Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2O1i
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok2O1/ byl sestaven na základěplatné,*,<.>,*"u'arl"
v souladu.s rozpoČtouým výhledem Usteckého kraje na období 2017 - 2021,s Rozpočtor4imi
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální vyuŽití finančních prostředků z E|J a dalších finaněních mechanizmů k rozvoji
<br> kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
<br> úspor energií,případně růstem příjmů <,>
5.podpora regionáln ího zdravotnictví <,>
6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny r4iznamné rnýdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkorných organizací včetně financování
projektů a poskytování íinančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 by|y prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
Pro9ramovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálor4ich výdajů na celkových výdajích se ve srovnání
s předchozími roky zvýšil na g,8 "Á,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
aktivity kraje.Ke krytí kapitálorných výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
Provozních zdrojŮ ve r4iŠi 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kiaje
305 mil.KČ na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných
výdajŮ.Z dŮvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatornícň (povinných)
výdajů na 85,1 % celkor4ich výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> Saldo: příimv - -442
<br> _ Pyělgvý_réTgc_ ?0_19_- ?9?3_
_ 9p_létše j.ls_tipy úve1u ?o_1 _1 _- _291 1
_ 9 p_l étbe t_t sJ i l y g yeJqry b e 1rylc_e.10 ] Q -_ ?o?§i _
<br> _Piž19_vý{aje_
<br> Financování celkem,z toho:
<br> návratné finanční výpomoci 2013
<br> ?5-0- - - -
441
<br>
<br> tr§í§m§ - 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příimů v členění dle tříd:
<br> 34,8
<br> ?r8____
0,5
<br> neinvestičn í,investičn í
<br> 34,BTo
<br> * 0,2oÁ ú,5%
r 2,8Yo
<br> I
<br> 61"7ť!
<br> * nedaňové přurny
<br> Příimv - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 20í6:
Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13935 mil.Kč) vyšší
o 395 mil,Kč,tj.zvýšení o 2,8 "/".Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňouých příjmů
(vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci
Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických
osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní přúmy kraje na rok 2017
(5453 mil.Kč) proii schválenému rozpočtu roku 2016 (5039 mil.Kč) představují nárůst
o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> neinvestiční tranďery
<br> kapitálové přtjrny
<br> daňové přúrny
<br> x inve$iční tranďery
<br> 2
<br> Druh Objem v mil.Kč
Podíl na
<br> celkových
příjmech v %
<br> Daňové příimv 4 980
<br> Nedaňové přúmy
<br> Kapitálové přltmy
395
<br> 78
<br> 8 877 61,9
<br>
<br> Přehled výdajú v členění dle odvětvového třídění v mi!.Kč:
<br> !2-,Z - -
<br> 10_,9 - t
<br> q7_,9 _ -
<br> ---:?7-,9,--
<br> 2*4J9_ _ _
<br> 3,6
<br> ?0-,Q - _
<br> _V;d žt év_a1 i e § [ols}g _s l_u iby_
_D_opla_vg
<br> _S_o9i9l1iye_c!" _ _ _
<br> l_dla_vgtlictví _ _
_Čj ryn_ogt_klqJ q(éI,q tr ra_d g
<br>.[_u !_t qrg _a_o_c ! tal e p qTétg K
_T_ě!_oy[clt9u_a_qZq1gyá_čjln_o_st_
<br> _Ú_z9lnlí_r9zlol? ggs_to_vlir_ug[ _ _ _ _ _
Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
ství a ochrana životního_ pr_ogtie_d! _ _ _
Cin nost zastu pitelstva_Cjrln_o9t_z_agt_upile]sJya_
Krizové řízení,požární ochrana a
<br> j {g gr9v_a1 Ý $cltqlý sysJé_u
Rezerva
<br> - -7-9qa - -
---2-§Z0---
_ - -1- ?11- -
<br> Výdaie - 14772mil,Kč
<br> Přehled výdaiů v členění dle druhového třídění:
<br> r Dotace obecním školám
<br> r,Finanční proSředky zffzeným příspévkovlým organizacím
<br> r Kraiské dotační prograrny,podpory,dary a dotace
<br> uDopravní obdužnost
<br> r Projekty spolufinancované z EU
<br> r Provozní uj,daje
<br> n Stavby
<br> * Nákup investičního rnajetku
<br> aRezerva 3
<br> E 1,1,k
<br> ?Lz -
97-0- -
98_5- _
<br> 75
<br>
<br> BěŽné výdaie - B g24 mil.Kč (go,2%celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu narok2017 Rozdíl návrhu Změna
z toho:
<br> ^^._.!._,rozoočtu návrhuBěžné Schválený "Jř;fiói; "
rozpočtu roku
<br> vý.|aje výdaje výdaje
"l",Tf,j8|u
<br> ;;11a!1-$
"ío"T#ll",;džóř rozpočtu roku
<br> 2016
<br> 102,4 o/o
<br> NejvliznamnějŠÍmi běžnými rnidaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši
8 011 mil.KČ a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 27o mil.Kč) a
příspěvek Správě a údržbě silnic Usteckého kraje,příspěvkové organizaci (995 mil.Kč)
včetně oprav silnic (305 mil.Kč) <.>
<br> Kapitálové výdaie - ...