Město Svoboda nad Úpou-Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023

Město Svoboda nad Úpou - Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Svoboda nad Úpou.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 návrhu rozpočtu na rok 2023

2023
<br> Účet Náklady PS - rozpočet BH - rozpočet výdejna jídel - rozpočet Celkem
<br> 501 Spotřeba materiálu 400 000 40 000 15 000 455 000
<br> 502 Spotřeba energie 130 000 1 200 000 160 000 1 490 000
<br> 511 Opravy a udržování 200 000 200 000 5 000 405 000
<br> 512 Cestovné 0 0 0 0
<br> 518 Ostatní služby 420 000 290 000 135 000 845 000
<br> 521 Mzdové náklady 2 200 000 650 000 0 2 850 000
<br> 524 Zákonné pojištění 750 000 220 000 0 970 000
<br> 527 Přídel do FKSP 40 000 20 000 0 60 000
<br> 528 Příspěvek zam.na stravné 30 000 15 000 0 45 000
<br> 531-538 Silniční daň a jiné daně 3 500 3 500 0 7 000
<br> 541 - 549 Jiné ostatní náklady 120 000 30 000 0 150 000
<br> 551 Odpisy 224 000 0 0 224 000
<br> 558 DDHM nad 3000 30 000 30 000 0 60 000
<br> 4 547 500 2 698 500 315 000 7 561 000
<br> Účet Výnosy
<br> 602 Příjmy od klientů ze všech obcí 500 000 0 0 500 000
<br> 602 Tržby z prodeje služeb 0 45 000 0 45 000
<br> 603 Výnosy z nájmu 0 1 100 000 0 1 100 000
<br> 648 Čerpání fondů 0 0 0 0
<br> 649 Jiné ostatní výnosy 100 000 1 200 000 0 1 300 000
<br> 662 Úroky 1 000 1 000 0 2 000
<br> Dotace od okolních obcí 1 832 000 0 0 1 832 000
<br> Provozní příspěvek Svoboda 808 000 352 500 315 000 1 475 500
<br> Příspěvky a dotace MPSV 1 100 000 0 0 1 100 000
Dotace IROP - rozpouštení
transferu do odpisů 206 500 0 0 206 500
<br> 4 547 500 2 698 500 315 000 7 561 000
<br> Příloha č.4 návrhu Rozpočtu města Svoboda nad Úpou na rok 2023
<br> Tento návrh byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č.RM/21/1/2022 písm.e) ze dne 7.11.2022 pro účely
<br> zveřejnění <.>
<br> Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,IČ 49290738,Kostelní 526,Svoboda nad Úpou,PSČ 54224
<br> Návrh ROZPOČTU na rok 2023 - plán nákladů a výnosů
<br> Celkem plán nákladů
<br> 672
<br> Celkem plán výnosů

Příloha č. 3 návrhu rozpočtu na rok 2023

501xx potraviny 1350 1350 540 1890
<br> 501xx ostatní celkem 790 35 825 10 835
<br> 501 spotřeba materiálu 2 140 35 2 175 550 2 725
<br> 502 spotřeba energie 1 980 1 980 54 2 034
504 prodané zboží 0 0
511 opravy a údržování 350 350 350
511 opravy a údržování 550 550 550
<br> 512 cestovné 45 45 45
513 náklady na reprezentaci 5 5 5
518 ostatní služby 1 100 1 100 6 1 106
<br> 512-518 služby bez údržby 1 105 45 1 150 6 1 156
<br> 521xx mzdové náklady 220 19 500 19 720 400 20 120
<br> 521xx OON 100 90 190 190
<br> 521xx náhrady za nemoc 200 200 200
<br> 521 mzdové náklady 320 19 590 19 910 400 20 310
524 zákonné sociální pojištění 75 6 790 6 865 140 7 005
<br> 525 jiné sociální pojištění 1 82 83 2 85
<br> 527 zákonné sociální náklady 110 396 506 8 514
<br> 528 jiné sociální náklady 0 0
<br> 524-528 soc.pojištění a soc.náklady celkem 186 7 268 7 454 150 7 604
<br> 531-538 daně a poplatky celkem 0 0
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 69 69 69
<br> 558 náklady z drobného DM 250 35 285 285
549 ostatní náklady z činnosti 195 195 195
569 finanční náklady 50 50 50
<br> náklady celkem 7 195 26 973 34 168 1 160 35 328
<br> výnosy
<br> 602xx stravné 1 350 1 350 1100 2 450
<br> 602xx ostatní 256 256 256
<br> 602 tržby z prodeje služeb 1 606 0 1 606 1 100 2 706
603 výnosy z pronájmu 102 102
604 výnosy z prodaného zboží 0
<br> 648xx
zúčtování rezervního fondu,z toho 600
<br> tis.na opravu učebny anglického jazyka 642 642 642
<br> 648xx zúčtování fondu odměn 0 0 0 0
<br> 648xx zúčtování fondu reprodukce 0 0 0 0
<br> 648 zúčtování fondů 642 0 642 0 642
649 ostatní výnosy z činnosti 150 150 150
<br> 662 úroky 0 0
<br> 672xx provozní příspěvek z RM 4 755 4 755 4 755
<br> 672xx dotace ze SR 26 973 26 973 26 973
<br> 672 výnosy z transferů 4 755 26 973 31 728 0 31 728
výnosy celkem 7 153 26 973 34 126 1 202 35 328
výsledek hospodaření -42 0 -42 42 0
<br> Ve Svobodě nad Úpou dne 10.11.2022
<br> celkem
<br> Příloha č.3 k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023
<br> Základní š...

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2023

1
<br>
Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023
příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2023
<br>
<br> Rozpočet je koncipován jako proinvestiční schodkový s financováním rozdílu mezi
<br> příjmy a výdaji roku 2023 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města.Při
<br> sestavování rozpočtu bylo částečně vycházeno z dokumentu s názvem Střednědobý výhled
<br> rozpočtu města Svobody nad Úpou s analýzou financí a ratingem na roky 2020 - 2024 <,>
který byl schválen na 8.veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 14.10.2019 (dále jen
<br> „Střednědobý výhled“),ve vztahu k daňovým výnosům pak bylo využito doporučení nastavit
<br> jejich výši dle letošního roku s 10% navýšením,přičemž inkaso daňových výnosů ke konci
<br> listopadu roku 2022 již překročilo plánované daňové výnosy,takže 10% navýšení je optimální
<br> s ohledem na vývoj cen a mezd <.>
<br> Do financování je zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 3.093.000 Kč na základě
<br> Smlouvy o úvěru č.0427/18/5650 ze dne 27.3.2018,který byl přijat v roce 2018 na financování
<br> těchto akcí:
<br> - refinancování zůstatku investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě
nad Úpou,který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB,a.s.– zůstatek nesplacené
<br> jistiny k 31.12.2017 činil 10,5 mil.Kč <.>
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
<br> 2018,podpořená dotací z IROP)
- financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná
<br> na rok 2018)
<br> Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2022 bude činit 13.401.624,-Kč.Jiný úvěr ani jiné
<br> dlouhodobé závazky Město Svoboda nad Úpou nemá <.>
<br>
Pro rok 2023 jsou navrhovány následující akce investičního charakteru o objemu bezmála
<br> 26 mil.Kč.Některé níže uvedené akce jsou sice uvedeny jako výdaje investičního charakteru <,>
<br> ale jsou to jednorázové výdaje na větší opravy majetku města na položkách 5171.Jejich celková
<br> h...

Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2023

Příloha č.1
Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023
<br> ODPA POL ORG
1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 5 224 000
1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 300 000
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 400 000
1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 950 000
1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 7 500 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec - vazba na výdej 6399/5365 400 000
1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 18 100 000
1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 500 000
1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 1 300 000
1341 Místní poplatek ze psů 50 000
1342 Místní poplatek z pobytu 400 000
1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000
1361 Správní poplatky 200 000
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 250 000
<br> 36 594 000
2219 2111 Parkovací automaty - příjem z parkovného 200 000
3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 12 000
3349 2111 Noviny Svoboda fórum - příjmy z prodeje a za umístění inzerce 10 000
3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 25 000
6171 2111 Přepravné pro cizí 30 000
<br> 2119 Úhrady ze ZŠ dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 228 000
2119 Úhrady z DPS dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 456 000
<br> 6171 2119 Úhrady za věcná břemena 10 000
6171 2131 Pronájmy pozemků 450 000
3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX
XXXX XXXX Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 200 000
3612 2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytu na RS (čisté nájemné) 54 000
<br> 3699 2132 Sociální a nájemní bydlení v čp.473 - příjmy z pronájmu (čisté nájemné) 267 000
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků na účtech 700 000
1039 2324 Kompenzace za lesy - každoroční 23 000
<br> 3612 2324
Bytové hospodářství - příjmy za služby spojené s užíváním bytu na RS (energie,voda
aj.) včetně vyŕovnání v rámci vyúčtování
<br> 35 000
<br> 3699 2324
Sociální a ...

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2023

odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka název Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 41 991 000
11XX Daně z příjmů FO a PO 14 774 000
1211 Daň z přidané hodnoty 18 100 000
1511 Daň z nemovitosti 1 500 000
134X Místní poplatky 1 770 000
136X Správní poplatky 200 000
138X Daně z hazardu 250 000
<br> 36 594 000,00
211X Příjmy z poskytování služeb 971 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 450 000
2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 771 000
2141 Příjmy z úroků 700 000
232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 675 000
<br> 3 567 000
3xxx Kapitálové příjmy 50 000
<br> 50 000
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 780 000
<br> 1 780 000
<br> odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka VÝDAJE CELKEM 60 952 000
<br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 125 000
2143 5XXX Organizace destinačního managementu 95 000
2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 1 500 000
2212 6XXX Silnice,komunikace - investiční výdaje 8 014 000
2219 51XX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000
2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 70 000
2321 51XX Odvádění srážkových vod 60 000
<br> 10 164 000
<br> 3113 5331
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na
činnost PO
<br> 4 755 000
<br> 3314 50XX,5421,5424
Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z
úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
<br> 723 000
<br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 240 000
3314 6XXX Městská knihovna - kapitálové výdaje 350 000
3319 5XXX Kulturní činnost,akce 900 000
3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 250 000
<br> 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 60 000
3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX,5421,5424
Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,>
náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době
nemoci
<br> 1 224 000
<br> 3419 51XX Ubytovna,městský stadion běžné výdaje 483 000
<br> 3419 52XX
Ostatní sportovní činnost - neinvestiční
transfery ...

Načteno 30. 11. 2022

edesky.cz/d/5799449

Meta

Rozpočet Rozpočet Pronájem Jednání zastupitelstva Rozpočet Volby Prodej Pronájem Rozpočet Pronájem Jednání zastupitelstva Zveřejnění záměru Rozpočet Volby

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Svoboda nad Úpou
05. 09. 2025	Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov č.j. MUTN 159274/2025 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 09. 2025	Volby do Poslanecké sněmovny ČR ve dnech 3. a 4. října 2025
05. 09. 2025	Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou dne 15.9.2025
05. 09. 2025	Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov č.j. MUTN 145353/2025 - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 09. 2025	Obec Malá Úpa - povolení stavby Pomezní sedlo bez hranic
	...a další

Více dokumentů od Město Svoboda nad Úpou Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz