PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá 2016 říjen 8 v tis.Kč
SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 22.11.2016,usnesení číslo: 5b-9/2016
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od poč.roku % z rozpočtu Úprava č.Rozpočet Poznámka k úpravě
<br> a b k počátku roku změnách 1-7 aktuální měsíc: říjen po změnách 8 po úpravách 83,33%
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.4 400 4 750 3 994,8 84,10 4 750
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200 705 541,7 76,84 705
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 550 550 453,4 82,44 550
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 650 5 380 4 493,4 83,52 5 380
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 1 325 1 324,7 99,98 1 325
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 645 9 645 8 071,5 83,69 9 645
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0 13 12,7 98,06 13
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 1 000 1 000 964,4 96,44 1 000
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 50 50 45,6 91,14 50
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 26,9 53,74 50
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 8 7,3 91,15 8
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 60 40,3 67,16 60
<br> 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.60 77 76,9 99,89 77
<br> 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 14 13,7 98,03 14
<br> 0000 1361 Správní poplatky 200 200 202,8 101,42 200
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 900 2 900 2 115,7 72,96 2 900
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20 20 18,0 90,00 20
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0 50 66,0 132,00 16 66 VOLBY - úprava dle skutečně přijaté dotace
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 974 974 811,9 83,33 974
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 000 2 000 1 504,4 75,22 2 000
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 120 116,0 96,67 120
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 115 184,6 160,48 911 1 026 182 tis.lesy,40 tis.křížek,21 tis.MŠ,668 tis.ZŠ
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 2 349 2 349,0 100,00 2 349
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0 1 616 1 615,9 99,99 1 616
<br> 0000 Bez ODPA 27 887 33 971 29 051,6 85,52 927 34 898
<br> 1069 Ostatní správa v zemědělství 0 3 2,5 83,33 0 3
<br> 2143 Cestovní ruch 70 95 83,6 87,99 0 95
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 10 6,2 61,50 0 10
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 73 71,7 98,22 0 73
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 420 2 420 2 190,1 90,50 0 2 420
<br> 3613 Nebytové hospodářství 450 450 445,6 99,02 0 450
<br> 3632 Pohřebnictví 10 10 7,6 75,61 0 10
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 000 1 117 1 150,1 102,96 0 1 117
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 250 196,6 78,63 0 250
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 5,9 ****** 6 6 přijatá pojistná náhrada
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 150 84,0 56,00 0 150
<br> 6171 Činnost místní správy 150 33 32,4 98,28 0 33
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 2 1,1 56,72 0 2
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 100 100,0 100,00 1 065 1 165 pokrytí soc.fondu a 1 milion převod z hosp.činnosti
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 547 38 684 33 428,87 86,41 1 998 40 682
<br> rozpočtové opatření č <.>
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 22.11.2016,usnesení číslo: 5b-9/2016
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od poč.roku % z rozpočtu Úprava č.Rozpočet Poznámka k úpravě
<br> a b 0 k počátku roku změnách 1-7 aktuální měsíc: říjen po změnách 8 po úpravách 83,33%
<br> 1031 Pěstební činnost 182 182 lesy - dotace Liberecký kraj
<br> 2143 Cestovní ruch 270 270 212,2 78,58 0 270
<br> 2212 Silnice 3 500 4 318 4 176,8 96,73 0 4 318
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 3 440 3 381,2 98,29 0 3 440
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 159 159 156,9 98,66 0 159
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 10 3,2 32,06 0 10
<br> 3111 Mateřské školy 800 1 053 952,5 90,46 42 1 095 21 dotace Lib.kraj,21 energetický audit k zateplení
<br> 3113 Základní školy 2 600 2 600 2 000,0 76,92 668 3 268 dotace Libereckého kraje pro ZŠ - obědy
<br> 3314 Činnosti knihovnické 130 130 83,0 63,81 0 130
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 450 450 431,2 95,82 0 450
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 100 6 737 4 559,2 67,67 -475 6 262 -75 projekt farnosti,-400 Pošta
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.55 65 50,7 77,97 0 65
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 160 160 160,0 100,00 0 160
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 140 114,6 81,84 0 140
<br> 3541 Prevence před drogami,alk <.>,nikot.aj.závislostmi 8 8 0,0 0 8
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 150 150 146,0 97,33 0 150
<br> 3...