <br> 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a 10 000,00 <br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 55 000,00 <br> 3612 Bytové hospodářství 495 000,00 <br> 3613 Nebytové hospodářství 465 000,00 <br> 3632 Pohřebnictví 500,00 <br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 1 930 000,00 <br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 000,00 <br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 370 000,00 <br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních 25 000,00 <br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 <br> 6171 Činnost místní správy 6 000,00 <br> 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 350 000,00 <br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 200 000,00 <br> PŘÍJMY celkem: 29 187 500,00 <br> VÝDAJE XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst <br> XXXX Celospolečenské funkce lesů 150 000,00 <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních 1 936 000,00 <br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 253 000,00 <br> 2339 Záležitosti vodních toků a 2 200 000,00 <br> 3113 Základní školy 10 320 000,00 <br> 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a 61 000,00 <br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 97 000,00 <br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 900 000,00 <br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 000,00 <br> 3612 Bytové hospodářství 6 148 000,00 <br> 3613 Nebytové hospodářství 153 000,00 <br> 3631 Veřejné osvětlení 700 000,00 <br> 3632 Pohřebnictví 66 000,00 <br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 215 000,00 <br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 <br> 3722 Sběr a svoz komunálních o...

Načteno

edesky.cz/d/5800145

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Městys Senomaty
18. 11. 2024
18. 11. 2024
12. 11. 2024
31. 10. 2024
23. 10. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Městys Senomaty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz