Zpět

Obec Hluboké Mašůvky - Návrh rozpočtu obce Hluboké Mašůvky, MŠ a ZŠ Hluboké Mašůvky a rozpočtového výhledu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboké Mašůvky.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průvodní dopis_rozpočet školy na rok 2023 (1).pdf [0,29 MB]
Základní škola a mateřská škola,Hluboké Mašůvky,příspěvková organizace <br> <br> <br> <br> <br> Č.j.144/ 2022 <br> 15.11.2022 <br> Vážená paní starostko <,> <br> Vážené zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky <,> <br> <br> dovoluji si Vám tímto zaslat návrh rozpočtu naší příspěvkové organizace na rok 2023.Vzhledem k <br> tomu,že nás v uplynulém týdnu navštívila paní starostka Mgr.XXXXX XXXXXXXX,spolu s panem <br> místostarostou Ing.Jiřím Malcem dovoluji si zaslat dvě verze rozpočtu.Jedna verze počítá se <br> základním provozem.Druhá verze je potom zhotovena na základě potřeb více či méně nutných <br> investic do oprav/ výměn školního inventáře.Vše tedy bylo konzultováno s vedením obce,které je <br> znalé aktuálních materiálních poměrů ve škole a jejích potřeb <.> <br> <br> Verze 1.: 700 000,- <br> Verze 2.: 877 500,- <br> <br> Změny v obouch verzích rozpočtu jsou dány následujícími položkami: <br> - kuchyňský robot - 4500,- <br> - šatní skříňka (MŠ) - 7600,- (pro 4 žáky – nyní jsou všechny skříňky v MŠ obsazeny) <br> - oprava zahradního domečku - 30 000,- <br> - el.škrabka na brambory - 36 000,- <br> - vysavač - 3000,- <br> - nové šatny (ZŠ) - 22 400,- <br> - renovace krytů topení (MŠ) - 34 000,- <br> - renovace stávajících/ dokoupení nových židliček (jídelna MŠ) - 10 000,- <br> - sušička + pračka - 30 000,- <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> K návrhům rozpočtu dále přikládám aktuální školní matriku vykázanou v měsíci záři.Stejně jako <br> výkaz S 1 -01 o mateřské škole,kde jsou uvedeny počty žáků k 30.9.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> …………………………………… <br> Mgr.XXXXX XXXX
návrh rozpočtu ZŠ 2023.pdf [0,32 MB]
Předpokládané náklady v Kč ZŠ,ŠD,MŠ,ŠJ vedlejší činnost Knihy,učební pomůcky,tisk 14 000 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 138 500 0 Nákup materiálu 90 000 2 000 Voda 35 000 4 000 Plyn 135 000 7 000 Elektrická energie 100 000 5 000 Poštovné 1 000 Telekomunikační služby 20 000 500 Bankovní poplatky 2 000 Správa sítě,prog.služby 30 000 Vzdělávání zaměstnanců 1 000 Služby zpracování dat 100 000 Revize BOZP,kotlů,komínu 50 000 Potraviny 260 000 100 000 Cestovné 1 000 Opravy a udržování 114 000 1 000 Ostatní služby a poplatky 30 000 6 000 Pojištění majetku 10 000 Komunální odpad,kanalizace 5 000 Odpisy 44 000 1 000 Mzdy,Odvody,FKSP 0 71 000 <br> CELKEM 1 180 500 197 500 CELKEM ZA CELOU ORGANIZACI <br> Předpokládané výnosy Školné (MŠ+ŠD) Potraviny 260 000 Vedlejší činnost 197 500 Rezervní fond (daňová úspora) 3 000 <br> CELKEM <br> Předpokládané náklady celkem za organizaci 1 378 000 <br> Předpokládané výnosy -500 500 <br> Požadovaná dotace na provoz <br> Základní škola a Mateřská škola,Hluboké Mašůvky,příspěvková organizce IČ: 71008756 <br> ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2023 <br> 1 378 000 <br> 877 500 <br> Kč 40 000 <br> 500 500
návrh rozpočtu obce r. 2023_seskupený.pdf [0,08 MB]
Obec Hluboké Mašůvky,IČO 00292770 KEO4 1.10.5 UR023 <br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok <br> Příjmy <br> XXX XXX NázevOrg <br> Schválený rozpočet XXXX <br> Upravený rozpočet 2022 <br> Skutečnost 2022 <br> Návrh rozpočtu 2023Nst Zd Uz <br> XXXX Bez paragrafu 15 670 500,0013 075 500,00 15 854 300,00 15 840 409,50XXXXXXXXX X XXXX 1012 XXXX Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 160 000,00160 000,00 188 000,00 43 438,00XXXXXXXXX X XXXX 1031 XXXX Pěstební činnost 150 000,0060 000,00 172 800,00 176 771,00XXXXXXXXX X XXXX 2122 XXXX Sběr a zpracování druhotných surovin 8 000,008 000,00 10 000,00 20 656,00XXXXXXXXX X XXXX 2219 XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500,001 000,00 2 200,00 2 200,00XXXXXXXXX X XXXX 2321 XXXX Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 250 000,001 400 000,00 1 400 000,00 953 588,00XXXXXXXXX X XXXX 3119 XXXX Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 0,00250 500,00 0,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX 3392 XXXX Zájmová činnost v kultuře 64 500,00101 000,00 96 200,00 84 880,00XXXXXXXXX X XXXX 3419 XXXX Ostatní sportovní činnost 110 000,00121 000,00 131 600,00 130 390,00XXXXXXXXX X XXXX 3632 XXXX Pohřebnictví 6 000,0010 000,00 10 000,00 10 692,00XXXXXXXXX X XXXX 3633 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 0,000,00 0,00 444,00* 3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25 000,0020 500,00 52 200,00 53 924,00XXXXXXXXX X XXXX 3722 XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 45 000,0062 000,00 67 200,00 50 900,00XXXXXXXXX X XXXX 3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 230 000,00200 000,00 230 000,00 162 827,78XXXXXXXXX X XXXX 3745 XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,001 000,00 1 000,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX 5512 XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 0,00250 500,00 0,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX 6171 XXXX Činnost místní správy 200,00500,00 6 500,00 6 105,00XXXXXXXXX X XXXX 6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00500,00 500,00 266,18XXXXXXXXX X XXXX ...
Návrh rozpočtového výhledu ZŠ 2024 - 2025.pdf [0,50 MB]
IČ: 71 00 87 56 <br> V Kč <br> 2024 2025 <br> VÝNOSY Příspěvek na provoz – zřizovatel 565 000,00 565 000,00 877 500,00 700 000,00 700 000,00 Dotace ze SR – MŠMT 4 097 652,00 5 171 082,00 5 429 636,00 5 701 118,00 5 986 173,00 <br> Vlastní činnost (školné,fondy,jídelna,vedl.činnost) <br> 500 000,00 500 000,00 500 500,00 600 000,00 600 000,00 <br> CELKEM 5 162 652,00 6 236 082,00 6 807 636,00 7 001 118,00 7 286 173,00 NÁKLADY Provozní náklady celkové 565 000,00 565 000,00 877 500,00 700 000,00 700 000,00 Přímé náklady na vzdělávání ze SR 4 097 652,00 5 171 082,00 5 429 636,00 5 701 118,00 5 986 173,00 Náklady vlastní činnosti 500 000,00 500 000,00 500 500,00 600 000,00 600 000,00 CELKEM 5 162 652,00 6 236 082,00 6 807 636,00 7 001 118,00 7 286 173,00 <br> Žádáme zřizovatele o neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2023 ve výši 877.500 Kč <br> Schválil: Mgr.XXXXX XXXX,ředitel V Hlubokých Mašůvkách dne: X.XX.2022 <br> Očekávaná skutečnost 2022 <br> Návrh rozpočtu 2023 <br> Organizace: Základní škola a mateřská škola Hluboké Mašůvky,okres Znojmo,příspěvková organizace <br> Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2025 <br> Zdroje krytí <br> Návrh rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 <br> Schválený rozpočet 2022
návrh rozpisu rozpočtu obce na rok 2023_podrobný.pdf [0,14 MB]
Obec Hluboké Mašůvky,IČO 00292770 KEO4 1.10.5 UR024 <br> Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok <br> Příjmy <br> XXX XXX Org orgX N+Z+UZ ZJ Název <br> Schválený rozpočet 2022 <br> Návrh rozpočtu 2023 <br> Upravený rozpočet 2022 <br> Skutečnost 2022 <br> 1111 2 360 000,001 950 000,00 1 950 000,00 1 908 139,20Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 160 000,0084 000,00 145 000,00 152 601,59Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 480 000,00293 000,00 357 000,00 394 813,20Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1121 3 200 000,002 470 000,00 2 720 000,00 2 729 581,34Daň z příjmů právnických osob 1122 200 000,0075 000,00 217 000,00 216 980,00Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 7 800 000,006 900 000,00 6 900 000,00 6 960 074,59Daň z přidané hodnoty 1334 5 000,0015 000,00 15 000,00 604,50Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1341 43 000,0042 000,00 43 000,00 42 284,00Poplatek ze psů 1342 22 000,0020 000,00 22 300,00 22 230,00Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 6 000,0015 000,00 15 000,00 5 680,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 525 000,00500 000,00 513 000,00 517 450,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za 1349 0,000,00 4 500,00 4 500,00*Příjem ze zrušených místních poplatků 1361 5 000,0010 000,00 10 000,00 5 980,00Správní poplatky 1381 80 000,0050 000,00 82 500,00 106 615,20Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1511 500 000,00450 000,00 515 000,00 515 426,00Daň z nemovitých věcí 2420 0,000,00 250 500,00 250 500,00*Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob 2451 0,000,00 250 500,00 250 500,00*Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 4111 0,000,00 49 300,00 49 228,88*98043 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4111 0,000,00 32 000,00 32 000,00*9818734 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního...
Komentář k návrhu rozpočtu 2023.pdf [0,14 MB]
Obec Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 10,PSČ 671 52,IČO: 00292770,☏ 515 255 225 ☒ ou@hlubokemasuvky.cz <br> Komentář k návrhu rozpočtu obce Hluboké Mašůvky na rok 2023 <br> Na straně příjmů vychází návrh rozpočtu z predikce daňových příjmů sestavené metodickou pomocí Jihomoravského kraje a počítá se sdílenými daňovými příjmy v souhrnné výši 14 mil.Kč.Z ostatních nedaňových příjmů je návrh rozpočtu tvořen zejm.příjmy z místních poplatků,ze stočného,prodeje dřeva a plateb za zpětný odběr odpadů.Celkové rozpočtované příjmy činí 17.970.700,- Kč <.> <br> Na výdajové stránce rozpočtujeme běžné provozní výdaje se zohledněním nárůstu běžných cen o 10 %.Kromě těchto mandatorních výdajů zmiňuji tyto další výdaje na konkrétní akce: <br> ● 1,5 mil.Kč na podíl vlastního financování akce Obnova místní komunikace KOPEC - IV.etapa (úsek na kopci až ke škole a křižovatce s hlavní silnicí) <,> celkové náklady na akci spolufinancovanou z Ministerstva pro místní rozvoj činí 6,7 mil.Kč <,> <br> ● 400 tis.Kč na úpravu komunikace naproti hasičské zbrojnici <,> ● výdaje zahrnují nákup materiálu např.na vybudování chodníku ke hřbitovu <,> <br> drobné opravy výtluků komunikací apod <.> ● 100 tis.Kč navíc,nad běžné provozní výdaje,pro školu na nutné vybavení <br> (materiál na truhlářské práce - šatny,myčku,sušičku,pračku) <,> ● 3,5 mil.Kč na doplacení kupní ceny nemovitosti č.pop.120 (Boomerang) <,> <br> přičemž tímto úplným splacením kupní ceny dojde k ukončení užívání nemovitosti dosavadním majitelem a vyřeší se tak problémy s rušením nočního klidu a poškozování veřejného prostranství <,> <br> ● 245 tis.Kč činí výdaje na kulturní akce <,> ● 150 tis.Kč je alokováno na kompletní opravu hřbitovní zdi a vybudování <br> urnového háje <,> ● předpokládáme pořízení nového traktoru ve výši cca 1 mil.Kč,přičemž <br> financování řešíme částečnou dotací a úvěrem u fondu Ministerstva zemědělství <,> <br> ● 100 tis.Kč navrhujeme alokovat na další vybavení hasičů <,> ● 450 tis.Kč je alokováno na vlastní...

Načteno

edesky.cz/d/5797897

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hluboké Mašůvky
22. 11. 2024
18. 11. 2024
24. 10. 2024
17. 10. 2024
19. 09. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hluboké Mašůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz