Město Dvůr Králové nad Labem-Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) příspěvkových organizací města Dvůr Králov

Město Dvůr Králové nad Labem - Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
odbor rozpočtu a f inancí
<br>
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 01 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU (PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ)
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ
<br> NAD LABEM NA ROK 2023
<br> Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Hankův dům,MKZ,Dvůr Králové nad Labem
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
<br> MŠ Drtinova,Dvůr Králové nad Labem,Drtinova 1444
MŠ E.Krásnohorské,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2428
ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731
ZŠ Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235
ZŠ Podharť,Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884
ZŠ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919
Základní umělecká škola R.A.Dvorského
<br> Dům dětí a mládeže Jednička,Dvůr Králové nad Labem
Technické služby města Dvora Králové nad Labem
<br>
dle § 28 a § 28 a zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů:
<br>
§ 28
Finanční hospodaření příspěvkových organizací
<br> (1) Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu,které schvaluje její
zřizovatel <.>
<br> (2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok,jímž se řídí
financování činnosti příspěvkové organizace.Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem <.>
<br> (3) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky
následující po roce,na který je sestavován rozpočet.Obsahuje předpokládané náklady a výnosy
v jednotlivých letech <.>
<br> § 28 a
Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace
<br> (1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu ...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 Technické služby města

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace:
IČ: 52981
<br> Adresa:
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 72 946 893,00 72 733 500,00 74 913 000,00 78 763 000,00 82 433 870,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 7 952 688,00 8 200 000,00 8 450 000,00 8 500 000,00 7 700 000,00
<br> Spotřeba energie 502 5 291 872,00 5 000 000,00 6 000 000,00 6 100 000,00 6 510 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 4 727 634,00 2 900 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 200 000,00
<br> Cestovné 512 194,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 13 906,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 17 574 997,00 17 170 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 18 013 870,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 22 389 716,00 24 150 000,00 24 500 000,00 27 000 000,00 30 000 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 7 466 425,00 8 160 000,00 8 330 000,00 9 180 000,00 10 200 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 123 705,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 1 638 230,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531 70 453,00 80 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538 69 251,00 70 000,00 80 000,00 80 000,00 30 000,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542 39 000,00 2 000,00 2 000,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544 2 062,00 3 500,00 30 000,00 30 000,00 20 00...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 Pečovatelská služba města

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
IČ: 75065649
<br> Adresa: E.Krásnohorské 2962,Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 25 207 408,42 24 835 900,00 25 574 900,00 25 140 000,00 26 233 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 466 598,35 370 000,00 382 000,00 425 000,00 377 000,00
<br> Spotřeba energie 502 1 058 244,08 1 605 000,00 1 834 000,00 1 660 000,00 1 865 500,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 894 996,81 600 000,00 660 000,00 600 000,00 630 000,00
<br> Cestovné 512 8 905,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 26 558,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 1 258 423,40 1 219 000,00 1 304 000,00 1 295 000,00 1 300 900,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 14 255 693,00 14 101 000,00 14 301 000,00 14 210 000,00 14 735 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 4 622 837,00 4 603 900,00 4 670 900,00 4 620 000,00 4 847 600,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 60 532,10 53 000,00 55 000,00 55 000,00 56 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 1 058 736,57 896 000,00 980 000,00 955 000,00 969 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531 3 975,00 4 000,00 4 000,00
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538 1 810,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542 1 004,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 Knihovna Slavoj

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové
IČ: 711 76 861
<br> Adresa: Tylova 512,Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 6 050 967,00 5 869 000,00 5 884 000,00 5 874 000,00 6 761 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 745 632,00 527 400,00 530 000,00 530 000,00 592 000,00
<br> Spotřeba energie 502 178 114,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 550 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504 56 721,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 18 040,00 66 000,00 50 000,00 30 000,00 71 000,00
<br> Cestovné 512 2 230,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 3 574,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 381 378,00 395 100,00 380 000,00 380 000,00 550 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 3 299 692,00 3 120 000,00 3 120 000,00 3 120 000,00 3 530 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 1 099 578,00 1 061 000,00 1 061 000,00 1 061 000,00 1 200 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525
<br> Zákonné sociální náklady 527 187 467,00 185 500,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531 2 400,00 4 000,00 0,00
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 22 012,...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 Hankův dům, MKZ

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace: Hankův dům,MKZ
IČ: 13583051
<br> Adresa: nám.Václava Hanky 299,Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 9 889 384,00 16 282 000,00 16 282 000,00 14 302 000,00 17 231 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 293 893,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 415 000,00
<br> Spotřeba energie 502 227 599,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 440 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 795 572,00 819 000,00 819 000,00 819 000,00 1 615 000,00
<br> Prodané zboží 504 134 011,00 450 000,00 450 000,00 350 000,00 450 000,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 232 373,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 270 000,00
<br> Cestovné 512 6 894,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 7 003,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 3 546 861,00 8 031 000,00 8 031 000,00 6 319 000,00 7 836 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 3 311 360,00 4 077 000,00 4 077 000,00 3 936 000,00 4 345 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 1 058 785,00 1 393 000,00 1 393 000,00 1 336 000,00 1 473 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 8 773,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 149 421,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 160 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528 6 420,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538 8 204,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty ...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 Městské muzeum

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace:
IČ:43464386
<br> Adresa:Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 5 586 391,72 5 577 215,27 5 577 215,27 6 073 136,00 7 027 064,70
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 154 516,18 234 000,00 234 000,00 228 467,00 209 000,00
<br> Spotřeba energie 502 464 027,58 555 000,00 555 000,00 518 029,00 800 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4 291,56 5 000,00 5 000,00 6 455,00 5 000,00
<br> Prodané zboží 504 58 289,33 44 600,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 196 308,94 96 500,00 96 500,00 298 959,00 135 500,00
<br> Cestovné 512 12 921,00 12 000,00 12 000,00 17 863,00 20 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 9 084,00 10 000,00 10 000,00 21 357,00 14 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 381 370,06 504 500,00 504 500,00 596 314,00 542 500,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 2 840 168,89 2 843 595,00 2 843 595,00 3 027 662,00 3 681 380,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 910 576,11 926 022,30 926 022,30 962 385,00 1 200 669,20
<br> Jiné sociální pojištění 525 7 547,86 7 626,07 7 626,07 7 947,00 9 887,90
<br> Zákonné sociální náklady 527 136 236,32 134 471,90 134 471,90 145 840,00 160 627,60
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538 894,84 4 957,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549
<br> 55 ...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 DDM Jednička

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace: Dům dětí a mládeže Jednička
IČ: 712 36 554
<br> Adresa: Spojených národů 1620,544 01 Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 8 085 143,03 7 946 000,00 6 600 100,00 8 178 700,00 8 469 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 597 828,38 860 000,00 709 000,00 900 000,00 875 000,00
<br> Spotřeba energie 502 217 636,09 273 000,00 189 000,00 260 000,00 360 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 33 994,00 60 000,00 13 000,00 17 000,00 40 000,00
<br> Cestovné 512 10 239,00 20 000,00 17 000,00 19 000,00 25 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 184,00 5 000,00 500,00 700,00 7 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní služby 518 1 503 102,74 1 625 000,00 1 585 000,00 1 700 000,00 1 609 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 3 990 884,00 3 590 000,00 2 950 000,00 3 800 000,00 3 790 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 1 251 207,00 1 295 000,00 874 000,00 1 130 000,00 1 505 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 20 806,00 0,00 15 000,00 20 000,00 0,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 196 255,00 105 000,00 133 000,00 178 000,00 105 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 53 Daň silniční 531 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
<br> Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 54 Smluvn...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 ZUŠ R.A.Dvorského

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace: Základní umělecká škola R.A.Dvorského
IČ: 67439560
<br> Adresa: náměstí T.G.Masaryka 83,Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 18 270 728,80 19 129 000,00 19 295 000,00 19 295 000,00 21 539 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 300 936,55 320 000,00 370 000,00 370 000,00 510 000,00
<br> Spotřeba energie 502 351 571,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 646 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 7 132,80 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 205 935,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 150 000,00
<br> Cestovné 512 7 013,00 25 000,00 31 000,00 31 000,00 40 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 370 917,70 430 700,00 540 700,00 540 700,00 661 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 11 953 343,00 12 450 000,00 12 450 000,00 12 450 000,00 13 700 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 4 012 905,69 4 191 300,00 4 191 300,00 4 191 300,00 4 630 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 49 906,59 53 600,00 53 600,00 53 600,00 55 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 459 173,96 445 400,00 445 400,00 445 400,00 560 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531 100,00
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní ...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 ZŠ Strž

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace:
IČ:60154730
<br> ZŠ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krsnohorské 2919
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 43 395 995,65 43 616 500,00 43 938 487,00 43 938 487,00 46 371 369,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 2 854 994,13 2 772 000,00 2 861 339,00 2 861 339,00 3 100 000,00
<br> Spotřeba energie 502 2 022 962,81 2 100 000,00 2 513 000,00 2 513 000,00 3 105 483,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 149 617,05 400 000,00 400 000,00 400 000,00 300 000,00
<br> Cestovné 512 12 696,00 150 000,00 45 000,00 45 000,00 40 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 1 005 007,90 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 26 123 929,00 26 266 345,00 26 295 296,00 26 295 296,00 27 663 644,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 8 601 908,00 8 878 024,00 9 100 028,00 9 100 028,00 9 601 892,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 106 887,95 110 320,00 110 440,00 110 440,00 115 885,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 784 499,90 525 330,00 530 903,00 530 903,00 551 833,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538 7 480,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 ...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 ZŠ Schulzovy sady

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
IČ: 60154721
Adresa: Základní škola Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem
Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2021
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2021
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 77 662 302,60 77 858 557,00 79 918 848,00 80 219 248,00 85 688 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 4 971 696,44 6 017 194,00 6 842 119,00 6 842 119,00 7 297 000,00
Spotřeba energie 502 4 200 430,33 5 325 000,00 5 655 000,00 5 655 000,00 6 750 000,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
Prodané zboží 504 340 667,19 240 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00
Aktivace dlouhodobého majetku 506
Aktivace oběžného majetku 507
Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 445 305,06 571 000,00 571 000,00 571 000,00 645 000,00
Cestovné 512 31 636,00 40 000,00 55 000,00 55 000,00 80 000,00
Náklady na reprezentaci 513 1 678,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516 -218,18
Ostatní služby 518 1 571 278,76 1 816 000,00 1 891 000,00 1 891 000,00 2 025 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 45 527 915,00 45 916 263,00 46 203 163,00 46 423 163,00 48 645 000,00
Zákonné sociální pojištění 524 15 023 059,00 15 088 100,00 15 125 566,00 15 200 566,00 16 174 000,00
Jiné sociální pojištění 525 186 918,10 190 000,00 191 000,00 192 000,00 207 000,00
Zákonné sociální náklady 527 1 368 307,94 1 110 000,00 1 082 000,00 1 086 400,00 1 275 000,00
Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531
Daň z nemovitostí 532
Jiné daně a poplatky 538
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
Jiné pokuty a penále 542
Dary a jiná bezúplatná předání 543
Prodaný materiál 544
XXXXX a škody XXX
Tvorba fondů XXX
Ostatní náklady z činnosti 549 57 000,00 57 000,00 57 000,00 240 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 942 684,0...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 ZŠ Podharť

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace: Základní škola Podharť Dvůr Králové nad Labem
IČ: 60154691
<br> Adresa: Máchova 884,54401 Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 29 073 373,25 28 802 913,00 31 392 246,00 31 392 246,00 33 693 746,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 761 281,99 787 000,00 765 676,00 765 676,00 865 676,00
<br> Spotřeba energie 502 731 804,51 900 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504 167 433,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 156 085,53 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> Cestovné 512 6 307,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 1 390 176,90 2 116 703,00 2 105 803,00 2 105 803,00 2 166 303,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 18 448 486,00 17 695 610,00 19 049 556,00 19 049 556,00 20 939 556,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 6 122 246,00 5 928 200,00 6 369 179,00 6 369 179,00 6 842 179,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 76 055,86 103 100,00 103 100,00 103 100,00 112 600,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 580 929,47 513 300,00 534 932,00 534 932,00 572 432,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fo...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 ZŠ 5.května

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
IČ: 642 02 313
<br> Adresa: ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 23 829 026,82 24 109 000,00 0,00 24 109 000,00 25 130 400,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 563 994,35 500 000,00 500 000,00 500 000,00
<br> Spotřeba energie 502 1 339 809,80 1 550 000,00 1 550 000,00 1 612 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00
<br> Prodané zboží 504 0,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507 0,00
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 133 155,89 80 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> Cestovné 512 2 047,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 80,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516 0,00
<br> Ostatní služby 518 1 352 163,64 1 850 000,00 1 850 000,00 1 927 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 14 617 676,00 14 400 000,00 14 400 000,00 14 976 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 4 858 992,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 940 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 60 369,00 60 000,00 60 000,00 62 400,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 357 806,10 350 000,00 350 000,00 364 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528 0,00
<br> 53 Daň silniční 531 0,00
<br> Daň z nemovitostí 532 0,00
<br> Jiné daně a poplatky 538 0,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 542 0,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00
<br> Prodaný materiál 544 0,00
<br> XXXXX a škody XXX X,XX
<br> Tvorba fondů 548 0,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 47 611,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 33 960,00 33 000,00 33 000,00 33...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 MŠ E. Krásnohorské

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023
<br> Název organizace: Mateřská škola,Dvůr Králové nad Labem,Elišky Krásnohorské 2428
IČ: 709 95 745
<br> Adresa: Elišky Krásnohorské 2428,544 01,Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2021 Rozpočet 2022
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2022
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2022
Rozpočet na rok 2023
<br> I.Náklady z činnosti 27 516 250,86 27 666 214,00 28 166 214,00 28 166 214,00 30 247 800,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 1 506 370,29 1 760 500,00 1 906 500,00 1 906 500,00 1 935 000,00
<br> Spotřeba energie 502 1 345 480,38 1 496 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2 260 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 296 818,81 227 000,00 227 000,00 227 000,00 260 000,00
<br> Cestovné 512 3 900,00 3 001,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 995 839,78 1 024 000,00 1 340 088,00 1 340 088,00 1 061 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 16 915 785,00 16 822 019,00 16 660 019,00 16 660 019,00 17 918 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 5 586 137,00 5 648 158,00 5 644 071,00 5 644 071,00 6 046 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 68 149,32 70 040,00 70 040,00 70 040,00 75 400,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 529 573,57 367 496,00 367 496,00 367 496,00 386 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 1 400,00
<...

Plán nákladů a výnosů PO 2023 MŠ Drtinova

Načteno 27. 10. 2022

edesky.cz/d/5733620

Meta

Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Dvůr Králové nad Labem
14. 05. 2025	Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu u areálu Domova Sv. Josefa v Žirči
14. 05. 2025	Dne 12. 05. 2025 byla do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěna kočka.
13. 05. 2025	Upozornění na odstávku elektřiny dne 30. 05. 2025.
13. 05. 2025	JES Dolní Brusnice, Svod, knn a HDS p. č. 116
13. 05. 2025	JES Bílá Třemešná, přístavba garáže a zádveří k RD čp. 76
	...a další

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz