MmM Z_OKPaT_046
<br> %
<br> OST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MOC-"li %“ Radniční 112,434 69 Most mw'mw PRIMÁTOR
<br> Mgr.XXX XXXXXXXX
<br> Most XX.XX.XXXX
<br> Návrh rozpočtu statutárního města Mostu na rok 2017
<br> Vážení občané,předkládáme Vám návrh rozpočtu statutárního města Mostu na rok 2017 <.>
<br> Příjmy předpokládáme ve výši 1 035 375 tis.Kč,běžné výdaje ve výši 942 767 tis.Kč a kapitálové výdaje ve výši 117 608 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet na rok 2017 je sestaven jako schodkový.Schodek je navržen ve výši 25 000 tis.Kč a bude uhrazen z prostředků minulých let <.>
<br> Zároveň dochází k zapojení finančních prostředků sociálm'ho fondu včetně zapoj ení přídělu ve výši 4 900 tis.Kč a zapojení finančních prostředků účtu fondu rozvoje bydlení města ve výši 93 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet na základě zákona České republiky č.128/2000 Sb <.>,o obcích bude schvalovat zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.12.2016 <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu můžete uplatnit u vedoucího finančního odboru (2.poschodí č.dveří 220),a to nejpozději do 14.12.2016.Zde je možno získat další podrobnější informace & nahlédnout do kompletního návrhu rozpočtu na rok 2017.Připomínky můžete uplatnit i ústně na zasedání zastupitelstva dne 15.12.2016 <.>
<br> p.TUTARNí MĚs 70 |
<br> F_OKPAT_046C platí od: 1.9.2014 Stránka 1 z l

1
<br>
<br>
<br>
<br>
v tis.Kč
<br> Příjmy
Rozpočet na
<br> rok 2017
Výdaje
<br> Rozpočet na
<br> rok 2017
<br> Běžný rozpočet
<br> Daňové příjmy 836 460
<br> Nedaňové příjmy 63 633 Běžné výdaje 937 854
<br> Neinvestiční přijaté transfery 64 066
<br> Příjmy na běžné výdaje 964 159 Běžné výdaje celkem 937 854
<br> Výsledek běžného rozpočtu 26 305
<br> Kapitálový rozpočet
<br> Kapitálové příjmy 71 110 Kapitálové výdaje 117 608
<br> Investiční přijaté transfery 0
<br> Příjmy na kapitálové výdaje 71 110 Kapitálové výdaje 117 608
<br> Výsledek kapitálového rozpočtu -46 498
<br> Výsledek rozpočtu celkem -20 193
<br> Přijaté půjčené prostředky 0 Splátky půjčky MB a.s.0
<br> Zapojení/Tvorba prostředků FRaR 62 014 Splátky investičních úvěrů 41 821
<br> 1 097 283 1 097 283
<br> Rozpočet FRB-M (pozn.: fond zrušen k 30.6.2016) Poskytnuté neinv.půjčky
<br> Přijaté splátky půjček 83 a ost.výdaje 0
<br> Úroky 10 Poskytnuté investiční půjčky 0
<br> Příjmy FRB-M celkem 93 Výdaje FRB-M celkem 0
<br> Výsledek rozpočtu FRB-M 93
<br> Zapojení/Tvorba prostředků FRB-M -93
<br> 0 0
<br> Rozpočet sociálního fondu
<br> Příjmy SF celkem 13 Výdaje SF celkem 4 913
<br> Výsledek rozpočtu SF -4 900
<br> Zapojení/Tvorba prostředků SF 4 900
<br> 4 913 4 913
<br> Rozpočet celkem
<br> Třída 1 - daňové příjmy 836 460
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 63 739
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 71 110 Třída 5 - běžné výdaje 942 767
<br> Třída 4 - transfery (dotace) 64 066 Třída 6 - kapitálové výdaje 117 608
<br> Celkem příjmy 1 035 375 Celkem výdaje 1 060 375
<br> Výsledek rozpočtu vč.FRB-M a SF -25 000
<br> Splátky úvěrů -41 821
<br> Tvorba/Zapojení prostředků FRB-M -93
<br> Tvorba/Zapojení prostředků SF 95
<br> Zapojení prostředků min.XXX do SF X XXX (předpoklad)
<br> Tvorba/Zapojení prostředků min.let 62 014
<br> REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
<br> MOSTU NA ROK 2017
<br>
<br> 2
<br>
<br>
v tis.Kč
<br> Třída/
<br> sesk <.>
<br> pol./
<br> ZU
<br> Název třídy,závazného ukazatele
Rozpočet
<br> na rok 2017
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1 836 460
<br> 168 500
<br> 160 000
<br> 25 000
<br> 330 000
<br> 960
<br> 20
<br> 1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ 2 300
<br> 7 000
<br> 250
<br> 50 000
<br> 400
<br> 1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY 15 030
<br> 1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 77 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 63 633
<br> 211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 10 777
<br> 26 231
<br> 1 082
<br> 221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 8 270
<br> 232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 273
<br> 1 000
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3 71 110
<br> 3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ 65 297
<br> 5 813
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4 64 066
<br> 4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 47 070
<br> 11 500
<br> 5 496
<br> PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF 1 035 269
<br> ÚČET FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (fond zrušen k 30.6.2016) 93
<br> 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB 10
<br> 24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB 83
<br> SOCIÁLNÍ FOND 13
<br> 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF 1
<br> 2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF 12
<br> PŘÍJMY CELKEM VČ.FRB A SF 1 035 375
<br> 4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
<br> 41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA
<br> 214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident,kursové rozdíly)
<br> 2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
<br> 311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU
<br> 1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
<br> 135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
<br> 135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER
<br> 1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB,VYJMA OBCÍ
<br> 1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE
<br> 1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
<br> 1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
<br> 1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,SBĚRU,PŘEPRAVY,TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ
<br> A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
<br> 133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017
<br> - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
<br> PŘÍJMY
<br> 111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
<br>
<br> 3
<br>
<br>
BĚŽNÉ VÝDAJE
v tis.Kč
<br> odb./
<br> ZU
Název odboru,závazného ukazatele
<br> Rozpočet
<br> na rok 2017
<br> MĚSTSKÁ POLICIE 67 803
<br> ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE 13 170
<br> ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE 54 633
<br> ODBOR FINANČNÍ 101 793
<br> ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO 65 293
<br> ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ 3 000
<br> ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ,s.r.o.33 500
<br> ODBOR INVESTIC 28 068
<br> ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC 28 068
<br> ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 11 268
<br> ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 11 268
<br> ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 168 049
<br> 15 204
<br> ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY 360
<br> ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH 650
<br> ZU - OSOBNÍ NÁKLADY 149 835
<br> ZU - VOLBY 2 000
<br> ODBOR MĚSTSKÉHO ...