Návrhu rozpočtu na rok 2017 v Kč - odvětvové členění
<br> Příjmy paragraf položka
<br> DPFO závislá 17 500 000,00 1111
DPFO SVČ 1 700 000,00 1112
DPFO z kapitál.výnosů 1 700 000,00 1113
DPPO 18 830 000,00 1121
DPPO za obce 3 000 000,00 1122
DPH 38 500 000,00 1211
Poplatky ze psů 240 000,00 1341
Poplatek za užívání veř.prostr.30 000,00 1343
Poplatek ze vstupného 30 000,00 1344
Správní poplatky 650 000,00 1361
Daň z nemovitých věcí 7 500 000,00 1511
Daňové příjmy 89 680 000,00
<br> Neinv.dotace ze SR 4 259 200,00 4112
Neinv.dotace od obcí 1 685 200,00 4121
Investiční dotace nástavba ZŠ Datyňská 10 000 000,00 4216
Dotace 15 944 400,00
<br> Finanční prostředky z XXX.let XX XXX XXX,XX XXXX
Financování 60 000 000,00
<br> OdPa Příjem Výdej
<br>
<br> 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 120 000,00
1032 Lesní hospodářství - podpora ostatních produkčních činností 400 000,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 150 000,00
2212 Silnice 18 290 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 65 000,00 8 195 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 668 000,00
2310 Pitná voda 10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadnách vod a nakládání s kaly 57 000,00 4 258 800,00
3111 Předškolní zařízení 3 651 000,00
3113 Základní školy 25 262 018,00
3231 Základní umělecké školy 9 000,00
3313 Filmová tvrorba,distribuce,kina 100 000,00 619 400,00
3314 Činnosti knihovnické 3 308 200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 20 000,00
3341 Rozhlas a televize 52 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 195 000,00 444 800,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 434 000,00 17 516 900,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 285 600,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 336 000,00 6 978 910,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 675 000,00
3612 Bytové hospodářství 6 150 000,00 7 018 500,00
3613 Nebytové hospodářství 2 500 000,00 10 180 100,00
3631 Veřejné osvětlení 2 450 000,00
3632 Pohřebnictví 85 000,00 10 000,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 850 000,00
3635 Územní plánování 470 000,00
3639 Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené 60 000,00 3 940 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 800 000,00 5 200 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (separace) 950 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 288 150,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 100 000,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 000,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 93 000,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 56 000,00
4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 700 000,00 1 930 000,00
<br>
<br> 4357 Domovy důchodců 150 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva 11 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000,00 205 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 759 100,00
6112 Zastupitelstva obcí 2 516 000,00
6171 Činnost místní správy 21 084 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 50 000,00
6320 Pojištění 350 000,00
6399 Ostatní finanční operace 3 500 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 988 422,00
<br> Financování (splátky jistin) 4 310 000,00 8124
jistina úvěr kanalizace + revitalizace bytové domy 3 600 000,00
jistina úvěr ČS kanalizace 710 000,00
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 v Kč
<br> Příjmy paragraf položka
<br> DPFO závislá 17 500 000,00 1111
DPFO SVČ 1 700 000,00 1112
DPFO z kapitál.výnosů 1 700 000,00 1113
DPPO 18 830 000,00 1121
DPPO za obce 3 000 000,00 1122
DPH 38 500 000,00 1211
Poplatky ze psů 240 000,00 1341
Poplatek za užívání veř.prostr.30 000,00 1343
Poplatek ze vstupného 30 000,00 1344
Správní poplatky 650 000,00 1361
Daň z nemovitých věcí 7 500 000,00 1511
Daňové příjmy 89 680 000,00
<br> Nájem kanalizace 57 000,00 2321
Vývěsní skříňky 10 000,00 3639
Nájem parkovné koupaliště 30 000,00 2219
Nájem bufet koupaliště 50 000,00 3412
Nájem movité věci koupaliště 6 000,00 3412
Koupaliště služby 1 000 000,00 3412
Podíl ZŠ a FC na odměně správce hřiště 45 000,00 3412
Nebytové prostory 2 500 000,00 3613
Bytové hospodářství 6 150 000,00 3612
Nájem tělocvičny HD organizace 80 000,00 3412
Nájem tělocvičny HD veřejnost 20 000,00 3412
Nájem hřiště UT3G 100 000,00 3412
Komunální odpad 3 800 000,00 3722
Separace (třídění) odpadu 950 000,00 3725
Pohřebnictví 10 000,00 3632
<br>
<br> Nájem pozemků 50 000,00 3639
Hřbitovní poplatky 75 000,00 3632
Pečovatelská služba 200 000,00 4351
Pečovatelská služba - obědy 500 000,00 4351
Nájem pozemků koupaliště 35 000,00 3412
Příjmy z úhrad dobývacího prost.150 000,00 2119
Přijaté úroky 50 000,00 6310
Přijaté pokuty 20 000,00 5311
Kulturní středisko 1 434 000,00 3392
Vratimovské noviny 195 000,00 3349
Kino 100 000,00 3313
Městská pouť 35 000,00 2219
Nedaňové příjmy 17 652 000,00
<br> Kapitálové příjmy 0,00
<br> Neinv.dotace ze SR 4 259 200,00 4112
Neinv.dotace od obcí 1 685 200,00 4121
Investiční dotace nástavba ZŠ Datyňská 10 000 000,00 4216
Dotace 15 944 400,00
<br> Finanční prostředky z XXX.let XX XXX XXX,XX XXXX
Financování 60 000 000,00
<br> Celkem příjmy 183 276 400,00
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br> ORJ č.1 kanalizace,údržba,koupaliště,IS,TV zařízení 16 423 610,00
z toho
Kanalizace org.1 4 190 000,00 2321
Kanalizace HD II.etapa 3 470 000,00
PD PDSP Kanalizace HD II.etapa 1 800 000,00
Žádost o dotaci Kanalizace HD II.etapa 450 000,00
Správní poplatky (DUR,DSP,vynětí apod.) 20 000,00
PD DUS přípojky Kanalizace HD II.etapa 1 200 000,00
<br> Kanalizace HD I.etapa + Podlesí 20 000,00
Rezerva 20 000,00
<br> Obecně kanalizace
Zpracování DUR,DSP a majetkoprávní činnost odkanalizování ul.Zaryjská 700 000,00
dle studie
<br> Inženýrské sítě org.48 850 000,00 3633
PDPS IS k pozemku Emana Slívy - plyn,voda,realizace stavby 750 000,00
Rezerva na havárie 100 000,00
<br> Pitná voda org.52 10 000,00 2310
Požární voda pro hasiče a VS 10 000,00
<br> Rozšíření hřbitova org.200 10 300 000,00 3745
Realizace nového hřbitova včetně AD a TDS včetně oprav chodníků stávajícího,PD (DSP,PDPS) rozšíření 10 300 000,00
<br> Koupaliště údržba org.52 1 073 610,00 3412
<br> Služby 261 900,00
<br>
<br> Revize elektro (strojovna,plavčíci,zásuvky pro stánky,spotřebiče koupaliště) 6 600,00
Revize hasící přístroje 300,00
<br> 3 500,00
Vypuštění ohřevu vody 1 600,00
<br> 10 000,00
10 000,00
3 500,00
<br> Jarní ošetření trávy 36 300,00
Sekání trávy 61 000,00
Tvarování živého plotu 2 500,00
Ošetření chodníků 1 600,00
Spuštění bazénové chemie 20 000,00
Kontrola bazénových vod (Labtech) 25 000,00
Bezpečnostní agentura 75 000,00
<br> 5 000,00
<br> Opravy 561 710,00
3 500,00
2 200,00
<br> Porevizní opravy elektro 12 600,00
Vypuštění ohřevu vody 1 600,00
Vyčištění dávkovacích,kalových čerpadel a bazénu 100 000,00
<br> 2 500,00
13 310,00
<br> Ventily pro plnění chemikálií 1 000,00
100 000,00
<br> 5 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
<br> Lišty ve sprchách proti vodě 10 000,00
Oprava nerez bazénu 30 000,00
Vymístění chemie mimo strojovnu (PD + realizace) 150 000,00
<br> Oprava a výměna okapů a doplnění sítěk proti listí u budovy a strojovny
<br> Spuštění ohřevu vody
<br> Postřik trávníku proti jednoletkám
Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu
Úklid po zimě
<br> Kontrola ventilace
<br> Zprovoznění sociálek
Zprovoznění plynového ohřívače
<br> Reflektor nad čerpadla
Kontrola pískového filtru
<br> Rezerva na opravy filtrů,motorů,čerpadel apod <.>
<br> Chodník před šatnami - dodláždění
<br> Dveře strojovny - výměna
<br> Nátěr laviček + stojany na kola
Nátěr strojovny podlaha + schody
Pořízení odkapávacích misek pod výměník (výroba)
<br> Plavčíkárna 2 ks venkovních repoduktorů
<br>
<br> Materiál 250 000,00
Chemikálie pro bazén 100 000,00
Nákup materiálu 50 000,00
Kamerový systém a audio systém 50 000,00
Rezerva 50 000,00
<br> ORJ č.2 komunikace,dopr.obsluž <.>,čištění,vývěs.skříňky 34 903 000,00
z toho Vratimovské služby 7 770 000,00
ostatní 27 133 000,00
<br> z toho
Komunikace chodníky org.2 5 750 000,00 2219
<br>
200 000,00
3 000 000,00
<br> 500 000,00
500 000,00
<br> Studie + DUR úprava veřejného prostrantství lokalita Na Hermaně ke kostelu 300 000,00
PDPS oprava chodníku podél MK Na Hermaně 200 000,00
DUR DSP chodník podél ul.Datyňská od ul.K.Velčovského po křižovatku U Koliby 700 000,00
DUR DSP chodník podél ul...

Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2017 v Kč
<br> PŘÍJMY
<br> odpa
DPFO závislá 1111 17 500 000,00
DPFO SVČ 1112 1 700 000,00
DPFO z kapitál.výnosů 1113 1 700 000,00
DPPO 1121 18 830 000,00
DPPO za obce 1122 3 000 000,00
DPH 1211 38 500 000,00
Poplatky ze psů 1341 240 000,00
Poplatek za užívání veř.prostr.1343 30 000,00
Poplatek ze vstupného 1344 30 000,00
Správní poplatky 1361 650 000,00
Daň z nemovitostí 1511 7 500 000,00
Daňové příjmy 89 680 000,00
<br> Nájem kanalizace 2321 57 000,00
Vývěsní skříňky 3639 10 000,00
Nájem parkovné koupaliště 2219 30 000,00
Nájem bufet koupaliště 3412 50 000,00
Nájem movité věci koupaliště 3412 6 000,00
Koupaliště služby 3412 1 000 000,00
Podíl ZŠ a FC na odměně správce hřiště 3412 45 000,00
Nebytové prostory 3613 2 500 000,00
Bytové hospodářství 3612 6 150 000,00
Nájem tělocvičny HD organizace 3412 80 000,00
Nájem tělocvičny HD veřejnost 3412 20 000,00
Nájem hřiště UT3G 3412 100 000,00
Komunální odpad 3722 3 800 000,00
Separace odpadu 3725 950 000,00
Pohřebnictví 3632 10 000,00
Nájem pozemků 3639 50 000,00
Hřbitovní poplatky 3632 75 000,00
Pečovatelská služba 4351 200 000,00
Pečovatelská služba- obědy 4351 500 000,00
Nájem pozemků koupaliště 3412 35 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prost.2119 150 000,00
Přijaté úroky 6310 50 000,00
Přijaté pokuty 5311 20 000,00
Kulturní středisko 3392 1 434 000,00
Vratimovské noviny 3349 195 000,00
Kino 3313 100 000,00
Vratimovská pouť 2219 35 000,00
Nedaňové příjmy 17 652 000,00
<br> Kapitálové příjmy 0,00
<br> Neinv.dotace ze SR 4112 4 259 200,00
Neinv.dotace od obcí 4121 1 685 200,00
<br>
<br> Investiční dotace nástavba ZŠ Datyňská 4216 10 000 000,00
Dotace 15 944 400,00
<br> Finanční prostředky z XXX.let XXXX XX XXX XXX,XX
Financování 60 000 000,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 183 276 400,00
<br> VÝDAJE
<br> ORJ 1
Kanalizace,koupaliště,IS,TV zařízení 16 423 610,00
(odpa 2321,3633,2310,3745,3412)
<br>
ORJ 2
Komunikace,dopr.obsluž <.>,čištění,skříňky 34 903 000,00
(odpa 2219,2212,2221,3745,3631,3939)
<br>
ORJ 3
CO,projektové dokumentace 161 000,00
(odpa 5212,6409)
<br>
ORJ 4
Byty,nebyty,odchyt psů,přísp.zájm.org.9 239 300,00
(odpa 3412,3612,3613,6409)
<br>
ORJ 5
Údržba nemovitého majetku města 43 848 518,00
( odpa 3113,5512,6171,3639,3612,3613,3392)
<br> ORJ 6
Územní plánování 470 000,00
(odpa 3635)
<br> ORJ 7
Ochrana přírody a komunální odpad 9 338 150,00
(odpa 3749,3745,1032,3639,2212)
<br> ORJ 8
Školství,kultura a územní správa 36 687 200,00
z toho
Mateřská škola - PO 3 651 000,00
ZŠ TGM - PO 1 850 000,00
ZŠ Datyňská - PO 2 240 000,00
Základní umělecká škola - PO 9 000,00
Knihovna - PO 3 308 200,00
Dům dětí a mládeže - PO 1 675 000,00
(odpa 3111,3313,3231,3314,3421,6112,6171,3319,4349)
<br> ORJ 9 1 356 000,00
<br>
<br> Hasiči
z toho
SDH Vratimov 1 066 000,00
SDH Horní Datyně 290 000,00
(odpa 5512)
<br> ORJ 10 298 000,00
SPOZ,úprava zevnějšku při obřadech
(odpa 3399,3632,6112,6171)
<br> ORJ 11 4 320 000,00
Prodej a pojišť.majetku,nájem pozemků
(6320,3639)
<br> ORJ 12 1 930 000,00
Pečovatelská služba
(odpa 4351)
<br> ORJ 13 297 000,00
Lokální online TV obce,sociální příspěvky
(odpa 3341,3900,4357,4319)
<br> ORJ 14 3 294 000,00
Tělovýchovná zařázení,Hřiště UT3G
(odpa 3412)
<br> ORJ 15 3 989 422,00
Finanční operace
(odpa 6310,6409,6171,6399,2321,3612)
<br> ORJ 16 6 371 200,00
Kulturní středisko
(odpa 3392,3349,3313,3399)
<br> ORJ 17 720 000,00
Sociální fond
(odpa 6171)
<br> ORJ 18 5 320 000,00
Komunální odpad,odchyt psů
(odpa 1014,3722)
<br> Financování 4 310 000,00
(odpa 8124)
<br> CELKEM VÝDAJE 183 276 400,00
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne: