ROZPOČET MĚSTA NEJDKU NA ROK 2017
<br> Rada města Nejdku projednala návnh rozpočtu na své 51.schůzi dne 16.11.2016 Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na svém 17.zasedání dne 9.11.2016 Zastupitelstvo města Nejdku projedná návrh rozpočtu na svém 14.zasedání dne 14.12.2016
<br> Návrh rozpočtu je zveřejněn také na elektronické úřední desce <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně na MěÚ do 13.12.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2016
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2017 - HLAVNÍ ČINNOST
<br> vKč
<br> Třída 1 - Daňové da 2 - Nedaňové
<br> 3.4 <.>
<br> lové tra nsfe
<br> 100 053 000 12 959 500 3 000 000 11 636 000
<br> VÝDAJE v Kč z toho třída 5 — Běžné : toho Třída 6 - výdaje Kapitálové výdaje
<br> Ol-Kancdářtáemnůa 14852000 13437000 1425000 02 - Odbor ekonomický 11 275 000 10 775 000 500 000 03 - Odbor investic a správy majetku - investice 15 500 498 35 000 15 465 498 04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku 59 305 000 59 253 000 05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebytv 1 740 000 1 740 000 0 06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky 1 088000 760 000 328 000 07 - Městská policie 9 484 800 8 884 800 600 000 08 - Odbor vnitřních věcí 4 276 000 4 276 000 0 09 - Odbor sociálních věcí a školství 14 556 257 14 388 000 168 257 10 - Odbor kultury 6 404 500 6 404 500 0 11 - Fond ošatného 201 000 201 000 0 12 * Sociální fond+mzdy 411 500 411 500 D 15 - Odbor životního prostředí 2 658 000 2 658 000 0
<br> -"' " 123 223 800 18 486 755
<br> FINANCOVÁNÍ v Kč :třída a) příjmy výdaje
<br> Splátky úvěrů 0 Směnečný program pro projekt: CZV1„02!1.1.00109.05760 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku.Ident.Č.EIS: IS SFZP 09047631 (EBS: 115D112000356) - 03 OISM - investice 0 10 000 000 Zapojení prostředků z minulých let * odhad 24 114 055 Financování celkem 24 114 055
<br> lumenů
<br> ___|_.<.> ____._,_._ _.I.- "'-.I
<br> 13.Hospodářská činnost - LESY
<br> 4 800 000
<br> 1 513000
<br> 3 287 000 14 — Hospodářská činnost * VaK 18 332 000 18 317 200 14 800 Hospodářská činnost - celkem 23 132 000 21 604 200 1 527 800
<br> PŘÍJMY v Kč
<br> 174 894 555
<br> VÝDAJE v Kč
<br> 173 366 755
<br> razdň
<br> 1 527800
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 01 — Kancelář tajemníka v Kč
<br> Org Ka OdPa SpPo Příjmy Text
<br> _„ Stravenky - vratka podílů zaměstnanců_
<br> 350 000,00 Celkem
<br> Org Ka OdPa SpPo Výdaje Text
<br> 0302 01 6409 Právník
<br> 0340 01 5311 MP - školení vč.cestovného
<br> 0360 01 6171 KT - platy vč.odvodů
<br> 0360 01 6330 KT - tvorba SF 1%
<br> 0360 01 6171 Zajištění BOZP a PO
<br> 0361 01 6112 KT - odměny členům zastupitelstva vč.odvodů 0361 01 6330 KT - tvorba SF 1% - zastupitelé
<br> 0362 01 6171 MěU -ško|enívč.cestovného
<br> 0362 01 6171 Inzerce
<br> 0364 01 6171 Výda na r ezentaci
<br> 0365 01 6171 Zpracování mdevé agendy
<br> 0366 01 6171 Údržba poč.sítě
<br> 0367 01 6171 Separace papíru s energetickým využitím 1366 01 6171 Software,hardware __
<br> 1390 01 6171 Nákup služeb - stravenky "
<br> 1613 01 3412 Školení- zimní stadion
<br> 536_1 01 6112 školení -výbory
<br> 4361 01 61127 XXXXXXXXXX XXX (podmíněno dotací)
<br> XX XXX XXX,XX Celkem
<br> Návrh rozpočtu na rok 2011 02 — Odbor ekonomický v Kč
<br> Org Ka OdPa SpPo Příjmy
<br> 106 198 500.00
<br> Org Ka OdPa SpPo Výdaje
<br> 11 275 000,00
<br> Org Ka OdPa SpPo Financování
<br> 0000 8124 '
<br> - 10 000 000,00
<br> Text Daně „ sdílený odvod : loterií a pod í poplatky
<br> U 2 vkladů
<br> : IVIP za užívání Pojistné majetek tepla MP za komunální odpad MP : ubytovací ka MP ze psů MP za rekreační pobyt
<br> her kromě VHP
<br> ostranství
<br> Celkem
<br> Text
<br> Tvorba fondu ošatného _
<br> OE — platy vč.odvodů
<br> OE - tvorba SF 1%
<br> Daňový poradce
<br> FÚ - silniční daň,DPH,daň : nemovitých věcí Interní audit
<br> Individuální dotace (TOS)
<br> Poplatky bance
<br> Povinné pojištění placené zaměstnavatelem Odvod za nepln.pov.zam.- zdrav.postiženi Individuální dotace z rozpočtu
<br> individuální dotace z rozpočtu (sportovci) - spol
<br> é ma k,zastupitelů,hav.a : odp.za pr.voz <.>
<br> Úprava běžeckých tras - nákup sněžné roi Směnečný program - úroky
<br> Celkem
<br> Text
<br> Směnečný program - splátky
<br> Celkem
<br> Org
<br> Ka
<br> Od Pa
<br> SpPo
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 03 - OISM - investice v Kč
<br> Výdaje
<br> 15 500 498,00
<br> Text
<br> Chodník Automatizace Rekonstrukce ul.Jiráskova Ukotvení vánočního stromu,rozvaděč EE Karlova stezka značení Přech chodce ul.Náměstí Karla IV.MŠ Husova - kotel na i MŠ Závodu míru - rekonstrukce školní kuchyně náměstí - zařízení odborných učeben Zš Karlovarská - zařízení od ' učeben ZŠ Karlovarská - Park u ZŠ nám.Karla IV.- workout Fotbalisti - zázemí Projekty Odkup části nemovitosti po MUDr.Horákové VLNAP — pení pozemků u čp.1194 VZ - zadavatele
<br> Celkem
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 04 - OISM - správa majetku v Kč
<br> Org Ka OdPa SpPo Příjmy Text
<br> KD restaurace - pronájem : odboru
<br> Úprava tras...