Strana č.1
<br>
Město Čelákovice
<br>
<br>
<br>
<br> ROZPOČET 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXX
<br> Projednán RM: XX.XX.XXXX
Projednán finančním výborem:
Projednán a schválen ZM:
<br> Vyvěšen:
Sejmut:
<br> Pezlova
Text napsaný psacím strojem
25.11.2016
<br> Pezlova
Text napsaný psacím strojem
12.12.2016
<br>
<br> Strana č.2
<br>
Komentář k rozpočtu 2017
<br>
Rozpočet na rok 2017 je sestaven v příjmové i výdajové části v tzv.paragrafovém znění platné rozpočtové skladby,tj.v sumarizovaných
ucelených dílčích částech rozpočtu.Financování,třetí část rozpočtu,je rozdělena na část „příjmovou“,která je přiřazena k příjmům rozpočtu,a
část „výdajovou“,která je přiřazena k výdajové části.Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost rozpočtu,která je dosažena zapojením
předpokládaných zůstatků na účtech města k 31.12.2016.Tímto způsobem jsou kvantifikovány celkové předpokládané finanční zdroje,určené
k rozdělení v tomto roce <.>
Od roku 2016 je zavedena podnikatelská – hospodářská činnost v oblasti bytového a nebytového hospodářství.Tím je podle příslušných
ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech účtováno o výnosech a nákladech (příjmech a výdajích) uvedených oblastí
mimo rozpočet,kromě investiční činnosti.Informace o finančních tocích bytového a nebytového hospodářství jsou uvedeny v příloze a nejsou
již součástí rozpočtu.Do rozpočtu se zapojuje hospodářský výsledek těchto činností <.>
V příloze č.1 - 2 jsou uvedeny závazné ukazatele,které jsou součástí schvalovacího procesu a které je nutno dodržet nebo měnit jejich
hodnotu rozpočtovými opatřeními <.>
V příloze č.4 je uveden přehled plánovaných investičních akcí a oprav.Akce jsou členěny podle jednotlivých paragrafů rozpočtu,aby poskytly
podrobnější informace k rozpočtu <.>
V příloze č.5 je uveden rozpočet bytového a nebytového hospodářství z hlediska nákladů a výnosů <.>
<br>
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Předpokládané daňové výnosy na rok 2017 jsou odvozeny jednak z průběhu jejich plnění zejména v roce 2016 a jednak z odborného odhadu <,>
který pro obce zpracovává společnost Cityfinance.Od roku 2015 zachovávají daňové výnosy určitou stabilitu,nebyly měněny daňové sazby <,>
proto je možné plánovat daňové výnosy s vyšší přesností <.>
Výnos daně z příjmů fyzických osob vykazuje v delším časovém období značnou stabilitu,je jedním z rozhodujících daňových výnosů.Dalším
významným příjmem je výnos z daně právnických osob.Skutečnou hodnotu daně z příjmů obce bude možné určit až po uzavření hospodaření
roku 2016,tedy až v roce 2017.V návrhu rozpočtu je uvedena odhadovaná hodnota,která je shodná v příjmech i výdajích rozpočtu <.>
Rozhodujícím daňovým výnosem je DPH <.>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících občanů ve městě a výše poplatku na občana,která je určena
příslušnou vyhláškou města.Pro rok 2017 se zatím vychází z výše poplatku na rok 2016.Při případné změně výše poplatku na rok 2017 bude
tato celková částka upravena <.>
Ostatní daně a poplatky,poplatky z veřejného prostranství a z ubytovací kapacity jsou uvedeny v předpokládaných hodnotách,odvozených
z reálného plnění roku 2016.Poplatek ze psů je určen na základě aktuální evidence <.>
Odvody z loterií a podobných her a z VHP jsou do příjmů města nyní přidělovány prostřednictvím příslušných finančních úřadů.Jejich hodnoty
jsou opět odvozeny od plnění roku 2016 <.>
<br>
<br> Strana č.3
<br>
Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány na hodnotu 5,8 mil.Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku města.V roce 2017 je to z pozemků,vodovodů a kanalizací,kotelen <.>
Objem těchto příjmů je stanoven na hodnotu 30,6 mil Kč.Součástí rozpočtu již nejsou příjmy z nájmů bytových a nebytových prostor.K dalším
větším příjmům patří příjmy za tříděný odpad od EKO – KOM a příjmy z činnosti městské policie.Pečovatelská služba bude v roce 2017 vyvíjet
svou činnost jako další příspěvková organizace města,proto jsou uvedeny předpokládané příjmy za poslední čtvrtletí roku 2016,které budou
splatné až v roce 2017 <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> Kapitálové příjmy na rok 2017 nejsou plánovány žádné <.>
<br> Transfery (Dotace)
<br> V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon státní správy,kterou MěÚ Čelákovice provádí v přenesené působnosti,zejména činnosti
stavebního úřadu,matriky a další činnosti vykonávané ostatními odbory městského úřadu.Výše dotace je zatím v hodnotě roku 2016 <.>
V okamžiku oznámení její skutečné výše bude provedena její úprava.Další dotací,která je na základě předpokladu zařazena do příjmů
rozpočtu,je dotace od obcí,která zahrnuje úhrady za služby městské policie a hasičů na základě veřejnoprávních smluv <.>
Na položce 4131 je zálohově zapojen předpokládaný výsledek hospodářské činnosti <.>
<br>
Výdaje
<br> Výdajová část rozpočtu zahrnuje běžné výdaje určené na provoz úřadu a města,příspěvky pro příspěvkové organizace,zřízené městem,a
investiční výdaje.Přehled plánovaných in...