MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC
<br>
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE
<br> ROZPOČTU MĚSTA 2017
<br>
CELKOVÝ ROZPOČET:
<br>  PŘÍJMY 76.713.800 Kč
<br>  VÝDAJE 76.644.000 Kč
<br>  BILANCE + 69.800 Kč
<br> PŘÍJMY:
<br>  Daňové příjmy 64.800.000 Kč
<br>  Nedaňové příjmy 5.913.800 Kč
<br>  Kapitálové příjmy 1.000.000 Kč
<br>  Přijaté dotace 5.000.000 Kč
<br>  PŘÍJMY CELKEM 76.713.800 Kč
<br> VÝDAJE:
<br>  Běžné výdaje 63.584.000 Kč (tj.82,96 %)
<br>  Kapitálové výdaje 13.060.000 Kč (tj.17,04 %)
<br>  VÝDAJE CELKEM 76.644.000 Kč
<br> Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚZNÉ VÝDAJE:
<br>  Městský úřad a samospráva 16.770.000 Kč (tj.21,88 %)
<br>  Krizové řízení 230.000 Kč (tj.0,30 %)
<br>  Odbor finanční a vedlejšího hospodářství 21.525.000 Kč (tj.28,08 %)
<br>  Odbor investic a údržby majetku 15.728.500 Kč (tj.20,52 %)
<br>  Sociální služby – pečovatelská služba 1.633.000 Kč (tj.2,13 %)
<br>  Multifunkční centrum 405.000 Kč (tj.0,53 %)
<br>  Městská knihovna 1.096.500 Kč (tj.1,43 %)
<br>  Turistické informační centrum 987.000 Kč (tj.1,29 %)
<br>  Bezpečnost a pořádek 2.369.000 Kč (tj.3,09 %)
<br>  Požární ochrana 940.000 Kč (tj.1,23 %)
<br>  Dotační programy města 1.400.000 Kč (tj.1,83 %)
<br>  Podpora významných akcí města 500.000 Kč (tj.0,65 %)
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k rozpočtu města na rok 2017
<br> Plánované příjmy rozpočtu města činí 76,71 mil.Kč a výdaje 76,64 mil.Kč.Rozpočet je tak nastaven
<br> jako vyrovnaný (s velmi mírným přebytkem),včetně části financování.Podkladem při sestavování
<br> rozpočtu jak příjmů,tak výdajů byly návrhy vedoucích jednotlivých odborů a ředitelek a ředitelů
<br> příspěvkových organizací.Při sestavování rozpočtu byl proveden rozbor všech položek se zaměřením
<br> zejména na minimalizaci provozních výdajů.Návrh rozpočtu byl projednán na pracovním jednání
<br> zastupitelstva města 21.listopadu 2016 a Finančním výborem dne 8.listopadu 2016 a 29.listopadu
<br> 2016.Jeho skladba je plně v souladu s rozpočtovým výhledem města na období 2016 – 2019 <.>
<br> 1.PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br> 1.1 Daňové příjmy
<br> Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem financí rozpočtu města.Zásadní podíl na
<br> celkových příjmech mají tzv.sdílené daně,mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmů
<br> právnických a fyzických osob.V rozpočtu je uvažováno s příjmy z podílu celostátního výnosu těchto
<br> daní pro město Heřmanův Městec ve výši 58,0 mil.Kč.Částka sdílených daní je předpokládána dle
<br> predikce ministerstva financí se střízlivým rozpočtovým růstem.V rozpočtu je dále počítáno
<br> s výlučnými daňovými příjmy ve výši 2,2 mil.Kč,což je celý výnos daně z nemovitých věcí
<br> nacházejících se na katastrálním území města.Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky včetně
<br> odvodu z výtěžku výherních hracích přístrojů a z loterií a to ve výši 4,0 mil.Kč,z čehož hlavní položkou
<br> je poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy a třídění komunálního odpadu ve výši
<br> 2,5 mil.Kč.K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky,rozpočtovaná částka je 0,6 mil.Kč <.>
<br> Plánovaný růst daňových příjmů je oproti roku 2016 ve výši 4,7% což je nižší plán než uvádí MF ČR <.>
<br> 1.2 Nedaňové příjmy
<br> V oblasti nedaňových příjmů,které představují např.pronájmy pozemků a nemovitostí,pečovatelské
<br> úkony,pohledávky,příjmy z úroků a příjmy z reklamy město plánuje inkasovat celkem 5,9 mil.Kč <.>
<br> Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 3,2 mil.Kč.Nárůst oproti roku
<br> 2016 představuje plánovaný kladný zisk vedlejšího hospodářství,kterému vznikem nové příspěvkové
<br> organizace města SPOKUL HM p.o.byly odebrány ztrátové provozy sportovních a kulturních zařízení <.>
<br> Výsledek hospodaření vedlejšího hospodářství je tak dán především plánovaným ziskem v hospodaření
<br> městských lesů <.>
<br> 1.3 Kapitálové příjmy
<br> Kapitálové příjmy,tedy příjmy z prodeje majetku,jsou rozpočtovány v celkové výši 1,0 mil.Kč,z větší
<br> části by příjem měl naplnit doprodej pozemků v lokalitě Průhon,který byl zahájen v 2.polovině roku
<br> 2015 a dosud u všech pozemků prodej nebyl nedokončen <.>
<br> 1.4 Přijaté transfery
<br> Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery zpravidla s vymezenou oblastí použití.Pro rok 2017 je
<br> počítáno s částkou 5,0 mil.Kč,kterou definuje výhradně výše dotace na výkon státní správy,jenž
<br> oznámil v návrhu Pardubický kraj.V návrhu rozpočtu nejsou definovány žádné dotační tituly,byť se
<br> jejich využití v roce 2017 rovněž předpokládá (Pečovatelská služba,SDH,Úřad práce,VPP) a není zde
<br> zapojena finanční částka na provoz Domova pro seniory,která bude Pardubickým krajem stanovena
<br> nejpozději na začátku roku 2017.Jak v případě účelových dotací,tak v provozní částce Domova pro
<br> seniory není rozpočet nastaven na straně výdajů.K tomu dojde až po přidělení dané dotační položky <.>
<br> Pečovatelská služba,činnost hasičů je již naopak součástí výdajů tohoto rozpočtu <.>
<b...