Návrh rozpočtového výhledu na období let 2018 - 2019 v tis.Kč
<br> TEXT skuteč.2015 upr.rozp.2016 návrh 2017 výhled 2018 výhled 2019
<br> Daňové příjmy 33 940 35 384 36 440 38 262 38 262
<br> Nedaňové příjmy 26 883 25 972 23 110 23 341 23 808
<br> Kapitálové příjmy 1 736 564 480 150 2 000
<br> Vlastní příjmy celkem 62 559 61 920 60 030 61 753 64 070
<br> Dotace (po konsol.) 55 520 4 991 4 398 58 100 5 100
<br> PRIJMY CELKEM 118 079 66 911 64 428 119 853 69 170
<br> Běžné provozní výdaje 40 694 44 651 42 359 43 630 45 375
<br> Neinvestiční akce města 4 885 8 851 12 592 10 000 18 795
<br> Kapitálové akce města 92 633 27 389 9 584 66 000
<br> VYDAJE CELKEM 138 212 80 891 64 535 119 630 64 170
<br> Saldo příjmů a výdajů -20133 43 980 -107 223 5 000
<br> FINAN COVANI 20 133 13 980 1 07 -223 -5 000
<br> z toho:
<br> O O
<br> splátky úvěru ()!I 0 0
<br> použití prostředků min.let.20 133 13 980 107 0 0
<br> V rozpočtovém výhledu je pro rok 2018 zahrnuta výstavba mateřské školky 5 uvažovanou 80 % dotací a dostavba chodníku na Ferdinandov.V roce 2019 je předpoklad prodeje stavebních parcel vlivem schváleného územního plánu.Je zvažováno pokračování zateplování domů,rekonstrukce mostů a rekonstrukce veřejné zeleně <.>
<br> Hejnice 21.11.2016
<br> Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX

Město HEJNICE
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
<br> PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč Daňové příjmy celkem 36 440 000,00 Nedaňové příjmy celkem 23 110 000,00 Kapitálové příjmy celkem 480 000,00 Dotace celkem 4 397 600,00 ztoho: pol.4112 - Souhrnný finanční vztah 1 581 600,00 XXX.XXXX - Úřad práce — příspěvek v rámci VPP 2 815 000,00 XXX.XXXX - Obec L.Libverda na Klub důchodců 1 000,00 PŘÍJMY CELKEM 64 427 600,00 VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč
<br> Běžné výdaje
<br> 54 891 000,00
<br> Z toho: 5 2221 — Dopravní obslužnost KÚ 245 000,00 s 3113 - Příspěvek PO zš a MŠ Hejnice 3 218 000,00 5 6171 - Dotace obcím 30 000,00 5 6223 - Příspěvek Euroregion Nisa 15 000,00 5 6409 — Příspěvek Mikroregion Frýdlantsko 108 000,00 Š 6409 - Příspěvek DSO Smrk 48 000,00 Dotace Obecně prospěšným a zájmovým org.970 000,00 Ka pitálové výdaje 9 644 000,00 VÝDAJE CELKEM 64 535 000,00 FINANCOVÁNÍ - přebytek hospodaření pol.8115 -107 400,00 Jednotlivé položkyjsou specifikovány v tabulkové částí.Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Demč ' V Hejnicích XX.XX.XXXX starosta wi É s T J N ic; Nádražní 5 <.>,3 62 Hejnicí- IC 00202803
<br> DIC czonemm
<br> MĚSTO HEJNICE
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Daňové př.a popl <.>
<br> NedaňOVé příjmy
<br> v Kč 64 427 600,00 36 440 000,00
<br> 23 110 000,00
<br> DÍLČÍ UKAZATELE
<br> š-pol <.>
<br> rozpis - kompetence rady
<br> Kč
<br> pol.1111
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
<br> 7 050 000,00
<br> pol.1112
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výd.čin <.>
<br> 95 000,00
<br> pol.1113
<br> Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů
<br> 700 000,00
<br> pol.1121
<br> Daň z příjmu právnických osob
<br> 7 600 000,00
<br> pol.1122
<br> Daň z příjmu právnických osob za obce
<br> 1 000 000,00
<br> pol.1211
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 15 600 000,00
<br> pol.1351
<br> Odvod z loterií
<br> 90 000,00
<br> pol.1355
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 1 150 000,00
<br> pol.1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 1 080 000,00
<br> pol.1340
<br> Poplatek za komunální odpad
<br> 1 340 000,00
<br> pol.1341
<br> Poplatek ze psů
<br> 90 000,00
<br> pol.1342
<br> Poplatek ze rekreační pobyt
<br> 70 000,00
<br> pol.1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 340 000,00
<br> pol.1345
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 35 000,00
<br> pol.1361
<br> Správní poplatky
<br> 200 000,00
<br> Š 2122
<br> Sběr druhotných surovin
<br> 5 000,00
<br> & 3111
<br> Mateřské školy
<br> 6 000,00 nájem kotelny
<br> Š 3113
<br> Základní školy
<br> 6 000,00 nájem kotelny
<br> Š3313
<br> Kino
<br> 305 000,00 300 = vstupné
<br> 5 = pronájem
<br> 53314
<br> Knihovna
<br> 16 000,00 15 : čt.popl <.>
<br> 1 : tisk
<br> 5 3349
<br> Hejnický zpravodaj
<br> 24 000,00 7=prodej
<br> l?=inzeráty
<br> Š 3399
<br> Hejnické slavnosti
<br> 444 000,00 420=vstupné
<br> 20=parkování
<br> 4=WC a kola
<br> Š 3412
<br> Koupaliště
<br> 130 000,00
<br> Š 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 19 155 000,00 9985=SBH
<br> 5470=teplo
<br> 3700zprodej tep <.>
<br> Š 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 1 955 000,00 711=NBH
<br> 85=garáže
<br> 402:tep|o
<br> 670=prodej tep <.>
<br> 87=kote|ny
<br> Š 3631
<br> Plošina
<br> 10 000,00
<br> Š 3632
<br> Hřbitovy
<br> 66 000,00
<br> \"
<br> Kapitálové pr 'my
<br> vo <.>
<br> Přijaté dotace
<br> 480 000,00
<br> 4 397 600,00
<br> 5 3639
<br> Komunálníslužby
<br> 682 000,00
<br> 282=pronájmy
<br> 3=prodeje
<br> 150=feká|
<br> 237=úklidy
<br> 10=věcná břem <.>
<br> 9 3725
<br> Ekokom
<br> 210 000,00
<br> 9 3743
<br> Skládka
<br> 15 000,00
<br> & 6171
<br> Kopírování
<br> 1 000,00
<br> Š 6310
<br> Bankovní úroky
<br> 80 000,00
<br> Š 3639
<br> Prodej pozemků a majetku
<br> 480 000,00
<br> 450=pozemky
<br> 30=nepotř.majet <.>
<br> pol.4112
<br> Neinv.dotace ze stát.rozpočtu - výkon st.spr <.>
<br> 1 581 600,00
<br> pol.4116
<br> Úřad práce - příspěvek na VPP
<br> 2 815 000,00
<br> pol.4121
<br> Obec L.Libverda - na klub důchodců
<br> 1 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM Běžné Výdaje
<br> 64 535 000,00 54 891 000,00
<br> Š 1014
<br> Útulek pro psy
<br> 30 000,00
<br> & 2143
<br> Cestovní ruch
<br> 160 000,00
<br> 50=veletrh Brno
<br> 110=prOpagace
<br> Š 2212
<br> Silnice
<br> 1 140 000,00
<br> 140=si|nice
<br> 1000=rekonstr.MI—:
<br> Š 2219
<br> Geometrické zaměření chodníků
<br> 99 000,00
<br> Š 2221
<br> Dopravní obslužnost
<br> 255 000,00
<br> 245=KÚ
<br> 10=posílení Sob <.>
<br> Š 3113
<br> Příspěvek PO
<br> 3 298 000,00
<br> 3218=P0 přísp <.>
<br> 80=sanace šatny
<br> 53313
<br> Kino
<br> 746 000,00
<br> Š 3314
<br> Knihovna
<br> 250 000,00
<br> 9" 3319
<br> Kronika
<br> 19 000,00
<br> Š 3341
<br> Veřejný rozhlas
<br> 25 000,00
<br> © 3349
<br> Hejnický zpravodaj
<br> 55 000,00
<br> 5 3392
<br> Divadelní přístavba
<br> 17 000,00
<br> Š 3399
<br> SPOZ a Hejnické slavnosti
<br> 940 000,00
<br> 40=SPOZ
<br> 900=Slavnosti
<br> Š 3412
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 184 000,00
<br> 154=koupa|iště
<br> 30=sportoviště
<br> Š 3419
<br> Programové dotac...