Město Blovice - Rozpočet 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plan_inv_a_neinv_akci_MB_na_rok_2017.pdf

XXX realizace Pozn <.>
<br> Komunikace na Hájku,PD - 1.část 2017 PD,5 komunikací: Cilhářská,Hájecká,U Lípy,Polní,U OSP
<br> Komunikace na Hájku,PD - 2.část 2017 Hájecká (druhá část) + ulice U Trati
<br> Oprava MK Huť 2017 Bude požádáno o dotaci (Plzeňský kraj)
<br> Oprava MK Dubí 2017
<br> Dopravní terminál 2018 - 2019 Společný projekt více subjektů (Plzeňský kraj),probíhá projektová fáze
<br> Chodník Luční II.etapa - PD 2018 Probíhají přípravné projektové práce,bude požádáno o dotaci
<br> Křižovatka u ZŠ Blovice (Družtevní x 5.května) 2018 Probíhají přípravné projektové práce,majetkové vypořádání pozemků
<br> Ulice Bečvářova,PD 2018 Probíhají přípravné projektové práce
<br> Ulice Pod Rybníčkem,PD 2018 Probíhají přípravné projektové práce
<br> Bohušovská,Na Vyhlídce,U Rybníka - PD 2018 Probíhají přípravné projektové práce
<br> Jirotova ul.- horní část Probíhá majektové vypořádání pozemků
<br> Tržní - prům.zóna,PD
<br> Ul.Kolmá,PD
<br> Chodník Vlčice (Od křižovatky k DPS - k zastávce),probíhají přípravné projektové práce
<br> Vodovod ul.Pod Lékárnou 2017 Vydáno stavební povolení
<br> Hasič.zbrojnice 2017 - 2018 Rozděleno do více etap,požádáno o dotaci,probíhá stavební řízení
<br> Zásahový vlek JSDH 2017
<br> Revitalizace rybníka Komorno 2016 - 2017 Požádáno o dotaci,realizace započata v r.2016
<br> MKS LD - oprava jeviště 2017
<br> Sálek pro judo 2017 - 2018 Probíhají přípravné projektové práce,bude požádáno o dotaci
<br> ZŠ - ŠJ - vybavení kuchyně - I.etapa 2017 Postupná obnova zastaralého vybavení kuchyně,více etap
<br> ZŠ - ŠJ - výtah,přístavba
<br> Víceúčelové sport.hřiště v ZŠ Realizace za předpokladu dotace
<br> Revitalizace Masarykovo náměstí,Blovice 2017 - 2018 Bude požádáno o dotaci
<br> Nákup kontejnerů s vlekem (údržba zeleně) 2017 Zvážení možnosti dotace
<br> Rekonstrukce zázemí prac.čety města
<br> Odbanění Husiny a parku
<br> Nová obytná zóna Vlčice (lokality pod tratí a u lesní školky) 2017 - 2018 Plyn,kanalizace,geodetické práce,přeložka ČEZ
<br> Územní studie krajiny 2017 Bude požádáno o dotaci
<br> Rozvoj optické sítě města Blovice 2017 Probíhají přípravné projektové práce,dotace z Plzeňského kraje
<br> Kamerový systém - II.etapa Doplnění stávajícího kamerového systému
<br> MěÚ - rekontrukce kotelny,PD 2017 Přípravné projektové práce v roce 2017
<br> MěÚ - auto 2018 Postupná obnova vozového parku (rozloženo na více let)
<br> Parkoviště pro MěÚ ve vnitrobloku
<br> Ostatní
<br> Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice
<br> Název akce
<br> Doprava: rekonstrukce místních komunikací,projektová dokumentace (PD),opravy,chodníky
<br> Vodovody,kanalizace
<br> JSDH Blovice
<br> Školství,sport,kultura,pam.péče,údržba zeleně a vodních ploch
<br> Sestavila: Ing.XXXX XXXXXXX

Navrh_rzp_vyhledu_2018-2020.pdf

Návrh rozpočtového výhledu města Blovice 2018 - 2020 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> kap titul předp.2017 2018 2019 2020
<br> I.Dotace 18 962 19 152 19 343 19 537
<br> II.Daně 50 670 51 177 51 688 52 205
<br> III.Poplatky 8 380 8 464 8 548 8 634
<br> IV.Prodeje 1 200 1 000 1 010 1 020
<br> V.Nájmy 4 236 4 278 4 321 4 364
<br> VI.Lesy 1 500 1 515 1 530 1 545
<br> VII.BH převod 500 505 510 515
<br> VIII.Zvl.Příjmy 3 392 3 426 3 460 3 495
<br> IX.Fondové hospodaření 650 650 650 650
<br> 89 490 90 166 91 062 91 966
<br> 88 840 89 516 90 412 91 316
<br> Výdaje
<br> kap titul předp.2017 2018 2019 2020
<br> I.Školství 5 709 5 766 5 824 5 882
<br> II.Správa MěÚ 30 665 30 972 31 281 31 594
<br> III.Kultura a sport 3 709 3 746 3 784 3 821
<br> IV.Rozvoj města 36 186 18 000 18 180 18 362
<br> V.Údržba města 14 595 14 741 14 888 15 037
<br> VI.Různé výdaje 4 951 5 001 5 051 5 101
<br> VII.Soc.věci 905 914 923 932
<br> VIII.Lesy 1 500 1 515 1 530 1 545
<br> IX.Fondové hospodaření 700 700 700 700
<br> 98 920 81 354 82 161 82 975
<br> 98 270 80 704 81 511 82 325
<br> Porovnání příjmů a výdajů MB v 2017 - 2020 (v tis.Kč)
<br> CELKEM
<br> CELKEM PO KONS <.>
<br> CELKEM
<br> CELKEM PO KONS <.>
<br> -20 000
<br> 0
<br> 20 000
<br> 40 000
<br> 60 000
<br> 80 000
<br> 100 000
<br> 2017 2018 2019 2020
<br> Příjmy celkem Výdaje celkem HV (P-V)
<br> Stránka 1 Sestavila: Ing.XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Návrh rozpočtového výhledu města Blovice XXXX - 2020 (v tis.Kč)
<br> Rekapitulace financování rozpočtu (v tis.Kč)
<br> Rok 2017 2018 2019 2020
<br> Příjmy celkem 88 840 89 516 90 412 91 316
<br> Výdaje celkem 98 270 80 704 81 511 82 325
<br> HV (P-V) -9 430 8 812 8 901 8 990
<br> Přijaté úvěry 8 000 0 0 0
<br> Splátky úvěrů -6 025 -6 939 -6 947 -6 955
<br> Fin.prostř.na b.ú.Počátek 12 807 5 352 7 225 9 179
<br> Fin.prostř.na b.ú.Změna stavu -7 455 1 873 1 954 2 035
<br> Fin.prostř.na b.ú.Konečný stav 5 352 7 225 9 179 11 214
<br> Objem zadluženosti v tis.Kč 29 365 22 426 15 479 8 524
<br> (nesplacené úvěry)
<br> Členění podle tříd rozpočtu (v tis.Kč)
<br> 2017 2018 2019 2020
<br> Daňové příjmy 59 050 59 641 60 237 60 839
<br> Nedaňové příjmy 10 278 10 374 10 472 10 570
<br> Kapitálové příjmy (prodeje) 1 200 1 000 1 010 1 020
<br> Přijaté transfery (dotace) 18 962 19 152 19 343 19 537
<br> Příjmy celkem 89 490 90 166 91 062 91 966
<br> Příjmy celkem po kons.88 840 89 516 90 412 91 316
<br> Výdaje běžné 62 734 63 354 63 981 64 614
<br> Výdaje kapitálové (investice) 36 186 18 000 18 180 18 362
<br> Výdaje celkem 98 920 81 354 82 161 82 975
<br> Výdaje celkem po kons.98 270 80 704 81 511 82 325
<br> HV (tis.Kč) -9 430 8 812 8 901 8 990
<br> Podíl běžných výdajů na celk.výdajích 63,4% 77,9% 77,9% 77,9%
<br> Podíl investic na celkových výdajích 36,6% 22,1% 22,1% 22,1%
<br> Stránka 2 Sestavila: Ing.XXXX XXXXXXX

Navrh_rozpoctu_MB_2017.pdf

Návrh rozpočtu města Blovice na rok 2017
<br> kap titul č.podtitul celkem
<br> I.DOTACE 1 Výkon st.správy 13 242,4
<br> 2 Ostatní 5 720,0
<br> Celkem 18 962,4
<br> II.DANĚ 1 Daň z nemovitosti 2 870,0
<br> 2 Sdílené daně 46 300,0
<br> 3 Daň z P za město 1 500,0
<br> Celkem 50 670,0
<br> III.Popl.správní 1 Evidence dopravy 1 000,0
<br> 2 Evidence obyvatel 350,0
<br> 3 Živnostenské 120,0
<br> 4 Stavební 865,0
<br> 5 Ostatní správní popl.110,0
<br> VHP 6 VHP 2 465,0
<br> Popl.místní 7 Ze psů 112,0
<br> 8 Z veřejného pr.183,0
<br> 9 Vstupné,ubyt.kapacita,ost.60,0
<br> 10 Likv.odpadu (občané) 3 015,0
<br> Ostatní poplatky 11 Autoškola,ryb.lístky….100,0
<br> Celkem 8 380,0
<br> IV.KAP.PŘÍJMY 1 Prodeje pozemků 100,0
<br> (prodeje) 2 Prodeje stavebních parcel Vlčice 1 000,0
<br> 3 Převod od byt.družstva Am.99,8
<br> Celkem 1 199,8
<br> V.NÁJMY 1 Nebyt.prostory (KB) 134,0
<br> 2 Ost.nebyt.prostory,pozemky 350,0
<br> 3 Nájem vodovodů a kanal.(ČEVAK) 3 751,8
<br> Celkem 4 235,8
<br> VI.1 500,0 1 500,0
<br> VII.500,0 500,0
<br> VIII.ZVL.PŘÍJMY 1 Provoz městs.busu 850,0
<br> 2 Odpad.hospodářství 920,0
<br> 3 Pokuty,sankce 440,0
<br> 4 Koupací biotop 250,0
<br> 5 Ost.nahodilé příjmy 932,0
<br> Celkem 3 392,0
<br> IX.650,0 650,0
<br> 89 490,0
<br> 88 840,0
<br> Výdaje - tis.Kč
<br> kap titul č.podtitul celkem
<br> I.ŠKOLSTVÍ 1 ZŠ provoz 2 700,0
<br> 2 ZŠ - nákupy 300,0
<br> 3 ZŠ-plavecká učebna 250,0
<br> 4 ZŠ-ŠJ 570,0
<br> 5 ZUŠ 350,0
<br> 6 ZUŠ - odhlučnění + 3 konzerty 80,0
<br> 7 DDM 437,0
<br> 8 MŠ 840,0
<br> 9 MŠ-ŠJ 182,0
<br> Celkem 5 709,0
<br> II.SPRÁVA MĚÚ 1 Měú Blovice 29 640,0
<br> 2 Městská policie 1 025,0
<br> Celkem 30 665,0
<br> III.KULTURA/SPORT 1 LD provoz + noviny 1 144,0
<br> 2 Knihovna,nákup knih 1 040,0
<br> 3 Oprava jeviště v LD 200,0
<br> 4 TJ Sokol Blovice-provoz,oddíl NH 525,0
<br> 5 Ost.spolky+kult.akce 800,0
<br> Celkem 3 709,0
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> Příjmy - tis.Kč
<br> BYT.H.-převod na investice
<br> LESY
<br> CELKEM PŘÍJMY PO KONS <.>
<br> FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ (SOC.FOND)
<br> CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS <.>
<br> Stránka 1 Sestavila: Ing.XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Blovice na rok 2017
<br> IV.ROZVOJ MĚSTA 1 Hasič.zbrojnice 7 000,0
<br> 2 Judo - výstavba sálku - I.etapa 2 000,0
<br> 3 Revitalizace rybníka Komorno 2 250,0
<br> 4 Rozvoj optické sítě,PD 1 600,0
<br> 5 Vlčice - Nová obytná zóna 1 000,0
<br> 6 Dopravní terminál - spol.projekt 1 100,0
<br> 7 MK Hájek,PD 18 500,0
<br> 8 Chodník Luční II.etapa 100,0
<br> 9 MK Bohušov - PD 286,0
<br> 10 ZŠ Blovice-Vyb.kuchyně - I.etapa 1 000,0
<br> 11 Investice MěÚ 300,0
<br> 12 Zásahový vlek JSDH Blovice 200,0
<br> 13 Kontejnery s vlekem - zeleň 200,0
<br> 14 Územní studie krajiny 150,0
<br> 15 Ostatní,PD,nákupy pozemků 500,0
<br> Celkem 36 186,0
<br> V.ÚDRŽBA MĚSTA 1 Voda,kanal <.>,plyn 750,0
<br> 2 Opravy MK+dopr.zn.+havárie 2 500,0
<br> 3 Úklid,zimní údržba 200,0
<br> 4 Zeleň,hřbitov,WC 550,0
<br> 5 Odpadové hospodářství 3 780,0
<br> 6 Prac.četa města 2 165,0
<br> 7 Věř.osvětlení 2 600,0
<br> 8 JSDH Blovice - provoz (JPOIII) 650,0
<br> 9 Revitalizace náměstí Blovice 500,0
<br> 10 Mimoř.opravy,obnova,havárie 200,0
<br> 11 Biotop - provoz 700,0
<br> Celkem 14 595,0
<br> VI.RŮZNÉ VÝDAJE 1 Dopr.obslužnost+provoz BUS 745,0
<br> 2 Čistírna 100,0
<br> 3 Úroky z úvěrů 140,0
<br> 4 Odvod daně FÚ (DPPO+DPH.<.>.) 2 500,0
<br> 5 Mikroregion - fin.spoluúčast 125,0
<br> 6 Nevyužitá dotace na volby 90,0
<br> 7 "Čistá Berounka" provoz svazku 7,0
<br> 8 Pojistné a bank.poplatky 330,0
<br> 9 Drobné opravy,služby 914,0
<br> Celkem 4 951,0
<br> VII.SOC.VĚCI Peč.služba 905,0 905,0
<br> VIII.LESY 1 500,0 1 500,0
<br> IX.700,0 700,0
<br> 98 920,0
<br> 98 270,0
<br> HV PO KONSOLIDACI -9 430,0
<br> Financování Splátky úvěrů -6 025,0
<br> Nový úvěr 8 000,0
<br> Změna stavu krátk.prostředků -7 455,0
<br> 8 797,1 tis.Kč
<br> Nevyčerpané prostř.z r.2016 3 700,0 tis.Kč
<br> -7 405,0 tis.Kč
<br> 5 092,1 tis.Kč
<br> 309,7 tis.Kč
<br> -50,0 tis.Kč
<br> 259,7 tis.Kč
<br> Změna stavu prostředků fondu
<br> FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ (SOC.FOND)
<br> CELKEM VÝDAJE PO KONS <.>
<br> Poč.stav prostř.na účtech rozp.hosp <.>
<br> CELKEM VÝDAJE PŘED KONS <.>
<br> Kon.stav prostř.na účtech rozp.hosp <.>
<br> Změna stavu prostředků rozp.hosp <.>
<br> Kon.stav prostř.fondu
<br> Poč.stav prostř.fondu
<br> Stránka 2 Sestavila: Ing.XXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/567020

Meta

Stavební informace   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz