Projednáno: Finančí výbor zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 07.11.2016
Rada města Vysokého Mýta dne 16.11.2016
<br> K jednání: Zastupitelstvo města Vysokého Mýta dne 14.12.2016
<br> Úřední deska
<br> vyvěšeno dne:
<br> sejmuto dne:
<br> Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2017
<br>
<br> SUMÁŘ (tis.Kč) 2017
<br> rozpočet
<br> A.příjmy celkem (včetně financování) 255 051,1
<br> B.výdaje celkem (včetně financování) 255 051,1
<br> A.- B.saldo rozpočtu 0,0
<br> volné finanční prostředky (VFP) rozpočet
<br> C.VFP nezapojené do rozpočtu 2016 48 341,3
<br> D.do rozpočtu zapojené VFP - FUR,úvěr 0,0
<br> E.do rozpočtu zapojené VFP snížení stavu VFP 26 000,0
<br> C.- E.rozpočtová rezerva 22 341,3
<br> rozpočet
<br> mandatorní příjmy
<br> (daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace)
<br> G.mandatorní výdaje ( běžné výdaje ) 191 587,5
<br> F.-G.saldo běžného rozpočtu 37 154,6
<br> H.rekapitulace rozpočtu rozpočet
<br> 1.daňové příjmy (+) 167 077,0
<br> 2.nedaňové příjmy (+) 27 927,5
<br> 3.kapitálové příjmy (+) 309,0
<br> 4.přijaté dotace (+) 33 737,6
<br> 5.běžné výdaje (-) 191 587,5
<br> 6.kapitálové výdaje (-) 58 589,6
<br> 8.financování (-) 4 874,0
<br> 8.financování (+) 26 000,0
<br> příjmy celkem včetně financování 255 051,1
<br> výdaje celkem včetně financování 255 051,1
<br> SUMÁŘ (tis.Kč) 2017
<br> I.rekapitulace příjmů rozpočet
<br> 1.daňové příjmy 167 077,0
<br> 2.les 2 268,0
<br> 3.průmysl,ostatní obchod 110,0
<br> 4.doprava 2 734,0
<br> 5.vodní hospodářství 2 693,0
<br> 6.školství 1 744,6
<br> 7.kultura,tělovýchova 3 865,0
<br> 8.zdravotnictví,sociální věci 6 923,0
<br> 9.bydlení,komunální služby,územní rozvoj 5 713,0
<br> 10.životní prostředí 1 235,0
<br> 11.ochrana obyvatelstva,bezpečnost,požární ochrana 710,0
<br> 12.všeobecná správa,ostatní činnost 8 640,9
<br> 13.dotace 25 337,6
<br> 14.financování 26 000,0
<br> 15.příjmy celkem včetně financování 255 051,1
<br> 228 742,1F <.>
<br> sumář
<br>
<br> J.rekapitulace výdajů rozpočet
<br> 1.lesní hospodářství,obchod,služby 290,0
<br> 2.doprava 23 225,0
<br> 3.vodní hospodářství 110,0
<br> 4.školství 20 958,0
<br> 5.kultura,tělovýchova 49 793,6
<br> 6.bydlení,komunální služby,územní rozvoj 8 649,0
<br> 7.životní prostředí 464,0
<br> 8.sociální věci,zdravotnictví 15 332,0
<br> 9.ochrana obyvatelstva,bezpečnost,požární ochrana 6 854,0
<br> 10.všeobecná správa 60 196,5
<br> 11.ostatní činnost 15 725,0
<br> 12.Technické služby VM-příspěvek na provoz a investice 48 580,0
<br> 13.financování 4 874,0
<br> 14.výdaje celkem včetně financování 255 051,1
<br> Technické služby Vysoké Mýto
<br> rozpis příspěvku na provoz (tis.Kč)
<br> 2017
<br> rozpočet
<br> 10 750,0
<br> 11 200,0
<br> 3 820,0
<br> 4 100,0
<br> 6 000,0
<br> 47 930,0
<br> 12 060,0
<br> komunikace,čištění města,zimní údržba
<br> Středisko
<br> sportcentrum,veřejná plovárna,krytý plavecký bazén <,>
<br> stadion,sportovní hala ul.Průmyslová
<br> odpady,sběrné dvory
<br> hřbitov,veřejnéá WC,CSS,ostatní
<br> CELKEM
<br> veřejná zeleň
<br> veřejné osvětlení
<br> sumář
<br>
<br> rozpočet
<br> číslo 2017
<br> řádku tis.Kč
<br> daňové příjmy
<br> 1.Daň z příjmů fyz.osob - závislá činnost 33 000,0
<br> 2.Daň z příjmů fyz.osob - samost.činnost 1 000,0
<br> 3.Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 3 300,0
<br> 4.Daň z příjmů právnických osob 33 000,0
<br> 5.Daň z příjmů - město 10 000,0
<br> 6.Daň z přidané hodnoty 64 000,0
<br> 7.Celkem 144 300,0
<br> ostatní daně,poplatky a odvody
<br> 8.Odvod za odnětí ZP 15,0
<br> 9.Poplatek za komunální odpad 5 400,0
<br> 10.Poplatek ze psů 230,0
<br> 11.Poplatek za užívání veřejného prostranství 400,0
<br> 12.Poplatek z ubytovací kapacity 80,0
<br> 13.Odvod z loterií a jiných podobných her 600,0
<br> 14.Řidičské oprávnění-zkoušky 520,0
<br> 15.Odvod z VHP a jiných technických zařízení 10,0
<br> 16.Celkem 7 255,0
<br> správní poplatky
<br> 17.Evidence zemědělců 8,0
<br> 18.Dopravní evidence 2 500,0
<br> 19.Stavební povolení 700,0
<br> 20.Lovecké lístky 5,0
<br> 21.Rybářské lístky 15,0
<br> 22.Evidence obyvatel,OP,cestovní doklady 800,0
<br> 23.Sňatky,matrika,ověřování 300,0
<br> 24.Živnostenské listy 280,0
<br> 25.Ostatní správní poplatky 210,0
<br> 26.Tombola 4,0
<br> 27.Celkem 4 822,0
<br> 28.Daň z nemovitých věcí 10 700,0
<br> zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> 29.Prodej dřeva 20,0
<br> 30.Městské lesy VM spol.s r.o.- nájemné 2 248,0
<br> 31.Celkem 2 268,0
<br> průmysl,stavebnictví,obchod a služby
<br> 32.Poplatek z dobývacích prostorů 5,0
<br> 33.Propagace - příjmy z reklam 30,0
<br> 34.Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU,OŽU 75,0
<br> 35.Celkem 110,0
<br> P Ř Í J M Y
<br> rozpočet 2017 A.příjmy - stránka č.4
<br>
<br> rozpočet
<br> číslo 2017
<br> řádku tis.Kč
<br> P Ř Í J M Y
<br> doprava
<br> 36.Parkovací automaty,parkovací známky 1 500,0
<br> 37.CITYMETER s.r.o.- výtěžek z parkovného 144,0
<br> 38.Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení doprava 1 090,0
<br> 39.Celkem 2 734,0
<br> vodní hospodářství
<br> 40.Vodovody a kanalizace VM...

Město Vysoké Mýto,odbor finanční
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2017
<br> Průvodní zpráva:
Finanční výbor projednal a doporučil zastupitelstvu města ke schválení na svém jednání dne
7.listopadu 2016 návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2017 <.>
Po projednání návrhu rozpočtu finančním výborem byly provedeny následující úpravy tohoto
dokumentu:
1.list A.příjmy,řádek číslo 2 <.>,položka "Daň z příjmů fyz.osob - samost.činnost" původní
částka 3.000,0tis.Kč,nová částka 1.000,0tis.Kč <,>
2.list A.příjmy,řádek číslo 6 <.>,položka "Daň z přidané hodnoty" původní částka
62.000,0tis.Kč,nová částka 64.000,0tis.Kč <,>
3.list A.příjmy,řádek číslo 97 <.>,položka "Příspěvek na výkon státní správy" původní částka
20.000,0tis.Kč,nová částka 21.195,3tis.Kč <,>
4.list B.výdaje,řádek číslo 50 <.>,položka "Krytý plavecký bazén - rekonstrukce" původní
částka 24.391,3tis.Kč,nová částka 25.586,6tis.Kč <.>
<br> Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení na svém jednání dne
16.listopadu 2016 návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2017 <.>
<br> Dne 23.11.2016 proběhl pracovní seminář zastupitelů města k návrhu rozpočtu města na rok
2017 <.>
<br>
Zastupitelstvu města bude předložen ke schválení návrh rozpočtu na rok 2017 na zasedání
dne 14.12.2016 <.>
<br> Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2017 je sestaven,jako rozpočet schodkový s
celkovými příjmy ve výši 229.051,1tis.Kč,celkovými výdaji ve výši 250.177,1tis.Kč a
financováním ve výši 21.126,0tis.Kč.Pokrytí případného dočasného nedostatku peněžních
prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s
jeho statutem.Dále je navrženo tzv.technické usnesení spočívající ve schválení postupu <,>
kdy budou výdajové položky "Projektová příprava a ostatní příprava","Služby - poradenská
činnost,konzultační právní a ostatní" a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti
napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby,s podmínkou zachování účelu a
celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2017.Rozpis
těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.Nedílnou
součástí hospodaření města v příštím roce je i hospodářská činnost města Vysokého Mýta <.>
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2017 je sestaven s celkovými výnosy ve
výši 21.295,00tis.Kč,celkovými náklady ve výši 20.295,0 tis.Kč a plánovaným hospodářským
výsledkem ve výši 1.000,0 tis.Kč <.>
<br> Dle §11 odstavce (3) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
v platném znění,územní samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu
nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup <.>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Vysokého Mýta uplatnit buď písemně ve
lhůtě stanovené do 9.12.2016,nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
města dne 14.12.2016 <.>
<br>
<br> Příloha:
Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2017
<br>
<br>
2
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2017 dle
předloženého návrhu,jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 229.051,1tis.Kč <,>
celkovými výdaji ve výši 250.177,1tis.Kč a financováním ve výši 21.126,0tis.Kč.Pokrytí
případného dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu
udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s jeho statutem <.>
<br> Zastupitelstvo města schvaluje postup,kdy budou výdajové položky "Projektová příprava a
ostatní příprava","Služby - poradenská činnost,konzultační právní a ostatní" a "Opravy
vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové
skladby,s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle
schváleného rozpočtu města na rok 2017.Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného
čerpání provede hlavní účetní města <.>
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok
2017 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 21.295,00tis.Kč,celkovými
náklady ve výši 20.295,0 tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1.000,0
tis.Kč <.>
<br>
<br> Ve Vysokém Mýtě 24.11.2016
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXX,v.r <.>
vedoucí odboru finančního
<br>
Případné další informace poskytne Ing.XXXXXX XXXX,tel: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX <,>
e-mail: michal.zima@vysoke-myto.cz <.>
<br>
<br>
<br> 2016-11-24T09:31:36+0000
Ing.XXXXXX XXXX