Olomoucký kraj-Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023

Olomoucký kraj - Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení_příloha č. 07) - Závazné ukazatele.pdf

7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> a) v oblasti školství ORJ - 10
<br> ORG Název příspěvkové organizace
<br> 1025 Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s <.>,Jeseník 49,00 0,00
<br> 1026 Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory 75,00 408,00
<br> 1043 Základní škola a Mateřská škola Jeseník,Fučíkova 312 335,00 828,00
<br> 1113 Gymnázium,Jeseník,Komenského 281 825,00 1 426,00
<br> 1142 Střední průmyslová škola Jeseník 3 236,00 5 658,00 150,00
<br> 1175 Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník 772,00 989,00 80,00
<br> 1225 Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně 928,00 1 765,00 1 290,00 1,00
<br> 1226 Střední škola gastronomie,farmářství a služeb Jeseník 2 711,00 2 352,00
<br> 1314 Základní umělecká XXXXX XXXXX Ditterse Vidnava XX,XX XXX,XX
<br> 1315 Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory 42,00 537,00
<br> 1407 Dětský domov a Školní jídelna,Černá Voda 1 229,00 960,00
<br> 1408 Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník,Priessnitzova 405 307,00 512,00
<br> Okres Jeseník celkem 9 578,00 15 868,00 1 520,00 1,00
<br> 1022 Základní škola a Mateřská škola při lázních,Velké Losiny 17,00 159,00
<br> 1024 Střední škola,Základní škola a Mateřská škola Mohelnice,Masarykova 4 223,00 0,00
<br> 1040 Střední škola,Základní škola a Mateřská škola Šumperk,Hanácká 3 465,00 1 794,00
<br> 1041 Střední škola,Základní škola,Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh 1 685,00 2 362,00
<br> 1111 Gymnázium,Šumperk,Masarykovo náměstí 8 1 074,00 2 421,00
<br> 1112 Gymnázium,Zábřeh,náměstí Osvobození 20 768,00 869,00
<br> 1135 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,Šumperk,Gen.Krátkého 1 2 180,00 4 243,00
<br> 1136 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní,Zábřeh,U Dráhy 6 791,00 3 747,00 30,00
<br> 1137 Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice 1 477,00 1 120,00 55,00 0,13
<br> 1138 Střední odborná škola,Šumperk,Zemědělská 3 992,00 2 381,00...

Usnesení_příloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2022.pdf

Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Příjmy
Schválený rozpočet
<br> 2022
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2022
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> 1 - Daňové příjmy 5 244 006 6 274 330 120
<br> 2 - Nedaňové příjmy 473 010 742 777 157
<br> 3 - Kapitálové příjmy 9 005 9 094 101
<br> 4 - Přijaté transfery 196 149 34 207 024 17 439
<br> Příjmy celkem 5 922 170 41 233 225 696
<br> Konsolidace * 11 315 18 096 188 159 931
<br> Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) 5 910 855 23 137 037 391
<br> Výdaje Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Výdaje odborů (kanceláří)
Schválený rozpočet
<br> 2022
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2022
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> Zastupitelé - ORJ 01 40 612 40 663 100
<br> 5 - běžné výdaje 40 045 40 096 100
<br> 5 - konsolidace 567 567 100
<br> Personální útvar - ORJ 02 383 333 399 007 104
<br> 5 - běžné výdaje 372 585 388 019 104
<br> 5 - konsolidace 10 748 10 988 102
<br> Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 97 519 100 114 103
<br> 5 - běžné výdaje 96 219 97 548 101
<br> 6 - kapitálové výdaje 1 300 2 566 197
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností - ORJ 04 43 560 54 636 125
<br> 5 - běžné výdaje 41 395 41 395 100
<br> 6 - kapitálové výdaje 2 165 13 241 612
<br> Odbor informačních technologií - ORJ 06 43 762 44 666 102
<br> 5 - běžné výdaje 35 220 36 124 103
<br> 6 - kapitálové výdaje 8 542 8 542 100
<br> Odbor ekonomický - ORJ 07 356 745 18 167 182 5 092
<br> 5 - běžné výdaje 261 630 448 450 171
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 95 115 0 0
<br> 5 - konsolidace 0 17 718 732 0
<br> Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08 73 096 69 705 95
<br> 5 - běžné výdaje 33 446 28 700 86
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 39 650 41 005 103
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09 20 183 30 935 153
<br> 5 - běžné výdaje 6 195 6 445 104
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 13 988 24 490 175
<br> Odbor školství a mládeže - ORJ 10 403 413 12 03...

Usnesení_příloha č. 05g) - Projekty - investiční.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> g) Projekty - investiční
v tis.Kč
<br> Oblast Název listu přílohy
Předfinancování -
<br> úvěr
<br> Předfinancování -
<br> rozpočet OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2023
<br> školství OŠM - ORJ 10 0 1 941 1 941
<br> školství OI - ORJ 52 20 106 73 850 93 956
<br> školství OSR - ORJ 59 0 1 400 1 400
<br> sociální OI - ORJ 52 136 148 66 910 203 058
<br> sociální OSR - ORJ 59 27 602 3 486 31 088
<br> dopravy ODSH - ORJ 12 0 26 517 26 517
<br> dopravy OI - ORJ 50 60 376 34 200 94 576
<br> kultury OI - ORJ 52 8 778 22 211 30 989
<br> kultury OSR - ORJ 59 0 8 204 8 204
<br> zdravotnictví OI - ORJ 52 21 702 7 334 19 518 48 554
<br> zdravotnictví OSR - ORJ 59 18 233 3 217 21 450
<br> územní plánování OSR - ORJ 59 177 055 41 860 218 915
<br> 470 000 0 0 7 334 303 314 780 648CELKEM
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5g) - Projekty - investiční Strana 168 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor školství a mládeže
Správce: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,MBA ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Návrh rozpočtu -
<br> předfinancování
<br> (EU + SR) z
<br> rozpočtu OK 2023
<br> předfinancování
<br> (EU + SR) z
<br> revolvingu KB
<br> podíl OK
<br> (uznatelné
<br> náklady)
<br> Podíl OK
<br> (neuznatelné
<br> náklady)
<br> Realizace 35 682 30 389 5 293 0 1 941 0 0 0 1 941 1 941 0 0
<br> 1 OL 63
<br> Střední škola zemědělská a
<br> zahradnická Olomouc,IČO
<br> 602035;12971 Centra odborné
<br> přípravy
<br> COP - Nákup strojů a zařízení pro zem.obory 1 850 1 665 185 2023 185 0 0 0 185 185 0 0
<br> 2 PR 63
<br> Střední zemědělská škola,Přerov <,>
<br> Osmek 47,IČO 63701171; 12971 -
<br> Centra odborné přípravy
<br> COP - Nákup strojů a zařízení pro zem.obory 1 852 1 666 186 2023 186 0 0 0 186 186 0 0
<br> 3 PR 63
<br> Střední lesnická škola,Jurikova
<br> 588,Hranice,IČO 61986038; 12971 -
<br> Centra odborné přípravy
<br> COP - N...

Usnesení_příloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.pdf

5.Opravy,investice,projekty a nákupy
<br> f) Projekty - neinvestiční
v tis.Kč
<br> Oblast Název listu přílohy
Předfinancování -
<br> úvěr
<br> Předfinancování -
<br> rozpočet OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2023
<br> školství OSR - ORJ 64 2 698 2 698
<br> sociální OSR - ORJ 60 10 987 10 987
<br> sociální OSR - ORJ 64 2 000 2 000
<br> životní prostředí OSR - ORJ 59 500 0 500
<br> cestovní ruch OSR - ORJ 59 3 600 400 4 000
<br> regionální rozvoj OSR - ORJ 33 4 000 3 000 7 000
<br> regionální rozvoj OSR - ORJ 74 11 581 2 553 14 134
<br> vzdělávání OSR - ORJ 76 281 281
<br> OSR - ORJ 30 5 500 5 500
<br> 0 19 681 0 0 27 419 47 100CELKEM
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5f) - Projekty - neinvestiční Strana 154 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> ORJ 64 - Oblast školství a veřejná správa- projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - neinvestiční
<br> Návrh rozpočtu -
<br> předfinancování
<br> (EU + SR) z
<br> rozpočtu OK
<br> předfinancování
<br> (EU + SR) z
<br> revolvingu KB
<br> podíl OK
<br> (uznatelné
<br> náklady)
<br> Podíl OK
<br> (neuznatelné
<br> náklady)
<br> Realizace 223 868 212 675 11 193 6 128 2 698 0 0 0 2 698 2 698 0 2 367
<br> 50 0 0 0 50 50 0
<br> 52 0 0 0 300 300 0
<br> 50 0 0 0 150 150 0
<br> 52 0 0 0 2 198 2 198 0
<br> 223 868 212 675 11 193 6 128 2 698 0 0 0 2 698 2 698 0 2 367
<br> Pokračování v
<br> roce 2024 a
<br> dalších
<br> Termín realizace od
<br> - do (měsíc/ rok)
<br> P
o
<br> ř <.>
č
<br> ís
lo
<br> O
b
<br> la
s
t
<br> Sesk <.>
<br> pol <.>
Název akce: Popis:
<br> S
tá
<br> v
a
jí
c
í
<br> d
o
<br> k
u
<br> m
e
n
<br> ta
c
e
<br> K zajištění
<br> Celkové
<br> náklady s DPH v
<br> tis.Kč
<br> Dotace Podíl OK
<br> 1
Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém
<br> kraji
<br> Jedná se ...

Usnesení_příloha č. 05e) - Nové nákupy.pdf

5.Opravy,investice,projekty a nákupy
<br> e) Nové nákupy
v tis.Kč
<br> Oblast Název listu přílohy
Předfinancování -
<br> úvěr
<br> Předfinancování -
<br> rozpočet OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2023
<br> školství OŠM - ORJ 10 8 860 8 860
<br> sociální OSV - ORJ 11 5 261 5 261
<br> dopravy ODSH - ORJ 12 5 436 5 436
<br> kultury OSKPP - ORJ 13 1 598 1 598
<br> zdravotnictví OZ - ORJ 14 4 253 4 253
<br> 0 0 0 0 25 408 25 408CELKEM
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5e) - Nové nákupy Strana 148 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor školství a mládeže
Správce: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,MBA ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho spolufinan <.>
<br> PO z FI
<br> z toho rozpočet
<br> OK
<br> 1 59 Rezerva na nákupy 8 860 0 8 860
<br> Celkem za ORJ 10 - Oblast školství - nové investice - nákupy 8 860 0 8 860
<br> ORJ 10 - Oblast školství - nové investice - nákupy
<br> P
o
<br> ř <.>
č
<br> ís
lo
<br> Sesk.pol <.>
<br> Návrh na rok 2023
<br> Název akce: Popis:
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5e) - Nové nákupy Strana 149 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor sociálních věcí
Správce: Mgr.Bc.Zbyněk Vočka ORJ 11
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho spolufinan <.>
<br> PO z FI
z toho rozpočet OK
<br> 1 59 Rezerva na nákupy 5 261 0 5 261
<br> Celkem za ORJ 11 - Oblast sociální - nové investice - nákupy 5 261 0 5 261
<br> ORJ 11 - Oblast sociální - nové investice - nákupy
<br> P
o
<br> ř <.>
č
<br> ís
lo
<br> Sesk.pol <.>
<br> Návrh na rok 2023
<br> Název akce: Popis:
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5e) - Nové nákupy Strana 150 (celkem 193)
<br>
<br> Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX ORJ XX
vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celk...

Usnesení_příloha č. 05d) - Nové investice.pdf

5.Opravy,investice,projekty a nákupy
<br> d) Nové investice
v tis.Kč
<br> Oblast Název listu přílohy
Předfinancování -
<br> úvěr
<br> Předfinancování -
<br> rozpočet OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2023
<br> školství Odbor školství a mládeže - ORJ 10 ž 1 703 0 1 703
<br> školství Odbor investic - ORJ 17 ž 1 600 1 600
<br> školství Odbor investic - ORJ 17 33 940 33 940
<br> sociální Odbor sociálních věcí - ORJ 11 ž 622 622
<br> sociální Odbor investic - ORJ 17 ž 16 000 16 000
<br> sociální Odbor investic - ORJ 17 15 000 15 000
<br> dopravy Odbor dopravy a silničního hospodářtví - ORJ 12 208 050 208 050
<br> dopravy Odbor investic - ORJ 17 25 098 25 098
<br> kultury Odbor investic - ORJ 17 16 300 16 300
<br> zdravotnictví Odbor zdravotnictví - ORJ 14 ž 4 150 4 150
<br> zdravotnictví Odbor investic - ORJ 17 20 136 20 699 40 835
<br> KÚOK Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 17 900 17 900
<br> IT Odbor informačních technologií - ORJ 06 16 206 16 206
<br> krizové řízení Odbor kancelář hejtmana - ORJ - 18 10 500 10 500
<br> 0 0 1 703 20 136 386 065 407 904CELKEM
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5d) - Nové investice Strana 131 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor školství a mládeže
Správce: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,MBA ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> spolufinan <.>
<br> PO z FI
<br> z toho
<br> rezervní
<br> fond
<br> z toho
<br> jiné
<br> zdroje
<br> z toho
<br> rozpočet OK
<br> Realizace 1 703 0 1 703 853 850 0 0 0
<br> 1 PR 63
<br> Základní umělecká XXXXX XXXXXXXX Kozánka,Přerov -
<br> Akustická úprava koncertního sálu,vytvoření hudební
<br> režie
<br> Úprava akustiky koncertního sálu,instalace audiovizuálního
<br> nahrávacího zařízení a vytvoření místnosti hudební režie z
<br> kotelny
<br> 150 2023 0 150 0 150 0 0 0
<br> 2 PR 63
Základní umělecká XXXXX XXXXXXXX Kozánka,Přerov -
<br> Hardwaro...

Usnesení_příloha č. 05c) - Nové opravy.pdf

5.Opravy,investice,projekty a nákupy
<br> c) Nové opravy
v tis.Kč
<br> Oblast Název listu přílohy
Předfinancování -
<br> úvěr
<br> Předfinancování -
<br> rozpočet OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2023
<br> školství Odbor školství a mládeže - ORJ 10 280 1 000 1 280
<br> školství Odbor investic - ORJ 17 13 279 13 279
<br> sociální Odbor sociálních věcí - ORJ 11 1 400 1 400
<br> kultury Odbor sportu,kultury a památkové péče - ORJ 13 3 869 3 869
<br> zdravotnictví Odbor investic - ORJ 17 1 937 95 2 032
<br> KÚOK Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 10 400 10 400
<br> 0 0 280 1 937 30 043 32 260CELKEM
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5c) - Nové opravy Strana 124 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor školství a mládeže
Správce: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,MBA ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> spolufinan <.>
<br> PO z FI
<br> z toho
<br> rezervní
<br> fond
<br> z toho jiné
<br> zdroje
<br> z toho
<br> rozpočet OK
<br> Realizace 1 280 0 1 280 0 280 0 1 000 0
<br> 1 PR 53
Střední průmyslová škola Hranice - Renovace podlahy ve
<br> sportovní hale
<br> Renovace (vybroušení,nalakování) stávající
<br> parketové podlahy ve sportovní hale školy
280 2023 0 280 0 280 0 0 0
<br> 2 JE 53
Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně -
<br> Oprava střechy na budově F - dílny
<br> V zimě 2022 začalo do budovy dílen zatékat <.>
<br> Zatéká na více místech a situace se
<br> zhoršuje.Současná krytina je Alukryt.Cena
<br> opravy je odhadnuta,nemáme žádnou
<br> cenovou nabídku <.>
<br> 1 000 2023 0 1 000 0 0 0 1 000 0
<br> Celkem za ORJ 10 - Oblast školství - nové opravy - stavební - požadavky PO 1 280 0 1 280 0 280 0 1 000 0
<br> Pokračování
<br> v roce 2024 a
<br> dalších
<br> Název akce: Popis:
<br> S
tá
<br> v
a
<br> jí
c
<br> í
<br> d
o
<br> k
u
<br> m
e
<br> n
ta
<br> c
e K zajištění
<br> Celkové
<br> nák...

Usnesení_příloha č. 05b) - Rozpracované investice.pdf

5.Opravy,investice,projekty a nákupy
<br> b) Rozpracované investice
v tis.Kč
<br> Oblast Název listu přílohy
Předfinancování -
<br> úvěr
<br> Předfinancování -
<br> rozpočet OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2023
<br> školství Odbor investic - ORJ 17 69 278 69 278
<br> sociální Odbor investic - ORJ 17 42 959 42 959
<br> dopravy Odbor dopravy a silničního hospodářtví - ORJ 12 24 661 20 000 44 661
<br> dopravy Odbor investic - ORJ 17 53 618 53 618
<br> kultury Odbor investic - ORJ 17 34 227 34 227
<br> zdravotnictví Odbor investic - ORJ 17 0 14 941 14 941
<br> ostatní Odbor investic - ORJ 17 4 000 4 000
<br> 0 0 24 661 0 239 023 263 684CELKEM
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5b) - Rozpracované investice Strana 113 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor investic
Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> spolufinan <.>
<br> PO z FI
<br> z toho rozpočet
<br> OK
<br> Realizace 100 169 27 366 63 478 0 63 478 9 325
<br> 1 OL 61
Bezbariérové úpravy školských zařízení v Olomouckém kraji -
<br> Obchodní akademie Olomouc
<br> Zřízení bezbariérového přístupu do budovy C přístavbou vnějšího
<br> výtahu a vybudování 1 invalidního WC.Na základě požadavku HZS OK
<br> dojde k prověření PBŘ celého objektu a splnění požadavku KHS na
<br> přepočet a doplnění všech WC a sociálních zařízení celého objektu <.>
<br> PD realizace 19 778 2022-2023 1 303 18 475 0 18 475 0
<br> 2 OL 61
Gymnázium,Olomouc - Hejčín,Tomkova 45 - Elektroinstalace na
<br> budově A
Rekonstrukce elektroinstalace na budově A.PD realizace 18 182 2022-2023 9 586 8 596 0 8 596 0
<br> 3 JE 61
Střední průmyslová škola Jeseník,Dukelská 1240 - Rekonstrukce
<br> rozvodů areálu dílen praktické výuky
<br> Komplexní rekonstrukce dožitých systému rozvodů vody,kanalizace <,>
<br> sociálního zařízení,podlah včetně elektroinstalace a VZ...

Usnesení_příloha č. 05a) - Rozpracované opravy.pdf

5.Opravy,investice,projekty a nákupy
<br> a) Rozpracované opravy
v tis.Kč
<br> Oblast Název listu přílohy
Předfinancování -
<br> úvěr
<br> Předfinancování -
<br> rozpočet OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2023
<br> školství Odbor investic - ORJ 17 100 100
<br> dopravy Odbor investic - ORJ 17 700 700
<br> kultury Odbor investic - ORJ 17 7 086 7 086
<br> 0 0 0 0 7 886 7 886CELKEM
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5a) - Rozpracované opravy Strana 109 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor investic
Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> spolufinan <.>
<br> PO z FI
<br> z toho rozpočet
<br> OK
<br> Projektová dokumentace 0 0 100 0 100 0
<br> 1 51 Rezerva prodloužení stavebních povolení,správní poplatky,apod příprava 0 2023 100 0 100 0
<br> Celkem za ORJ 17 - oblast školství - rozpracované opravy 0 0 100 0 100 0
<br> ORJ 17 - Oblast školství - rozpracované opravy hrazené z rozpočtu
<br> P
o
<br> ř <.>
č
<br> ís
lo
<br> O
b
<br> la
s
<br> t
<br> Sesk <.>
<br> pol <.>
Název akce: Popis:
<br> Pokračování v
<br> roce 2024 a
<br> dalšíchS
tá
<br> v
a
<br> jí
c
<br> í
<br> d
o
<br> k
u
<br> m
e
<br> n
ta
<br> c
e
<br> K zajištění
Celkové náklady
<br> s DPH v tis.Kč
<br> Termín
<br> realizace
<br> Vynaloženo k
<br> 31.12.2022 v
<br> tis.Kč
<br> Návrh na rok 2023
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5a) - Rozpracované opravy Strana 110 (celkem 193)
<br>
<br> Odbor investic
Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> spolufinan <.>
<br> PO z FI
<br> z toho rozpočet
<br> OK
<br> Realizace opravy 700 0 700 0 700 0
<br> 1 JE 51
Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie (II/446
<br> Hanušovice-Nová Seninka)
úprava zastávek reali...

Usnesení_příloha č. 05) - Rekapitulace.pdf

Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023
<br> Příloha č.5 - Opravy,investice,nákupy a projekty
v tis.Kč
<br> Předfinancování -
<br> úvěr
<br> Předfinancování -
<br> rozpočet OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady v
<br> roce 2023
a) rozpracované opravy 7 886 7 886
<br> b) rozpracované investice 24 661 239 023 263 684
<br> c) nové opravy 280 1 937 30 043 32 260
<br> d) nové investice 1 703 20 136 386 065 407 904
<br> e) nákupy 25 408 25 408
<br> f) projekty - neinvestiční 19 681 27 419 47 100
<br> g) projekty - investiční 470 000 7 334 303 314 780 648
<br> 470 000 19 681 26 644 29 407 1 019 158 1 564 890
<br> hrazeno z rozpočtu Olomouckého kraje celkem 1 538 246
<br> 112 874
<br> 1 425 372
<br> 1 538 246celkem
<br> CELKEM
<br> Příloha
<br> běžné výdaje
<br> kapitálové výdaje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet OK na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5 - Opravy,investice a projekty Strana 108 (celkem 193)

Usnesení_příloha č. 04) - Financování.pdf

4.Financování
<br> a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 81 Financování z tuzemska 213 000 841 144 374 000 175,59
<br> 81 Financování z tuzemska 500 000 500 000 470 000 94,00
<br> 713 000 1 341 144 844 000 118,37
<br> Komentář:
<br> Zapojení volných finančních prostředků vzniklých ze zůstatku na bankovních účtech za rok 2021
<br> Čerpání revolvingového úvěru u Komerční banky,a.s.(1 mld.Kč) 470 000 tis.Kč
<br> 374 000 tis.Kč
<br> ORJ - 07
<br> Celkem
<br> pol.8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 374 000 tis.Kč
<br> pol.8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 470 000 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.4): Financování Strana 106 (Celkem 193)
<br>
<br> 4.Financování
<br> b) Splátky úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 81 Financování z tuzemska 84 849 84 849 84 849 100,00
<br> 82 Financování ze zahraničí 186 492 186 492 186 492 100,00
<br> 271 341 271 341 271 341 100,00
<br> Komentář:
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> Splátka úvěru Komerční banky,a.s.na investiční projekty Olomouckého kraje <.>
<br> Splátka úvěru Komerční banky,a.s.na kofinancování evropských programů
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> Splátka úvěru Evrospké investiční banky na projekt "Modernizace silniční sítě" <.>
<br> ORJ - 07
<br>...

Usnesení_příloha č. 03e) - Fond - voda.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023
<br> ORJ - 99
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 2321 63 Investiční transfery 20 000 31 034 20 000 100,00
<br> 2310 63 Investiční transfery 10 300 10 300 10 000 97,09
<br> 2334 63 Investiční transfery 4 000 4 000 4 000 100,00
<br> Celkem 34 300 45 334 34 000 99,13
<br> Komentář:
<br> Dotační program:
<br> Dotační tituly:
<br> 03_01_03 Obnova environmentálních funkcí území (UZ 472)
<br> § 2321,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím
<br> § 2310,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím
<br> § 2334,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím
<br> 10 000 tis.Kč
<br> 4 000 tis.Kč
<br> 4 000 tis.Kč
<br> 03_01_02 Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (UZ 471)
<br> 10 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> 10 000 tis.Kč
<br> 4 000 tis.Kč
<br> e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
<br> území Olomouckého kraje
<br> 34 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> 03_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
<br> území Olomouckého kraje 2023
<br> 03_01_01 Výstavba,dostavba,intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových
<br> čistíren odpadních vod a kanalizací (UZ 470)
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3e): Vodohospodářký fond Strana 105 (Celkem 193)

Usnesení_příloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023
<br> ORJ - 199
<br> Správce: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru kancelář ředitele
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 6113 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 280 330 280 100,00
<br> 6113 54
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým
<br> osobám
150 150 155 103,33
<br> 6113 59 Ostatní neinvestiční výdaje 138 138 157 113,77
<br> 6172 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 20 20 20 100,00
<br> 6172 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 8 193 12 851 8 173 99,76
<br> 6172 54
Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým
<br> osobám
2 547 3 413 3 005 117,98
<br> Celkem 11 328 16 902 11 790 104,08
<br> Komentář:
<br> § 6113,seskupení pol.51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Nákup ostatních služeb
<br> § 6113,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám
<br> Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> § 6113,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje
<br> Nespecifikované rezervy
<br> § 6172,seskupení pol.50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
<br> Odměny za užití duševního vlastnictví
<br> § 6172,seskupení pol.51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Nájemné
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 157 tis.Kč
<br> 157 tis.Kč
<br> 20 tis.Kč
<br> Nájemné prostor v rámci realizace sportovních,kulturních a společenských akcí pro zaměstnance KÚOK <.>
<br> Nákup služeb v rámci sportovních,kulturních a společenských akcí zaměstnanců KÚOK <.>
<br> Osobní účty - zaměstnanci KÚOK.Při výši tvorby FSP 4,0 % a stávající struktuře ...

Usnesení_příloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> 2023
<br> sl.1 sl.2 sl.3 sl.4=sl.3-sl.1 sl.5=sl.3/sl.1
<br> Organizace v oblasti školství 10 361 762 364 098 580 419 218 657 60,44%
<br> a) příspěvek na provoz 300 271 758 271 816 257 403 -14 355 -5,28%
<br> b) příspěvek na provoz - plyn 311 142 487 142 487
<br> c) příspěvek na provoz - elektrická energie 312 89 670 89 670
<br> d) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 1 616 1 618 1 517 -99 -6,13%
<br> e) příspěvek na provoz - odpisy 302 87 560 87 560 88 602 1 042 1,19%
<br> f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 828 3 104 740 -88 -10,63%
<br> g) příspěvek na provoz - nájemné 304 0 0 0
<br> Organizace v oblasti sociální 11 381 153 386 553 625 360 244 207 64,07%
<br> a) příspěvek na provoz 300 32 491 31 991 47 839 15 348 47,24%
<br> b) příspěvek na provoz - plyn 311 106 296 106 296
<br> c) příspěvek na provoz - elektrická energie 312 64 039 64 039
<br> d) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 297 302 302 515 354 579 57 277 19,27%
<br> e) příspěvek na provoz - odpisy 302 51 360 51 360 52 607 1 247 2,43%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 687 0
<br> Organizace v oblasti dopravy 12 2 278 864 2 391 828 2 500 369 221 505 9,72%
<br> 1) Provozní příspěvky 651 058 654 558 674 369 23 311 3,58%
<br> a) příspěvek na provoz 300 246 187 246 187 219 730 -26 457 -10,75%
<br> b) příspěvek na provoz - plyn 311 9 345 9 345
<br> c) příspěvek na provoz - elektrická energie 312 6 075 6 075
<br> d) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 238 903 238 903 267 691 28 788 12,05%
<br> e) příspěvek na provoz - odpisy 302 165 968 165 968 171 528 5 560 3,35%
<br> f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 3 500 0
<br> 2) Dopravní obslužnost 1 627 806 1 737 270 1 826 000 198 194 12,18%
<br> a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková
<br> doprava
130 598 000 613 335 660 000 62 000 10,37%
<br> b) příspěvek na úhradu pr...

Usnesení_příloha č. 03b) - Dotační tituly.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023
b) Dotační programy / tituly
<br> v tis.Kč
<br> Odbor UZ ORJ
Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
%
<br> 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> Odbor strategického rozvoje kraje 8 39 650 39 650 39 650 100,00
<br> Dotační program: 14_01 Program na podporu místních produktů 2023 650 500 650 100,00
<br> Dotační tituly: 14_01_01 Podpora regionálního značení 430 300 280 300 100,00
<br> 14_01_02 Podpora farmářských trhů 431 350 220 350 100,00
<br> Dotační program: 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 37 000 37 150 37 000 100,00
<br> Dotační tituly: 01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 441 1 000 1 150 1 000 100,00
<br> 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 443 33 000 33 000 33 000 100,00
<br> 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace 444 3 000 3 000 3 000 100,00
<br> Dotační program: 15_01 Smart region Olomoucký kraj 2023 2 000 2 000 2 000 100,00
<br> 15_01_01 Podpora přípravy a realizace SMART opatření 560 2 000 2 000 1 000 50,00
<br> 15_01_02 Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth 561 1 000
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 9 13 988 13 988 13 988 100,00
<br> Dotační program: 02_01 Dotace na podporu lesních ekosystémů 2020-2025 450 5 000 5 000 0,00
<br> Dotační program:
02_02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2023 455 738 738 500 67,75
<br> Dotační program: 03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
<br> mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023 460 3 000 3 000 5 000 166,67
<br> Dotační program:
02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a
<br> zemědělství 2023 5 250 5 250 8 488 161,68
<br> Dotační tituly:
<br> 02_03_01 Podpora vzdělávání,osvěty a realizace opatření v oblasti životního
<br> prostředí a zemědělství 465 5 250 5 250 6 988 133,10
02_03_02 Podpora činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací
<br> působících...

Usnesení_příloha č. 03a) - Výdaje.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
v tis.Kč
<br> ORJ
Schválený rozpočet
<br> 2022
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.7.2022
Návrh rozpočtu 2023 %
<br> 2 3 4 5 6=5/3
<br> 01 40 612 40 663 46 761 115,14
<br> z toho: běžné výdaje 40 612 40 663 46 761 115,14
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 02 383 333 395 639 394 343 102,87
<br> z toho: běžné výdaje 383 333 395 639 394 343 102,87
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 03 96 219 97 386 118 632 123,29
<br> z toho: běžné výdaje 96 219 97 386 118 632 123,29
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 04 43 560 54 635 50 940 116,94
<br> z toho: běžné výdaje 41 395 41 395 42 035 101,55
<br> kapitálové výdaje 2 165 13 240 8 905 0,00
<br> 06 35 220 36 109 41 055 116,57
<br> z toho: běžné výdaje 35 220 36 109 41 055 116,57
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 07 241 630 323 540 334 064 138,25
<br> z toho: běžné výdaje 241 630 323 540 334 064 138,25
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 08 33 446 28 550 39 023 116,67
<br> z toho: běžné výdaje 33 446 28 550 39 023 116,67
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 09 6 195 6 445 6 195 100,00
<br> z toho: běžné výdaje 6 195 6 445 6 195 100,00
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 10 10 603 13 626 12 058 113,72
<br> z toho: běžné výdaje 10 603 13 626 12 058 113,72
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 11 2 850 3 090 2 737 96,04
<br> z toho: běžné výdaje 2 850 3 090 2 737 96,04
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 12 1 859 1 797 920 49,49
<br> z toho: běžné výdaje 1 859 1 797 920 49,49
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 13 35 570 69 154 26 636 74,88
<br> z toho: běžné výdaje 35 570 69 154 26 636 74,88
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 14 50 935 50 873 53 135 104,32
<br> z toho: běžné výdaje 50 935 50 873 53 135 104,32
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 17 1 341 1 366 1 305 97,32
<br> z toho: běžné výdaje 1 341 1 366 1 305 97,32
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0,00
<br> 18 67 592 74 482 75 408 111,56
<br> z toho: běžné...

Usnesení_příloha č. 02) - Příjmy.pdf

a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> § pol.Název seskupení položek
Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.7.2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 1111
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 858 841,0 858 841,0 1 028 400,0 119,74
<br> 1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená
<br> poplatníky
30 000,0 30 000,0 69 300,0 231,00
<br> 1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná
<br> srážkou podle zvláštní sazby
120 000,0 120 000,0 215 800,0 179,83
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 100 000,0 1 100 000,0 1 517 000,0 137,91
<br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 3 100 000,0 3 100 000,0 3 669 500,0 118,37
<br> mezisoučet - daňové příjmy 5 208 841,0 5 208 841,0 6 500 000,0 124,79
<br> - 1361 Příjem ze správních poplatků 1 165,0 1 165,0 1 190,0 102,15
<br> 6409 2111
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a
<br> práv
1 540,0 1 500,0 1 540,0 100,00
<br> 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 160,0 160,0 90,0 56,25
<br> 6172 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací 248 807,0 248 807,0 254 083,0 102,12
<br> 1032 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 25,0 25,0 25,0 100,00
<br> 6172 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 223,3 223,3 223,3 100,00
<br> 6172 2132
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých
<br> věcí a jejich částí
33 165,1 33 386,1 37 699,0 113,67
<br> 6172 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 142,0 142,0 142,0 100,00
<br> 6172 2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu,obcí a
<br> krajů 1 000,0 1 000,0 1 400,0
140,00
<br> 6172 2212 Příjem sančních plateb přijatých od jiných osob 2 210,3 2 217,1 2 210,3 100,00
<br> 6172 2310
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného
<br> dlouhodobého majetku 5,0 5,0 20,0 400,00
<br> 3635 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 1 597,2 1 796,9 0,0 0,00
<br> 6172 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 040,3 2 315,2 810,3 39,71
<br> 6172 2329 Ostatní nedaňové p...

Usnesení_příloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácená verze.pdf

strana
<br> Seznam příloh:
<br> 7-8
<br> 9-10
<br> 11-12
<br> 13-14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 19
<br> 2.Příjmy Olomouckého kraje na rok 2023
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2023 20-21
<br> 22
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2023 - přehled za odbory 23-26
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2023 - odvody příspěvkových organizací 27-30
<br> 3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br> Rekapitulace 31-32
<br> Zastupitelé 01 33-35
<br> Personální útvar 02 36-37
<br> Odbor kancelář ředitele 03 38-40
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností 04 41-42
<br> Odbor informačních technologií 06 43-44
<br> Odbor ekonomický 07 45
<br> 08 46-49
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 50-52
<br> Odbor školství a mládeže 10 53-55
<br> Odbor sociálních věcí 11 56-58
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 59
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 60-61
<br> Odbor zdravotnictví 14 62
<br> Odbor investic 17 63
<br> Odbor kancelář hejtmana 18 64-69
<br> Odbor kontroly 20 70
<br> Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování 98 71
<br> 1.Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023 (bilance) - zkrácená verze
<br> Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2023
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> a) Příjmy Olomouckého kraje - rekapitulace
<br> b) Výdaje Olomouckého kraje - rekapitulace
<br> c) Dotační programy/tituly - rekapitulace
<br> d) Příspěvkové organizace - rekapitulace
<br> e) Fond sociálních potřeba
<br> f) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
<br> Olomouckého kraje
<br> g) Financování
<br> h) Financování oprav,investičních akcí a projektů
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022
<br> 11.1.- Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 - návrh rozpočtu Strana 5 (Celkem 193)
<br>
<br> strana
<br> b) dotační programy / tituly
<br> Rekapitulace 72-73
<br> 08 74
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 75
<br> Odbor školství a ...

11.1. - Rozpočet OK 2023 - DZ.pdf

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022 Strana 1 (Celkem 193)
<br> 11.1.- Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 – návrh rozpočtu
<br>
<br>
Důvodová zpráva
<br>
Předkládaný materiál obsahuje Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2023 <.>
<br>
Rozpočet je tvořen důvodovou zprávou a 7 přílohami.Příloha č.1 je rekapitulační –
obsahuje zkrácenou verzi na 13 stranách,pro podrobnější přehled slouží přílohy
č.2 – 7 <.>
<br>
 Příloha č.1 obsahuje rekapitulaci rozpočtu – zkrácenou verzi včetně bilance
<br>  Příloha č.2 obsahuje příjmy
<br>  Příloha č.3 obsahuje výdaje
<br>  Příloha č.4 obsahuje financování
<br>  Příloha č.5 obsahuje investice Olomouckého kraje
<br>  Příloha č.6 obsahuje očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2022
<br>  Příloha č.7 obsahuje závazné ukazatele
<br> 1.Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem,který
na základě ustanovení § 35 odst.2 písm.i) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje.Rozpočet
je jedním z hlavních nástrojů krajské samosprávy k realizaci jejích cílů.Sestavení
rozpočtu Olomouckého kraje se dále řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů,případně
dalšími zákony - např.zákon o státním rozpočtu.Nově se sestavení rozpočtu
na další kalendářní rok řídí i zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti <.>
<br>
2.Zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů je dále stanovena povinnost:
<br> a) Sestavovat střednědobý výhled rozpočtu (§ 3),který se sestavuje zpravidla na
2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.>
Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a o
výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovanýc...

11.1. - usnesení.pdf

11.1 <.>
<br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje
<br>
Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX
hejtman Olomouckého
kraje
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
vedoucí ekonomického
odboru
<br>
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
<br> konané dne 12.12.2022
<br>
<br> Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 – návrh rozpočtu
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
<br>
1.s c h v a l u j e
a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023 dle příloh č.1 - 7 usnesení
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu přílohy č.1
usnesení
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle přílohy č.2 usnesení a
přílohy č.7 usnesení
<br> 2.z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2023 (u provozních výdajů odborů včetně dotačních
programů/titulů,Fondu sociálních potřeb,Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje) v rozsahu ORJ,§
a seskupení položek,u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ,UZ a položek <,>
u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic,oprav a
<br>
<br> Evropských programů v rozsahu ORJ a seskupení položek,které neovlivní
celkové příjmy,výdaje a financování,k provádění rozpočtových změn týkajících
se účelových dotací ze státního rozpočtu,státních fondů a jiných veřejných
rozpočtů a dalších subjektů,k provádění rozpočtových změn,kterými jsou
ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem do
rozpočtu Olomouckého kraje,k provádění rozpočtových změn v souvislosti s
finančním vypořádáním,k provádění rozpočtových změn v souvislosti s přijatými
dobropisy <,>
b) ke schvalování oprav,investic a havárií pro ORJ zastupitelé Olomouckého
kraje,Krajský úřad Olomouckého kraje a příspěvkové organizace zřizované
Olomouckým krajem,a to ve všech případech,ke schvalování změn rozpočtu v
oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi <,>
c) k zapojení zůstatků k 31.12.20...

Načteno 24. 11. 2022

edesky.cz/d/5785808

Meta

Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Pronájem EIA Rozpočet Rozpočet Rozpočet Prodej Stavební informace Rozpočet Prodej Územní plánování Stavební informace Rozpočet Stavební informace Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Veřejná zakázka Rozpočet Volby Pronájem Územní plánování EIA Jednání zastupitelstva Prodej Pronájem Rozpočet Zákon 106/1999 Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
24. 03. 2025	Oznámení o nabytí právní moci
24. 03. 2025	Nařízení ÚVS č.j. SVS/2025/045506 změna MVO ze dne 20.3.2025 - SLAK
21. 03. 2025	JES - Morava - opěrná zeď
21. 03. 2025	Nařízení ÚVS
21. 03. 2025	STANOVENÍ PÚP-OOP_I/11: Oprava dešťové kanalizace u č.p. 927, ul. Žerotínova, Šumperk
	...a další

Více dokumentů od Olomoucký kraj Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz