Rozpočet Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na rok 2017 - návrh
<br> v tis.Kč
<br> ř.název položky položka
skut <.>
<br> 2015
<br> oček <.>
<br> skut <.>
<br> 2016
<br> 2017 komentář
<br> příjmy
<br> 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 31 404 34 000 35 020 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
<br> 2
Příjmy z pronájmu ostatního
<br> majetku
2132 3 345 3 604 3 604 nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 Poplatky za pronájem 2133 335 464 464 nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 4 Příjmy z úroků 2141 37 105 47
<br> 5
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drobného dlouhod.majetku
2310 1 0 0
<br> 6 Přijaté dary 2321 630 624 0
<br> 7 Ostatní nedaňové příjmy 2329 69 100 20 889 zejména převod fin.prostředků z PN,s.r.o <.>
<br> 8 Příjmy z prodeje DHM 3113 1 0 0
<br> 9
Neinvestiční přijaté transfery ze
<br> státních fondů
4113 117 0 0 r.2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
<br> 10
Ostatní neinvestiční dotace ze
<br> státního rozp <.>
4116 318 355 0 r.2015,2016: dotace ÚP na zaměstnanost
<br> 11 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 217 1 200 1 200 členské příspěvky obcí
<br> 12
Neinestiční přijaté transfery od
<br> krajů
4122 9 284 10 266 0 r.2015,2016: dotace MPSV na soc.služby.Předpoklad poskytnutí dotací i v r.2017
<br> 13
Investiční přijaté transfery ze
<br> státních fondů
4213 602 0 0 r.2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
<br> 14
Investiční přijaté dotace ze státního
<br> rozpočtu
4216 1 800 0 0 r.2015: dotace MMR ČR (Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů)
<br> příjmy celkem 49 159 50 718 61 224
<br> výdaje
<br> 1 Platy zaměstnancům 5011 17 124 18 216 19 127
<br> 2 Ostatní osobní výdaje 5021 122 303 303
<br> 3
Povinné pojistné na sociální
<br> zabezpečení
5031 4 263 4 561 4 789
<br> 4
Povinné pojistné na všeobecné
<br> zdrav.poj
5032 1 535 1 644 1 726
<br> 5 Povinné pojistné na úraz 5038 72 76 80
<br> 6 Potraviny 5131 7 476 7 677 7 907
<br> 7 Léky a zdrav.materiál 5133 72 280 288
<br> 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 114 160 165
<br> 9 Knihy,učebnice,pomůcky 5136 8 6 8
<br> 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 1 787 2 500 2 500 zejména vybavení pro sociální služby
<br> 11
Nákup materiálu jinde
<br> nezařazeného
5139 1 640 2 968 2 968 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
<br> 12 Úroky vlastní 5141 102 0 0
<br> 13 Studená voda 5151 573 517 533
<br> 14 Plyn 5153 1 640 1 025 1 056
<br> 15 Elektrická energie 5154 989 868 894
<br> 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 58 75 85
<br> 17 Služby pošt 5161 10 15 15
<br> 18
Služby telekomunikací a
<br> radiokomunikací
5162 86 72 75
<br> 19 Služby peněžních ústavů 5163 203 136 136 služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců
<br> 20
Konzultační,poradenské a právní
<br> služby
5166 85 34 50 právník,daňový poradce,auditor
<br> 21 Služby školení a vzdělávání 5167 28 10 30
<br> 22 Nákup ostatních služeb 5169 3 894 3 826 3 826
<br> 23 Opravy a udržování 5171 66 90 100
<br> 24 Programové vybavení 5172 0 20 20
<br> 25 Cestovné 5173 8 2 3
<br> 26 Pohoštění,dary 5175 10 10 10
<br> 27 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5182 0 0 0
<br> 28 Nákup kolků 5361 0 0 0
<br> 29 Platby daní a poplatků 5362 -1 087 1 175 1 175 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
<br> 30 Budovy,XXXX a stavby XXXX X XXX X XXX XX XXX
r.2015,2016: zejména rekonstrukce objektu C,6.etapa ; r.2017: zejména domy s peč.byty
<br> Borová a Pomezí,rekonstrukce objektu G a stavební úpravy suterénu objektu D
<br> 31 Stroje a zařízení 6122 399 0 0 r.2015: zejména vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
<br> 32 Dopravní prostředky 6123 0 784 0 r.2016: XXXXX XXXXX Combi pro Peč.službu Borová,Peugeot Furgon pro DpS v Bystrém
<br> výdaje celkem 46 844 51 718 70 224
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 9.000 tis.Kč (§4,odst.(5) zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 6.12.2016 na adrese sídla svazku nebo
<br> ústně na jednání členské schůze 7.12.2016 v 13.30 hod.v zasedací místnosti MěÚ v Poličce,kde bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> vypracovali: Češka,Muffová 16.11.2016 MUDr.XXXX XXXXX,ředitel svazku v.r <.>
<br> Potvrzujeme,že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny od 22.11.2016 do 7.12.2016 na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> podpis,razítko: