PŘÍLOHA č.11
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2017
<br> (v tis.Kč)
<br> NÁVRH ROZPOČTU
<br> 2017
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 189450
<br> TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 25946
<br> TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11800
<br> TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 36981
<br> PŘÍJMY CELKEM 264177
<br> VÝDAJE
<br> TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 215662
<br> TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 67531
<br> VÝDAJE CELKEM 283193
<br> PŘÍJMY - VÝDAJE -19016
<br> TŘÍDA 8 - ZMĚNA STAVU NA ÚČTECH POL.8115 22525
<br> TŘÍDA 8 - SPLÁTKY ÚVĚRŮ -3509
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 19016
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji,tj.schodek rozpočtu je kryt přebytkem
<br> hospodaření minulých let <.>
<br> PŘÍJMY

PŘÍLOHA č.10
<br> NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM (NÁVRH 2017)
<br> Název PO
příspěvek na
<br> provoz 2017
<br> příspěvek na
<br> odpisy 2017
<br> příspěvky
<br> jiné 2017
<br> skutečnost
<br> 2016
<br> celkem návrh
<br> 2017
<br> MŠ Nádražní 1 080 441 1 501 1 521
<br> MŠ Komenského 800 159 909 959
<br> ZŠ Svatoplukova 2 400 987 3 213 3 387
<br> ZŠ Dr.Hrubého 2 101 487 2 779 2 588
<br> ZŠ nám.Svobody 2 055 442 2 607 2 497
<br> ZUŠ 490 193 837 683
<br> DDM 580 65 715 645
<br> Školní jídelna 0 0 1 030 0
<br> MKZ 5250 2011 33 7 148 7 294
<br> Sociální služby Šternberk 5 071 599 5 913 5 670
<br> celkem: 26 652 25 244

PŘÍLOHA č.9
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2017
<br>
<br> Závazné ukazatele v rozpočtu města Šternberka pro rok 2017 dle Z.250/2000 Sb.o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů):
<br>
- transfery z veřejných rozpočtů
- výdaje z transferů veřejných rozpočtů
- příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím,investiční dotace
<br> příspěvkovým organizacím,dotace právnickým a fyzickým osobám
- osobní náklady jednotlivých ORJ
<br>
<br>
Po schválení rozpočtu bude proveden jeho podrobný rozpis dle rozpočtové skladby <,>
budou sděleny závazné ukazatele těm subjektům,které jsou povinny se jimi řídit <.>

PŘÍLOHA č.8
<br>
<br>
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXX
Ve Šternberku dne: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy z prodejů ORJ 11
<br> 2017 Částka v Kč
<br> drobné prodeje pozemků 300.000
<br> směna pozemků (VELOX – Bezručova) 6.600.000
<br> splátka prodej Opavská 13 – Charita 300.000
<br> bytové jednotky (Jívavská 8a,b) 3.000.000
<br> bývalá MŠ Hvězdné údolí 1.600.000
<br> CELKEM 11.800.000

Město Šternberk PŘÍLOHA Č.7
<br> PENĚŽNÍ FONDY 2017
<br> Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017
<br> Příjmy tis.Kč
<br> Zůstatek k 31.12.2016 (předpoklad) 20
<br> Základní příděl do fondu 1990
<br> Celkem 2010
<br> Výdaje
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený 2
<br> Nájemné 18
<br> Nákup ostatních služeb (v tom příspěvek na stravování) 920
<br> Pohoštění 90
<br> Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu (rekreace) 965
Celkem 1995
<br> Zůstatek k 31.12.2017 (předpoklad) 15
<br> Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017
<br> Příjmy tis.Kč
<br> Zůstatek k 31.12.2016 (předpoklad) 11400
<br> Splátky půjček 390
<br> Přijaté úroky z poskytnutých půjček 40
<br> Sankční platby 1
<br> Celkem 431
<br> Zůstatek k 31.12.2017 (předpoklad) 11831
<br> Rozpočet Fondu pro obřady na rok 2017
<br> Příjmy tis.Kč
<br> Zůstatek k 31.12.2016 (předpoklad) 18
<br> Příděl do fondu 90
<br> Celkem 108
<br> Výdaje
<br> Předpokládané čerpání k 31.12.2017 80
<br> Zůstatek k 31.12.2017 (předpoklad) 28

PŘÍLOHA č.6
<br> PODNIKATELSKÁ ČINNOST MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2017
<br> VÝNOSY R 2015 R 2016 R 2017 NÁKLADY R 2015 R 2016 R 2017
<br> Vyst.faktury (PCO,radar) 450 430 430
<br> Ostatní výnosy 140 160 160
<br> Pronájem VHS Sitka 300 248 124 Pronájem VHS Sitka 300 248 124
<br> Nájemné byty 5200 5400 5400 Opravy a služby byty 6000 7000 7000
<br> Pronájem pozemků 160 160 160
<br> Nájemné nebyt.prost.2150 2150 2100
<br> Pronájem poz.podnik.630 500 400
<br> Les hospodaření 3900 4500 7500 Les-pěst.a těž.činnost 2200 2452 3200
<br> Materiál-spr.režie 40 30 60
<br> Opravy-správ.režie 50 30 50
<br> Cestovné-spr.režie 5 5 10
<br> Služby-správ.režie 230 230 230
<br> Mzd.nákl.-spr.režie 2000 1900 1950
<br> Zákonné poj.-spr.rež.680 650 680
<br> CELKEM 12930 13548 16274 CELKEM 11505 12545 13304
<br> Plán nákladů SBNP:
drobná údržba
<br> fond oprav bytů v prodaných domech
<br> pojištění domů
<br> revize plynu,elektriky,hromosvodů,komínů,hydrantů a hasíc.přístrojů
<br> opravy
<br> Plán nákladů lesního hospodářství:
<br> pěstební činnost - práce
<br> těžební činnost - práce
<br> nákup drob.dlouhodobého materiálu
<br> mzdové náklady na lesního správce
<br> zákonné sociální pojištění
<br> náklady na odborného lesního hospodáře
<br> pojištění lesa
<br> 1

PŘÍLOHA č.5
<br> FINANČNÍ ZDROJE NA VELKÉ AKCE ROKU 2017
<br> Zdroje: v tis.Kč
<br> PŘÍJMY:
<br> kapitálové příjmy:
<br> z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí 11800
<br> dotace na investice 0
<br> dotace na investice (předfinancované v r.2016) 0
<br> provozní přebytek 49915
<br> CELKEM PŘÍJMY 61715
<br> FINANCOVÁNÍ:
<br> Zapojení části zůstatku finančních prostředků na účtech
<br> rozpočtového hospodaření k 31.12.2016
<br> převod nevyčerpaných investic z r.2016 22525
<br> CELKEM ZDROJE 84240
Užití: v tis.Kč
<br> VÝDAJE:
<br> investice a veké opravy do výše zdrojů včetně převodů z r.2016 74190
<br> investiční transfery PO 0
<br> investice z dotací 0
<br> rezerva na investice 6541
<br> CELKEM VÝDAJE 80731
<br> FINANCOVÁNÍ: 3509
<br> splátky úvěrů 3509
<br> CELKEM UŽITÍ 84240

PŘÍLOHA č.4
<br> AKCE převod z celkem město dotace,j.zdr.celkem město Poznámka
<br> (název akce) 2016 2017 (potřeba) 2017 celk.(stav přípravy,předpoklad dotace apod.)
<br> ORJ PAR.POL.I.Akce rozpracované smluvně zajištěné,případně nutné
11 3613 6121 Celková rekonstrukce restaurace PRIM 2 000,00 6 170,00 6 170,00 6 170,00
<br> 2 2212 6121 Chodníky Opavská 800,00 800,00 800,00 6 970,00 kompletace chodníků v lokalitě
<br> 2 3631 6121 VO Opavská,Na Stráni 500,00 500,00 500,00 7 470,00 kompletace VO v lokalitě
<br> 5 3319 6121 Kulturní dům - II.etapa (přednášk.sál,suterén - šatny,střecha) 2 715,00 5 000,00 5 000,00 12 470,00 kompletace prací na rek.budovy: 3.200 - sál,1.800 - střecha (zbývá 2.350 - šatny 1.PP)
<br> 2 2212 6121 Opěrná zeď Oblouková 1 200,00 1 200,00 1 200,00 13 670,00 nurná podmiňující investice pro akci "Stavební úpravy Oblouková" (bude r.2017)
<br> 11 3613 6121 HZS Šternberk - rekonstrukce budovy zbrojnice - PD 420,00 420,00 14 090,00 smluvně zajištěno - dokončení PD
<br> 5 3322 5229 ŘK farnost Šternber - dotace (střecha) 200,00 200,00 200,00 14 290,00 žádost ŘK farnosti o převod přislíbených prostředků na 2017?
<br> 11 6171 6121 Nové kanceláře úřadu - příprava,zahájení (Opavská,KB) 522,00 2 500,00 2 500,00 16 790,00 smluvně zajištěno - dokončení PD
<br> 6 4351 6121 Projektová dokumentace - DSP,DPS Opavská 4 1 000,00 1 000,00 1 000,00 17 790,00 smluvně zajištěno - dokončení PD
<br> 3 3421 5171 DDM střecha,fasáda 3 350,00 5 500,00 5 500,00 23 290,00 výběr zhotovitele neukončen
<br> 6 4351 6121 Domov pro seniory - evakuační výtah,stavební úpravy 1 500,00 2 000,00 2 000,00 25 290,00 nevyhovující stav,nutná výměna výtahu (cca 2.000) + staveb.úpravy (celkem 4.400)
<br> 3 3421 6121 Atletický stadion - PD 505,00 505,00 505,00 25 795,00 smluvně zajištěno - dokončení PD
<br> 3 3111 6121 Rozšíření kapacity - dostavba MŠ Nádražní 5 720,00 4 300,00 23 320,00 27 620,00 30 095,00 náklady r.2017 celkem 25.620 + 2.000 staveb.VP (akce podmíněna dotací)
<br> 3 3111 6121 MŠ a ŠJ Komenského - chodníky,voda,osvětlení - umělé.povrchy 885,00 800,00 800,00 30 895,00 kompletace - realizace umělých povrchů - terasy,dopr.hřiště
<br> 1 2333 5171 Rekonstrukce nátoku rybníka Dolní Žleb 440,00 2 000,00 2 000,00 32 895,00 nutná akce,havarijní stav
<br> 1 2321 6121 Odkanalizování místních částí Dalov a Chabičov - PD 18,00 1 595,00 1 595,00 34 490,00 smluvně zajištěno - dokončení PD
<br> 1 2333 5171 Revitalizace vodní nádrže ve Lhotě 200,00 2 200,00 2 200,00 36 690,00 připravena žádost o dotaci
<br> 9 6171 5169 Elektronizace agend MěÚ - projektové řízení 150,00 200,00 3 000,00 3 200,00 36 890,00 žádost do OPZ doporučena komisi ke schválení
<br> 3 3113 6121 ICT v základních školách 1 800,00 16 200,00 18 000,00 38 690,00 podmíněno dotací
<br> 11 3639 6130 Nákup nemovitostí drobný 420,00 1 300,00 1 300,00 39 990,00 drobné nákupy,včelařský svaz
<br> 11 3639 6121 Nákup nemovitostí - Bezručova 8 000,00 8 000,00 47 990,00
<br> 11 3639 6121 Studie využití objektu Bezručova - Vincentinum 400,00 400,00 400,00 48 390,00
<br> 2 2212 6121 Stavební úpravy ul.Oblouková,Kopečná - 8 500,00 8 500,00 56 890,00 akce nutná - úpravy komunikace po vodovodu,plynu
<br> 2 2212 6121 Projektová příprava - doprava (MK) 2 000,00 2 000,00 58 890,00 částečně již smluvně zajištěno - dokončení PD
<br> 11 3613 6121 Krytý plavecký bazén - projektová příprava 2 500,00 2 500,00 61 390,00
<br> 2 3633 6121 Infrastruktura Nad Nemocnicí - plyn,komunikace vč.odvodnění,… 200,00 200,00 61 590,00 možno řešit etapově (1.etapa - plynofikace 200 tis.Kč),celkem cca 6.000 tis.Kč
<br> 2 2212 6121 U Vrby - komunikace vč.odvodnění 2 500,00 2 500,00 64 090,00 část komunikace od BD U Vrby směr "tankodrom"
<br> 2 2212 5169 Demolice most,lávka Nádražní (u sila) 800,00 800,00 64 890,00
<br> 3 3113 6121 ZŠ - rekonstrukce kotelen - příprava 200,00 200,00 65 090,00
<br> 2 2212 6121 Dolní Žleb - most 1 650,00 1 650,00 66 740,00
<br> 2 2212 6121 Opěrná zeď,chodník - Puškinova,Svatoplukova 2 500,00 2 500,00 69 240,00
<br> 1 1039 5171 PD rekonstrukce páteřní lesní cesty v lokalitách Kiosk,Dalov 300,00 300,00 69 540,00 odhad nákladů na PD akce
<br> 13 6171 6129 Městský informační systém 250,00 250,00 69 790,00
<br> 11 5511 6121 HZS Šternberk - rekonstrukce budovy zbrojnice - realizace 500,00 4 500,00 5 000,00 70 290,00 podmíněno dotací
<br> 11 3613 6121 PD KINO - rekonstrukce 900,00 900,00 71 190,00 zahájení projektové přípravy (odhad nákladů)
<br> 11 3613 6121 U Vrby 12 - zateplení - příprava 200,00 200,00 71 390,00 podmíněno dotací
<br> 5 3322 5171 Bývalý augustiniánský klášter - střecha - etapy 2 000,00 2 000,00 73 390,00 zahájení prací,celkem cca 20 mil <.>,nutná výměna krytiny
<br> 2 2212 6121 Olomoucká (naproti "Lidovky") - úprava ploch,dopravního režimu 800,00 800,00 74 190,00 opakované požadavky obyvatel
<br> II.Další požadavky nezahrnuté do rozpočtu:
<br> 6 4351 6121 Sociální služby Šternberk - Domov Opavská 35 000,00 35 000,00 109 190,00 předpokládané celkové náklady 70-80 mil.Kč
...

Běžné a kapitálové výdaje dle ORJ a paragrafů v tis.Kč PŘÍLOHA č.3
<br> Odbor Odbor - oblast Par Název paragrafu
Název D-
<br> Pol
schválený 2015 schválený 2016 Návrh 2017
<br> 6310 Obecné příjmy a výd.z finančních operací Běžné 2 000,00
<br> 6330 Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně Běžné 1 760,00 0,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace Běžné 1 100,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let Běžné 58,30
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.Běžné 4 000,00
<br> Výdaje Nespec.Běžné 8 918,30 0,00 0,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.Kapitálové 6 000,00
<br> Výdaje Nespec.Kapitálové 6 000,00 0,00 0,00
<br> Výdaje Nespec.14 918,30 0,00 0,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a polních plodin Běžné 130,00 130,00 129,50
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1036 Správa v lesním hospodářství Běžné 0,00 121,00 121,50
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Běžné 0,00 300,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1069 Ostatní správa v zemědělství Běžné 15,00 15,00 16,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2310 Pitná voda Běžné 33,00 33,00 33,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2321 Odvád.a čistění odpad.vod a nakl.s kaly Běžné 220,00 20,00 20,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2333 Úpravy drobných vodních toků Běžné 110,00 508,00 4 600,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3632 Pohřebnictví Běžné 100,00 100,00 100,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Běžné 6 100,00 2 972,00 2 912,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Běžné 5 408,00 4 680,00 4 550,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3729 Ostatní nakládání s odpady Běžné 610,00 600,00 600,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody Běžné 30,00 30,00 30,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Běžné 5 205,00 5 025,00 5 618,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3792 Ekologická výchova a osvěta Běžné 173,00 170,00 170,00
<br> Výdaje 1 Běžné 18 134,00 14 404,00 19 200,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Kapitálové 300,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2321 Odvád.a čistění odpad.vod a nakl.s kaly Kapitálové 500,00 1 595,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2333 Úpravy drobných vodních toků Kapitálové 700,00
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Kapitálové 2 539,00 0,00
<br> Výdaje 1 Kapitálové 2 539,00 1 500,00 1 595,00
<br> Výdaje 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20 673,00 15 904,00 20 795,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 2212 Silnice Běžné 9 948,00 10 690,00 16 830,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Běžné 1 100,00 960,00 960,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 3631 Veřejné osvětlení Běžné 3 400,00 3 300,00 3 100,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Běžné 50,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 3635 Územní plánování Běžné 50,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.Běžné 614,00 1 450,00 910,00
<br> Výdaje 2 Běžné 15 162,00 16 400,00 21 800,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 2212 Silnice Kapitálové 10 661,00 11 800,00 19 950,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kapitálové 4 276,00 0,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 3631 Veřejné osvětlení Kapitálové 500,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Kapitálové 200,00
<br> 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.Kapitálové 450,00 5 500,00
<br> 16.11.2016 (str.1 z 8)
<br>
<br> Odbor Odbor - oblast Par Název paragrafu
Název D-
<br> Pol
schválený 2015 schválený 2016 Návrh 2017
<br> Výdaje 2 Kapitálové 15 387,00 17 300,00 20 650,00
<br> Výdaje 2 DOPRAVA,KOMUNÁL.SLUŽBY-ODB.MI 30 549,00 33 700,00 42 450,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3111 Mateřské školy Běžné 2 306,00 2 410,00 2 480,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3113 Základní školy Běžné 14 027,00 8 384,00 8 472,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3119 Ost.záležitosti zákl.vzdělávání Běžné 110,00 115,00 290,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3141 Školní stravování Běžné 1 507,00 1 734,00 1 030,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3231 Základní umělecké školy Běžné 637,00 637,00 683,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3421 Využití volného času dětí a mládeže Běžné 6 774,00 8 305,00 15 145,00
<br> Výdaje 3 Běžné 25 361,00 21 585,00 28 100,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3111 Mateřské školy Kapitálové 1 319,00 34 290,00 5 100,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3113 Základní školy Kapitálové 4 842,00 1 000,00 2 000,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3141 Školní stravování Kapitálové 309,00
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3421 Využití volného času dětí a mládeže Kapitálové 0,00 3 605,00 505,00
<br> Výdaje 3 Kapitálové 6 470,00 38 895,00 7 605,00
<br> Výdaje 3 ŠKOLSTVÍ 31 831,00 60 480,00 35 705,00
<br> 5 KULTURA 3319 Ostatní záležitosti kultury Běžné 6 065,00 7 415,00 8 661,00
<br> 5 KULTURA 3322 Zachování a obnova kulturních památek Běžné 1 005,00 1 140,00 2 907,00
<br> 5 KULTURA 3326 Poříz <.>,a obnova hodnot kultur.povědomí Běžné 300,00 178,00 959,00
<br> 5 KULTURA 3392 Zájmová činnost v kultuře Běžné 2 689,00 4 095,00 3 950,00
<br> Výdaje 5 Běžné 1...

MĚSTO ŠTERNBERK PŘÍLOHA č.2
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017- PROVOZNÍ VÝDAJE RS 2015 - schválený rozpočet města Šternberka na rok 2015 - schválený ZM 25.02.2015,č.usn.29/3 RS 2016 - schválený rozpočet města Šternberka na rok 2016 — schválený ZM 09.12.2015,č.usn.153/9
<br> v tis.Kč
<br> E - RS PROVOZ OBLAST ORJ 1 XXX XXXX D nezisk ' &) ORJ X INVESTICE A VE EJN ORJ 3
<br> s nezisk ' obn' ORJ 5 KULTURA sf nezisk 'm a obn'm ORJ 6 O | transfe nezisk ' a o 'm ORJ 7 NY K XXXX ORJB M TN VA XXXX ORJ X INFORMATIKA A XXXXX XXXX ORJ XX SMM SBNP ORJ XX ODBOR STAVEB ORJ XX PERSONALA VN VZTAHY Rada tra nezisk ' a RJ 14 FINA ODBOR
<br> [ĚJ 14 [REZERVA [ 4 oool 5 585| 6 085!
<br> ORJ 13 ORJ 13 ORJ 14
<br> ORJ 14 DLE ORJ
<br> N FOND FOND PRO OB Y UROKY TKY NEVY ERP.TRANSFERY PLATBY A POPLATKU OPRAVY 2017
<br> INVESTICE Z PRODEJE MAJETKU INVESTICE Z DOTA A NA KAP.VYDAJE
<br> _ FINANCOVANI-splátky úvěrů
<br>.<.>.<.>._ _-.<.> -_ j'l;.<.> _sl_

MĚSTO ŠTERNBERK PŘÍLOHA č.1
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY
<br> Úč 2015 (1-12) - skutečnost roku 2015,Úč 2016 (1-8) - skutečnost roku 2016 1-8/2016
<br> RU 2016- rozpočet upravený,RV 2017- 2021 - rozpočtový výhled
(v tis.Kč)
<br> položka Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-8) RU 2016 RV 2017 NÁVRH 2017
<br> PŘÍJMY Z DANÍ 1111 DP ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 30 345,97 22 838,25 34 000,00 36 764,20 37 371,00
<br> 1112 DP FYZ.OSOB SVČ 6 771,50 1 768,92 3 250,00 3 282,50 870,00
<br> 1113 DP FO (vybírané srážkou) 3 592,39 2 393,36 3 200,00 3 780,35 3 300,00
<br> 1121 DPPO - SR 33 349,40 23 462,73 31 531,00 34 363,43 36 400,00
<br> 1122 DPPO - OBEC 3 774,73 4 109,32 4 109,32 3 400,00 3 400,00
<br> 1211 DPH 65 352,37 45 659,18 64 000,00 71 881,60 71 800,00
<br> 1511 DAŇ Z NEMOVITOSTI 18 873,23 12 494,39 17 500,00 18 000,00 17 500,00
<br> CELKEM 162 059,59 112 726,15 157 590,32 171 472,08 170 641,00
<br> ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1332 POPL.ZA ZNEČIŠŤ.OVZDUŠÍ 0,00 0,00 5,00 5,10 5,00
<br> 1334 ODVODY ZA ODNĚNTÍ PŮDY ZE ZPF 0,00 57,04 0,00 0,00 30,00
<br> 1340 POPL.ZA PROVOZ,SHROM.KO 6 952,91 6 539,30 6 488,00 6 488,00 6 488,00
<br> CELKEM 6 952,91 6 596,34 6 493,00 6 493,10 6 523,00
<br> MÍSTNÍ POPLATKY 1341 Poplatek ze psů 313,71 302,71 315,00 318,15 310,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 14,20 35,00 35,53 30,00
<br> 1343 Stánky -Poplatek za užívání veřejného prostranství 152,25 133,70 125,00 126,88 130,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 76,73 198,10 70,00 70,70 102,00
<br> CELKEM 542,69 648,70 545,00 551,25 572,00
<br> OSTATNÍ ODVODY 1351 ODVOD LOTERIÍ 563,70 527,73 500,00 500,00 500,00
<br> 1353 ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ 357,80 236,65 400,00 405,00 350,00
<br> 1355 ODVOD Z VHP A JINÝCH TECHN.ZAŘ.8 285,62 6 776,52 7 000,00 7 000,00 7 000,00
<br> CELKEM 9 207,12 7 540,90 7 900,00 7 905,00 7 850,00
<br> SPRÁVNÍ POPLATKY 1361 SPRÁVNÍ POPL.Z ISVS 35,99 21,30 60,00 60,45 50,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.MATRIKA 210,08 169,98 250,00 251,88 200,00
<br> 1361 EVID.OBYV <.>,PASY,OBČ.PRŮK.826,00 651,05 500,00 503,75 500,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.VHP,TOMBOLA 0,00 3,00 4,00 4,03 4,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.ŽIVNOSTEN.197,17 106,69 230,00 231,73 230,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.ŽIVOT.PROST.56,55 73,03 80,00 80,60 80,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.STAVEB.ODB.1 369,30 1 146,80 1 000,00 1 007,50 1 000,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.DOPRAVA 2 100,36 1 490,31 1 800,00 1 800,00 1 800,00
<br> CELKEM 4 795,45 3 662,16 3 924,00 3 939,93 3 864,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 183 557,76 131 174,25 176 452,32 190 361,36 189 450,00
<br> 2219 OST.ZÁLEŽ.POZEM.KOM.2111 PARKOVACÍ AUTOMATY 1 112,79 847,83 967,10 1 010,00 1 000,00
<br> 2221 VEŘ.SILNIČNÍ DOPRAVA 2111 PARKOVACÍ KARTY 135,10 109,70 100,00 101,00 100,00
<br> 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2111 PŘÍJMY Z POSKYT.SLUŽEB 1 144,22 735,02 1 150,00 1 161,50 1 150,00
<br> 3632 POHŘEBNICTVÍ 2111 HROBOVÁ MÍSTA (služby) 272,64 155,26 190,00 191,90 130,00
<br> 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2111 KOUPALIŠTĚ (vstupné) 759,31 0,00 450,00 454,50 400,00
<br> 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2111 Veřejné WC Čechova 21,60 14,40 0,00 0,00 15,00
<br> CELKEM 3 445,67 1 862,21 2 857,10 2 918,90 2 795,00
<br> PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ
<br> 3632 POHŘEBNICTVÍ 2139 HROBOVÁ MÍSTA pronájem 62,62 35,40 45,00 45,68 30,00
<br> 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULRUŘE 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU - VENKOVSKÉ TRHY 40,68 38,50 40,00 40,60 45,00
<br> CELKEM 103,30 73,90 85,00 86,28 75,00
<br> 6310 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 2141 ÚROKY 406,52 151,77 250,00 255,00 200,00
<br> 3611 FRB 2141 ÚROKY 56,43 4,42 0,00 0,00 40,00
<br> CELKEM 462,95 156,18 250,00 255,00 240,00
<br> SANKČNÍ PLATBY
<br> 2169 OST.SPR.V OBCH <.>,SLUŽ.2212 SANKCE ŽIVNOSTENSKÉ 13,00 34,60 40,00 40,00 40,00
<br>
<br> 2299 OST.ZÁL.V DOPRAVĚ 2212 DOPRAVNÍ POKUTY 10 734,76 10 977,63 19 000,00 13 000,00 14 800,00
<br> 2169 OST.SPR.V OBCH <.>,SLUŽ.2212 SANKCE STAVEBNÍ 188,50 76,50 50,00 50,00 50,00
<br> 3769 OCHR.ŽIVOT.PROSTŘEDÍ 2212 SANKCE ŽIVOT.PROSTŘEDÍ 91,00 80,95 60,00 60,00 60,00
<br> 5311 VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2212 MĚSTSKÁ POLICIE 125,88 120,56 130,00 130,00 130,00
<br> 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA 2212 PŘESTUPKY KPPP 64,39 44,96 73,00 73,00 70,00
<br> 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA 2212 SANKCE SPRÁVNÍ DDĚLENÍ 15,50 9,00 7,00 7,00 7,00
<br> CELKEM 11 233,03 11 344,20 19 360,00 13 360,00 15 157,00
<br> ODPISY PO,VE SPRÁV.OSTATNÍ
<br> 3111 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 594,00 0,00 600,00 606,00 600,00
<br> 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 1 915,00 0,00 1 927,00 1 946,27 1 916,00
<br> 3141 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 207,00 165,00 284,00 0,00 0,00
<br> 3231 ZÁKL.UMĚLECKÉ ŠKOLY 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 147,00 0,00 147,00 148,47 193,00
<br> 3421 DDM 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 65,00 33,50 65,00 65,65 65,00
<br> 3319 OST.ZÁLEŽ.KULT.- MKZ 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 875,00 0,00 1 915,00 883,75 2 011,00
<br> 4351 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 599,00 0,00 599,00 604,99 599,00
<br> 3141 Scolarest 2132 PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A JEJICH ČÁSTÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
<br> 3141 Scolarest 2133 PRONÁJ...

NÁVRH
ROZPOČTU
MĚSTA
<br> ŠTERNBERKA
<br> NA ROK 2017
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je předkládán návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2017 (§ 11 odst.3 zákona 250/2000 Sb.) <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 01.12.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 07.12.2016,na kterém bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Šternberk dne: 21.11.2016
Vyvěšeno na elektronické desce Městského úřadu Šternberk dne: 21.11.2016
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Šternberk dne:
<br> Sejmuto z elektronické desky Městského úřadu Šternberk dne:
<br> OBSAH:
<br> Rozpočet města Šternberka na rok 2017 - komentář 1 - 6
PŘÍLOHA č.1
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 – PŘÍJMY 1 - 2
<br> PŘÍLOHA č.2
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 – PROVOZNÍ VÝDAJE 1 - 2
PŘÍLOHA č.3
<br> BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DLE ORJ A PAR 1 - 8
PŘÍLOHA č.4
<br> INVESTICE A VELKÉ AKCE 2017 1 - 2
<br> PŘÍLOHA č.5
<br> FINANČNÍ ZDROJE NA VELKÉ AKCE ROKU 2017 1
<br> PŘÍLOHA č.6
PODNIKATELSKÁ ČINNOST MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2017 1
<br> PŘÍLOHA č.7
PENĚŽNÍ FONDY 2017 1
<br> PŘÍLOHA č.8
PRODEJE 2017 1
<br> PŘÍLOHA č.9
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERKA
<br> NA ROK 2017 1
<br> PŘÍLOHA č.10
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PO A INVESTIČNÍ DOTACE
<br> ZŘÍZENÝM PO 1
PŘÍLOHA č.11
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2017 1
<br>
<br> zkratky:
RM – Rada města Šternberka
ZM – Zastupitelstvo města Šternberka
HOČ – hospodářská činnost města
DPPO-SR – daň z příjmů práv.osob – státní rozpočet
DPH – daň z přidané hodnoty
SFŽP – státní fond životního prostředí
ČMZRB – českomoravská záruční a rozvojová banka
RS – rozpočtová skladba
PO – příspěvková organizace
MKZ –městská kulturní zařízení
MPZ –městská památková zóna
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2017
Návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2017– rozpočet je zpracován na základě zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  vyhláškou o rozpočtové skladbě č.323/2002 Sb,v platném znění.Vychází z rozpočtového výhledu města Šternberka na období 2017 – 2021,ze schváleného rozpočtu pro rok 2016 a skutečností,známých v době jeho sestavení <.>
Zdroje financování provozních i kapitálových výdajů,které zabezpečuje město Šternberk,jsou vlastní příjmy,dotace,převody z podnikatelské činnosti,kapitálové příjmy a vyčleněná částka z přebytku hospodaření minulých let.Vlastními příjmy jsou příjmy z daní navrhované ve výši 170 641 tis.Kč,daně a poplatky z vybraných činností a služeb ve výši 18 779 tis.Kč.Významným zdrojem daňových příjmů jsou položky „DPPO-SR“ a „DPH“,k dalším zásadním položkám patří „daň ze závislé činnosti FO“,daň z nemovitosti a poplatky za komunální odpad <.>
Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 25 946 tis.Kč.Významnou částku v nedaňových příjmech tvoří sankční platby – dopravní pokuty ve výši 14 800 tis.Kč.Neinvestiční dotace jsou navrhovány ve výši 36 981 tis.Kč,z toho převod z podnikatelské činnosti ve výši 1818 tis.Kč,dotace ze SR v rámci dotačního vztahu ve výši 22 166 600 Kč,která je určena na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti a neinvestiční transfery od obcí ve výši 250 tis.Kč <.>
Celkové příjmy města jsou navrhovány ve výši 264 177 tis.Kč <.>
Zdroje kapitálových výdajů tvoří příjmy z prodeje majetku navrhované ve výši 11 800 tis.Kč,provozní přebytek ve výši 36 715 tis.Kč a převod nevyčerpaných investic z roku 2016 ve výši 22 525 tis.Kč <.>
Celkové výdaje města jsou rozpočtovány ve výši 283 193 tis.Kč,z toho:
provozní výdaje 215 662 tis.Kč,jejichž součástí jsou i dotace neziskovým organizacím a fyzickým osobám,a to ve výši 12 972 tis.Kč
kapitálové výdaje ve výši 67 531 tis.Kč jsou určeny především na investice,investiční rezerva ( 6 541 tis.Kč) je určena na spoluúčast města k dalším dotacím,na předfinancování dotací a na případné ostatní kapitálové výdaje <.>
<br> Splátky úvěrů ve výši 3 509 tis.Kč - nejsou výdajem,ale mínusovou položkou tř.8 -FINANCOVÁNÍ)
<br> V přílohách návrhu rozpočtu je rozpočet rozepsán do jednotlivých paragrafů v rámci oblastí <.>
<br> KOMENTÁŘ K ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Výnos daňových příjmů je rozpočtován podle vývoje minulého období a predikce výnosů některých daní dle MF ČR,předpokládané skutečnosti 2016 a podle budoucího hospodářského vývoje budou tyto příjmy sledovány a upřesňovány <.>
Daňové příjmy rozpočtu tvoří:
<br> DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
<br> v tom:
· daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část
<br> · daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace
<br> · daň z příjmů fyzických osob z podnikání – sdílená část
<br> · daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou
<br> DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – SR
<br> DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – OBEC
(tato příjmová položka bude upřesněna až po prvním čtvrtletí roku 2017,podle daňového přiznání města Št...