Město Libušín
<br> Rozpočtové změny roku 2016
<br> KEO—W 1.10.165 / Uc06x
<br> zpracováno: 24.10.2016 strana: 1
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.5
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PRIJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1111 000 6 210 000,00 800 000.00 7 010 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze za'v.čínnosti a funkčních po 2) 000000000 0000 0000 1113 000 590 000,00 300 000,00 890 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálvýnosů 3) 000000000 0000 0000 1121 000 5 950 000,00 800 000.00 6 750 000,00 Daň z příjmu právnických osob 4) 000000000 0000 0000 1211 000 12 540 000,00 1 460 000,00 14 000 000,00 Daň z přidané hodnoty 5) 000000000 0000 0000 1340 000 1 000 000,00 -800 000,00 200 000,00 Místní poplatek za provoz systému svozu Paragraf 0000 celkem: 26 290 000,00 2 560 000.00 28 850 000,00 * 6) 000000000 0000 3612 2111 000 280 000,00 30 000,00 310 000,00 Paragraf 3612 celkem: 280 000,00 30 000,00 310 000.00 Bytové hospodářství * 7) 000000000 0000 6171 2324 000 500 000.00 630 000,00 1 130 000,00 Přijaté nekapita'lové příspěvky a náhrady Paragraf 6171 celkem: 500 000,00 630 000.00 1 130 000.00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 27 070 000,00 3 220 000,00 30 290 000,00 8) 000000000 0001 3612 2111 000 740 000,00 30 000,00 770 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9) 000000000 0001 3612 2321 000 9 300,00 100 000,00 109 300,00 Přijaté neinvestiční dary Paragraf 3612 celkem: 749 300,00 130 000.00 879 300,00 Bytové hospodářství * Org: 0001 celkem: 749 300,00 130 000,00 879 300,00 PŘiJMY celkem 27 019 300.00 3 350 000.00 31 169 300,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 3111 5171 000 100 000,00 11 000,00 111 000.00 Opravy a udržování Paragraf 3111 celkom: 100 000,00 11 000.00 111 000,00 Mateřské Školy * 11) 000000000 0000 3326 5154 000 5 000,00 2 500.00 7 500,00 Elektrická energie Paragraf 3326 celkem: 5 000,00 2 500.00 7 500,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult * Org: 0000 celkem: 105 000.00 13 500,00 118 500,00 VÝDAJE celkem 105 000,00 13 500,00 116 500,00 FINANCOVANI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 16 392 700,00 -3 336 500,00 13 056 200.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankúčte Paragraf 0000 celkem: 16 392 700,00 -3 336 500.00 13 056 200.00 * Org: 0000 celkem: 16 392 700,00 —3 336 500,00 13 056 200.00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 16 392 700,00.: sss 500,00 13 056 200,00
<br> Město Libušín KEO-W 1.10.165 / UcOBx
<br> Rozpočtové změny roku 2016 Zpracsšžng 3102016
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.5
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PRIJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX xxxx XXXX 36 340 200.00 2 560 000.00 38 900 200.00 3612 xxxx xxxx 3 144 300,00 160 000.00 3 304 300.00 Bytové hospodářství 6171 xxxx xxxx 1 390 000,00 630 000,00 2 020 000,00 Činnost místní správy PŘÍJMY celkem 40 614 500.00 3 350 000,00 44 224 500,00 VYDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX xxxx xxxx 1 000 000,00 11 000,00 1 011 000,00 Mateřské školy 3326 XXXX XXXX 919 200,00 2 500.00 921 700,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot místultur,nar,a his VÝDAJE celkem 1 919 200,00 13 500.00 1 932 700,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX BXXX XXXX 14 388 700,00 -3 336 500,00 11 052 200,00 FINANCOVÁNÍ celkem 14 368 700,00 3 336 500,00 11 052 200.00
<br> \rrx
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.5
<br> Příjmy:
<br> 1—4) Navýšení sdílených dani
<br> 5) Snížení poplatku za odpady
<br> 6) Navýšení příjmů — záloh — byty
<br> 7) Navýšení příspěvků od PKU
<br> 8) Navýšení příjmů - záloh — DPS
<br> 9) Přijetí daru od nadace Laďi Hrušky na opravu prostor v čp.765 Výdaje:
<br> 10) Navýšení oprav v MŠ — zálohy na přestavbu bytu na třídu
<br> ll) Navýšení výdajů na elektrickou energii v kostele
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezr ukazateli) <.>
<br> Zpracoval: M.Záhrubská dne: 24.10.2016
<br> rytí/“ihr- 15 m „fa/,c.' „-