Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2017
<br> Rozpočet MČ Brno–Královo Pole na rok 2017 projedná zastupitelstvo MČ Brno–Královo Pole na svém
zasedání 14.prosince 2016.Občané městské části mohou své připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit
písemně k rukám starostky MČ do 30.11.2016,nebo ústně nejpozději na prosincovém zasedání
zastupitelstva MČ <.>
Návrh rozpočtu 2017 je zastupitelstvu předkládán ke schválení schodkový,kdy výdaje roku 2017 jsou
vyšší než jsou předpokládané příjmy roku 2017 s tím,že schodek je vyrovnán finančním přebytkem
předchozích let <.>
Kompletní materiál k návrhu rozpočtu,včetně všech příloh a komentáře,je k nahlédnutí v úřední dny na
finančním odboru ÚMČ,IV.Poschodí,Palackého tř.59 <.>
<br> Návrh na usnesení k rozpočtu 2017:
<br>
Rada MČ Brno–Královo Pole d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno–Královo Pole
a) s c h v á l i t :
1.Rozpočet hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2017 o celkových příjmech ve výši
<br> 165 586 tis.Kč,výdajích ve výši 243 603 tis.Kč při objemu kapitálových výdajů ve výši
78 017 tis.Kč,s financováním ve výši 78 017 tis.Kč a to v členění podle organizačních
jednotek a řádků podle přílohy č.1
<br> 2.Příspěvkovým organizacím se stanovuje výše dotace na rok 2017 v členění podle přílohy
č.2.Dotace je stanovena ve vztahu na počet žáků s přihlédunutím ke specifickým
podmínkám jednotlivých zařízení s tím,že všem příspěvkovým organizacím se tímto
ukládá odvod finančních prostředků ve výši ročních odpisů z nemovitého majetku zpět do
rozpočtu MČ Brno-Královo Pole <.>
<br> 3.Tvorbu Sociálního fondu pro r.2017 ve výši 756 tis.Kč z ORJ 2020,stav Fondu rezerv
ve výši 197 tis.Kč na běžném účtu <.>
<br> 4.Plán VHČ - bytové hospodářství na rok 2017 o celkových příjmech (výnosech) ve výši
83 935 tis.Kč,nákladech ve výši 98 535 tis.Kč v členění podle přílohy č.3 <.>
<br> 5.Plán VHČ - jídelny s kuchyní pro důchodce na rok 2017 o celkových výnosech a nákladech
ve výši 10 500 tis.Kč <.>
<br>
b) v z í t n a v ě d o m í:
1.Plán velkých oprav bytového fondu MČ na rok 2017,financovaných přímo z nákladů VHČ
<br> – bytové hospodářství <.>
2.Pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky MČ Brno–Královo Pole z roku 2012 <.>
<br>
<br> V Brně,24.11.2016
Vypracovala:
Ing.Vlasta Veselá,vedoucí FO ÚMČ
Vyvěšeno: 28.11.2016
Sňato: 15.12.2016
<br>
<br> Příloha č.1
<br> Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r.2017 v tis.Kč
<br> list:1 P Ř Í J M Y SR 2016
UR 9-
2016
<br> NR
2017 Rozdíl Index Index
<br> Č.ř.§ A B C D D-B D/B D/C
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 083 19 932 16 988 1 905 113 85
2 Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ 9 605 11 994 11 230 1 625 117 94
3 Správní poplatek za VHP
4 Správní poplatky -ostatní 1 788 1 788 1 788 0 100 100
5 Poplatek ze psů 700 700 650 -50 93 93
6 Poplatek za rekr.pobyt 110 250 170 60 155 68
7 Poplatek za VP-stánkový prodej 430 750 700 270 163 93
8 Poplatek za VP-ostatní 2 000 4 000 2 000 0 100 50
9 Poplatek ze vstupného
<br> 10 Poplatek z ubytovací kapacity 450 450 450 0 100 100
11
12
13
14
15 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 3 905 3 703 3 697 -208 95 100
16 6171 Správa-příjmy za poskyt.služby 96 96 96 0 100 100
17 43xx Za úkony pečovatelské služby 3 522 3 500 3 500 -22 99 100
18 2212 Příjem z reklamy (City) 10 16 10 0 100 63
19 6171 Veřejné WC 30 50 50 20 167 100
20 4351 Příjmy za rozvoz obědů PS 38 37 37 -1 97 100
21 6171 Prodej publikace+poplatek 106 4 4 4 0 100 100
22 6171 Příjem z reklamy ve Zpravodaji 205 -205 0
23 PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ 5 350 5 293 5 373 23 100 102
24 1019 Pozemky-zahrádky 250 250 250 0 100 100
25 3699 Pozemky ostatní 1 500 1 500 1 530 30 102 102
26 3113 Vymožené nedoplatky nájemné 10 20 20 10 200 100
27 3613 Ostatní nebyty mimo VHČ 1 745 1 745 1 825 80 105 105
28 3412 Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova 1 028 1 028 1 028 0 100 100
29 2140 Ostatní pronájmy=Husitská 70 70 70 0 100 100
30 0
31 4351 Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova 747 680 650 -97 87 96
32
33
34 OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY 5 235 9 989 5 045 -190 96 51
35 6310 Úroky 200 4 853 150 -50 75 3
36 9,5311 Sankce a pokuty za všechny odbory 359 279 250 -109 70 90
37
38 6171 Příspěvky,dary 2 212 2 0 100 1
39 Nahodilé a j.n.(§ 4351,6171) 1 248 1 064 1 064 -184 85 100
40
41 311x Odpisy škol 3 425 3 580 3 578 153 104 100
42
43 6171 Prodej majetku 1 1 1 0 100 100
44 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0
45 4351 Prodej ostatního IM (auta)
46
47 Pol.DOTACE 123 807 150 121 134 483 10 676 109 90
48
49 4112 Neinv.v rámci souhrnného vztahu 10 971 10 971 11 508 537 105 105
50 4116 Ostatní neinv.státní 4 942 0
51 4137 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města 82 611 98 609 85 750 3 139 104 87
51 4137 Dotace MMB na opravy ZŠ 7 000 7 000
52 4216 Investiční od st.rozpočtu 509 0
53 4213 Investiční od st.Fondu ŽP 8 0
54
55 6330 Finanční vypořádání (FRR) 2 834
56 4131 Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň 25 000 25 185 25 000 0 100 99
57 4131 Příjem z úč.odpisů VHČ byty 5 225 5 315 5 225 0 100 98
58 4122 Neinv.dotace od JmKÚ 1 748
59
60 PŘÍJMY ROKU 153 380 189 038 165 586 12 206 108 88
51 4137 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) -82 611 -...