Zpět

Obec Obrnice - Příspěvkové organizace obce - hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obrnice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 
účet Název položky rok 2023 rok 2024 <br> Spotřeba materiálu 220 000 220 000 <br> SU 501 Spotřeba materiálu celkem 220 000 220 000 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 90 000 90 000 <br> Ostatní služby-trenér 60 000 60 000 <br> Služby - ostraha + internet 19 500 19 500 <br> Služby - telefonní 80 000 80 000 <br> Služby - tisk 90 000 90 000 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 90 000 90 000 <br> Licence Vema,pojištění,revize,opravy,odpady,tel.poplatky 135 200 135 200 <br> SU 518 Ostatní služby celkem 564 700 564 700 <br> Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS,adm.6 100 000 6 100 000 <br> SU 521 Mzdové náklady celkem 6 100 000 6 100 000 <br> Zákonné sociální pojištění-OSSZ 1 513 000 1 513 000 <br> Zákonné sociální pojištění-ZP 549 000 549 000 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění celkem 2 062 000 2 062 000 <br> Jiné sociální pojištění-Kooperativa 25 620 25 620 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění celkem 25 620 25 620 <br> Zákonné sociální odvody-FKSP 122 000 122 000 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady celkem 122 000 122 000 <br> CELKEM 9 094 320 9 094 320 <br> Náklady jsou navýšené o novou službu - malý NZDM <br> ředitelka OCSS <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,příspěvková organizace <br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2023 - 2024 <br> Náklady: <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX,ekonom OCSS <br> schválila: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX <br> <br> zvonky do tříd <,> <br> <br> zvonky do tříd <,>
Střednědobý výhled na roky 2022 - 2023
účet Název položky rok 2022 rok 2023 <br> Spotřeba materiálu 230 000 230 000 <br> SU 501 Spotřeba materiálu celkem 230 000 230 000 <br> Ostatní služby-právní 20 000 20 000 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 90 000 90 000 <br> Ostatní služby-trenér 144 000 144 000 <br> Služby - ostraha + internet 19 500 19 500 <br> Služby - telefonní 96 000 96 000 <br> Služby - tisk 90 000 90 000 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 200 000 200 000 <br> Licence Vema,pojištění,revize,opravy,odpady,tel.poplatky 135 200 135 200 <br> SU 518 Ostatní služby celkem 794 700 794 700 <br> Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS,adm.6 100 000 6 100 000 <br> SU 521 Mzdové náklady celkem 6 100 000 6 100 000 <br> Zákonné sociální pojištění-OSSZ 1 513 000 1 513 000 <br> Zákonné sociální pojištění-ZP 549 000 549 000 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění celkem 2 062 000 2 062 000 <br> Jiné sociální pojištění-Kooperativa 25 620 25 620 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění celkem 25 620 25 620 <br> Zákonné sociální odvody-FKSP 122 000 122 000 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady celkem 122 000 122 000 <br> CELKEM 9 334 320 9 334 320 <br> Náklady jsou navýšené o novou službu - malý NZDM <br> ředitelka OCSS <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,příspěvková organizace <br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2022 - 2023 <br> Náklady: <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX,ekonom OCSS <br> schválila: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX <br> <br> zvonky do tříd <,> <br> <br> zvonky do tříd <,>
 Návrh
účet Název položky rok 2022 rok 2023 <br> Spotřeba materiálu 230 000 230 000 <br> SU 501 Spotřeba materiálu celkem 230 000 230 000 <br> Ostatní služby-právní 20 000 20 000 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 90 000 90 000 <br> Ostatní služby-trenér 144 000 144 000 <br> Služby - ostraha + internet 19 500 19 500 <br> Služby - telefonní 96 000 96 000 <br> Služby - tisk 90 000 90 000 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 200 000 200 000 <br> Licence Vema,pojištění,revize,opravy,odpady,tel.poplatky 135 200 135 200 <br> SU 518 Ostatní služby celkem 794 700 794 700 <br> Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS,adm.6 100 000 6 100 000 <br> SU 521 Mzdové náklady celkem 6 100 000 6 100 000 <br> Zákonné sociální pojištění-OSSZ 1 513 000 1 513 000 <br> Zákonné sociální pojištění-ZP 549 000 549 000 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění celkem 2 062 000 2 062 000 <br> Jiné sociální pojištění-Kooperativa 25 620 25 620 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění celkem 25 620 25 620 <br> Zákonné sociální odvody-FKSP 122 000 122 000 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady celkem 122 000 122 000 <br> CELKEM 9 334 320 9 334 320 <br> Náklady jsou navýšené o novou službu - malý NZDM <br> ředitelka OCSS <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,příspěvková organizace <br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2022 - 2023 <br> Náklady: <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX,ekonom OCSS <br> schválila: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX <br> <br> zvonky do tříd <,> <br> <br> zvonky do tříd <,>
Střednědobý výhled na roky 2021 - 2022
Obrnické centrum sociálních služeb <,> <br> příspěvková organizace <br> Mírová č.111,435 21 Obrnice <br> IČ: 21551413,č.ú.: 258047455/0300 <br> matejovicova@ocss.cz *** www.ocss.cz *** +420 608 774 366 <br> <br> Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč) <br> <br> <br> ROK 2021 ROK 2022 <br> VÝNOSY CELKEM 8 000 8 000 <br> PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE 800 800 <br> PROVOZNÍ DOTACE Z JINÝCH ZDROJU 7 200 7 200 <br> ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ DO VÝNOSŮ 0 0 <br> OSTATNÍ VÝNOSY 0 0 <br> NÁKLADY CELKEM 8 000 8 000 <br> OSOBNÍ NÁKLADY 6 850 6 850 <br> OSTATNÍ SLUŽBY 800 800 <br> OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 0 0 <br> ENERGIE 210 210 <br> ODPISY 0 0 <br> OSTATNÍ NÁKLADY 140 140 <br> <br> V Obrnicích dne 28.6.2019 <br> <br> <br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX <br> ředitelka OCSS,p.o <.>
 Návrh
účet Název položky rok 2021 rok 2022 <br> Spotřeba materiálu 140 000 140 000 <br> SU 501 Spotřeba materiálu 140 000 140 000 <br> Ostatní služby-právní 135 000 135 000 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 76 000 76 000 <br> Ostatní služby-trenér 144 000 144 000 <br> Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 15 000 15 000 <br> Přednášky odborníků pro CS 13 500 13 500 <br> SU 518 Ostatní služby 383 500 383 500 <br> Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS 4 320 000 4 320 000 <br> Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.208 000 208 000 <br> SU 521 Mzdové náklady 4 528 000 4 528 000 <br> Zákonné sociální pojištění-OSSZ 1 071 360 1 071 360 <br> Zákonné sociální pojištění-ZP 388 800 388 800 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění 1 460 160 1 460 160 <br> Jiné sociální pojištění-Kooperativa 17 200 17 200 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění 17 200 17 200 <br> Zákonné sociální odvody-FKSP 76 320 76 320 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady 76 320 76 320 <br> Celkem přímé náklady 6 605 180 6 605 180 <br> SU 521 Mzdové náklady 564 000 564 000 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění 190 632 190 632 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa 2 408 2 408 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 11 280 11 280 <br> SU 502 Energie - TUV + el.energie 210 000 210 000 <br> Služby - ostraha + internet 19 500 19 500 <br> Služby - telefonní 80 000 80 000 <br> Služby - tisk 36 000 36 000 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 145 800 145 800 <br> Licence Vema,pojištění,revize,opravy,odpady,tel.poplatky 135 200 135 200 <br> SU 518 Ostatní služby 416 500 416 500 <br> Celkem nepřímé náklady 1 394 820 1 394 820 <br> CELKEM 8 000 000 8 000 000 <br> ředitelka OCSS <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,příspěvková organizace <br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2021 - 2022 <br> Náklady: <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX,ekonom OCSS <br> schválila: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX <br> <br> zvonky do tříd <,> <br> <br> zvonky do tříd <,>
Střednědobý výhled na roky 2020 - 2021
Obrnické centrum sociálních služeb,příspěvková organizace Mírová č.111,435 21 Obrnice IČ: 21551413,č.ú.: 258047455/0300 matejovicova©ocss.cz *** www.ocss.cz *** +420 608 774 366 <br> Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč) <br> ROK 2020 ROK 2021 PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ DOTACE z JINÝCH ZDROJÚ 7 200 7 200 ZÚČTOVÁNÍ 403 Do VÝNOSÚ 0 o ZAPOJENÍ FONDÚ Do vYNosů o 0 OSTATNÍ VÝNOSY o 0 OSOBNÍ NÁKLADY 6 800 6 800 OSTATNÍ SLUŽBY 850 350 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ o 0 ENERGIE 210 210 ODPISY 0 0 OSTATNÍ NÁKLADY (materiál) 140 140 v V Obrnicích dne 28.6.2018 OBRMCKÉ CENTRUM _ _soplALNLQH SLUŽEB,PRISPEVKOVA ORGAN CE Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX ředitelka ocss,p.o <.>,i,f= 3; r — “mw-— " -u— ; yl;— 1 <br> / Š' <br>.<.> !ěšLQgťliqZ„MA,„WJ„ %
ávrh
Obrnické centrum sociálních služeb,příspěvková organizace Mírová č.111,435 21 Obrnice IČ: 21551413,č.ú.: 258047455/0300 matejovicova©ocss.cz *** www.ocss.cz *** +420 608 774 366 <br> Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč) <br> ROK 2020 ROK 2021 PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ DOTACE z JINÝCH ZDROJÚ 7 200 7 200 ZÚČTOVÁNÍ 403 Do VÝNOSÚ 0 o ZAPOJENÍ FONDÚ Do vYNosů o 0 OSTATNÍ VÝNOSY o 0 OSOBNÍ NÁKLADY 6 800 6 800 OSTATNÍ SLUŽBY 850 350 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ o 0 ENERGIE 210 210 ODPISY 0 0 OSTATNÍ NÁKLADY (materiál) 140 140 v V Obrnicích dne 28.6.2018 OBRMCKÉ CENTRUM _ _soplALNLQH SLUŽEB,PRISPEVKOVA ORGAN CE Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX ředitelka ocss,p.o <.>,i,f= 3; r — “mw-— " -u— ; yl;— 1 <br> / Š' <br>.<.> !ěšLQgťliqZ„MA,„WJ„ %
N
Obrnické centrum sociálních služeb,příspěvková organizace Mírová č.111,435 21 Obrnice IČ: 21551413,č.ú.: 258047455/0300 matejovicova©ocss.cz *** www.ocss.cz *** +420 608 774 366 <br> Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč) <br> ROK 2020 ROK 2021 PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ DOTACE z JINÝCH ZDROJÚ 7 200 7 200 ZÚČTOVÁNÍ 403 Do VÝNOSÚ 0 o ZAPOJENÍ FONDÚ Do vYNosů o 0 OSTATNÍ VÝNOSY o 0 OSOBNÍ NÁKLADY 6 800 6 800 OSTATNÍ SLUŽBY 850 350 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ o 0 ENERGIE 210 210 ODPISY 0 0 OSTATNÍ NÁKLADY (materiál) 140 140 v V Obrnicích dne 28.6.2018 OBRMCKÉ CENTRUM _ _soplALNLQH SLUŽEB,PRISPEVKOVA ORGAN CE Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX ředitelka ocss,p.o <.>,i,f= 3; r — “mw-— " -u— ; yl;— 1 <br> / Š' <br>.<.> !ěšLQgťliqZ„MA,„WJ„ %
Střednědobý výhled na roky 2019 -2020
STREDNEDOBY VYHLED NA ROK 2019 - 2020 <br> OBRNICKE CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB,příspěvková organizace <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX,ekonom OCSS <br> účet Název položky rok XXXX rok 2020 Náklady: Spotřeba materiálu 152 000 152 000 SU 501 Spotřeba materiálu 152 000 152 000 Ostatní služby-právní 54 000 54 000 Ostatní služby-supervize,vzdělávání 175 000 175 000 Ostatní služby—trenér 144 000 144 000 Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 66 000 66 000 Povinná publicita — Evaluace 70 000 30 000 Přednášky odborníků pro CS 10 000 10 000 SU 518 Ostatní služby 519 000 479 000 Mzdové náklady—Metodik,SP,PVSS 3 816 000 3 816 000 Mzdové náklady-DPČ evaluátor,lektor IT 273 672 273 672 Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.189 600 189 600 SU 521 Mzdové náklady 4 279 272 4 279 272 Zákonné sociální pojištění-OSSZ 954 000 954 000 Zákonné sociální pojištění-ZP 343 440 343 440 Zákonné sociální pojištění-OSSZ / DPČ 68 418 68 418 Zákonné sociální pojištění-ZP / DPČ 24 630 24 630 SU 524 Sociální a zdrav.p0jištění 1 390 488 1 390 488 Jiné sociální pojištění—Kooperativa 17 176 17 176 SU 525 Jiné sociální pojištění 17 176 17 176 Zákonné sociální odvody—FKSP 76 320 76 320 SU 527 Zákonné sociální náklady 76 320 76 320 SU 558 Náklady z DDHM 127 000 0 & ai _ ; 6 561 256 6 394 256 SU 521 Mzdové náklady 492 000 492 000 SU 524 Sociální a zdrav.pojištění 167 280 167 280 SU 525 Jiné sociální pojištění — Kooperativa 2 066 2 066 SU 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 9 840 9 840 SU 502 Energie — TUV + el.energie 204 000 204 000 Služby - ostraha + internet 19 500 19 500 Služby - telefonní 72 000 72 000 Služby — tisk 36000 36 000 Služby - paušál Obce Obrnice 145800 145800 Licence Vema,pojištění,revize,opravy,odpady,tel.poplatky 30 000 30 000 SU 518 Ostatní služby 303 300 303 300 <br> schválila: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX <br> ředitelka OCSS
Návrh
STREDNEDOBY VYHLED NA ROK 2019 - 2020 <br> OBRNICKE CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB,příspěvková organizace <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX,ekonom OCSS <br> účet Název položky rok XXXX rok 2020 Náklady: Spotřeba materiálu 152 000 152 000 SU 501 Spotřeba materiálu 152 000 152 000 Ostatní služby-právní 54 000 54 000 Ostatní služby-supervize,vzdělávání 175 000 175 000 Ostatní služby—trenér 144 000 144 000 Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 66 000 66 000 Povinná publicita — Evaluace 70 000 30 000 Přednášky odborníků pro CS 10 000 10 000 SU 518 Ostatní služby 519 000 479 000 Mzdové náklady—Metodik,SP,PVSS 3 816 000 3 816 000 Mzdové náklady-DPČ evaluátor,lektor IT 273 672 273 672 Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.189 600 189 600 SU 521 Mzdové náklady 4 279 272 4 279 272 Zákonné sociální pojištění-OSSZ 954 000 954 000 Zákonné sociální pojištění-ZP 343 440 343 440 Zákonné sociální pojištění-OSSZ / DPČ 68 418 68 418 Zákonné sociální pojištění-ZP / DPČ 24 630 24 630 SU 524 Sociální a zdrav.p0jištění 1 390 488 1 390 488 Jiné sociální pojištění—Kooperativa 17 176 17 176 SU 525 Jiné sociální pojištění 17 176 17 176 Zákonné sociální odvody—FKSP 76 320 76 320 SU 527 Zákonné sociální náklady 76 320 76 320 SU 558 Náklady z DDHM 127 000 0 & ai _ ; 6 561 256 6 394 256 SU 521 Mzdové náklady 492 000 492 000 SU 524 Sociální a zdrav.pojištění 167 280 167 280 SU 525 Jiné sociální pojištění — Kooperativa 2 066 2 066 SU 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 9 840 9 840 SU 502 Energie — TUV + el.energie 204 000 204 000 Služby - ostraha + internet 19 500 19 500 Služby - telefonní 72 000 72 000 Služby — tisk 36000 36 000 Služby - paušál Obce Obrnice 145800 145800 Licence Vema,pojištění,revize,opravy,odpady,tel.poplatky 30 000 30 000 SU 518 Ostatní služby 303 300 303 300 <br> schválila: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX <br> ředitelka OCSS
rozpočet na rok 2022  (173.5 kB)
NÁZEV: Obrnické centrum sociálních služeb,příspěvková organizace <br> 2021 2022 <br> POZNÁMKY <br> SU 501100 Spotřeba materiálu 24 000 SU 501100 Spotřeba materiálu 20 000 nákup aktivit a spotř.materiálu <br> SU 502100 Spotřeba energie 74 000 SU 502100 Spotřeba energie 50 000 TUV a el.energie NZDM <br> SU 518xxx Ostatní služby 120 000 SU 518xxx Ostatní služby 138 000 služby na provoz činnosti <br> SU 518100 trenérské služby 7 200 SU 518100 trenérské 8 000 sport.a tren.činnost posilovna <br> SU 518110 telefonní služby 21 400 SU 518110 telefonní služby 25 000 telefonní služby <br> SU 518111 služby tisku 10 000 SU 518111 služby tisku 14 000 provoz tiskáren v službách <br> SU 5185xx progr.vybavení 27 000 SU 5185xx progr.vybavení 30 000 roční licence VEMA,antivir <br> SU 518600 servis,drobné opravy 15 000 SU 518600 servis,drobné opravy 15 000 servis IT,drobné opravy,pit.rež <.> <br> SU 5186xx ostatní služby 6 000 SU 5186xx ostatní služby 6 000 ostraha,internet NZDM <br> SU 5188xx ostatní služby 25 000 SU 5188xx ostatní služby 25 000 audit,kontroly BOZP <br> SU 5189xx ostatní služby 8 400 SU 5189xx ostatní služby 15 000 bankovní poplatky,paušál OU <br> SU 521+524 Osobní náklady 517 000 SU 521+524 Osobní náklady 527 000 dofinancování (z KÚ 95%) <br> SU 5211xx SHM zaměstnanců 406 000 SU 5211xx SHM zaměstnanců 406 000 5% dofinancování SHM <br> SU 5212xx DPČ 1 000 SU 5212xx DPČ 11 000 5% dofinancování SP <br> SU 5213xx DPP 110 000 SU 5213xx DPP 110 000 GDPR + domovník <br> SU 527 Zák.soc.náklady 135 000 SU 527 Zák.soc.náklady 135 000 nefinancováno KÚ (metodika) <br> SU 527200 FKSP 130 000 SU 527200 FKSP 130 000 2% HM nefincováno KÚ <br> SU 527300 vzdělávání 5 000 SU 527300 vzdělávání 5 000 povinné vzdělávání zam <.> <br> schválený rozpočet 870 000 navrhovaný rozpočet 870 000 <br> 0 0 <br> V Ý D A J E V Ý D A J E <br> ÚČET text ÚČET text <br> rozpočet na rok 2021 rozpočet na rok 2022 <br> PŘÍJMY PŘÍJMY
Návrh
NÁZEV: Obrnické centrum sociálních služeb,příspěvková organizace <br> 2021 2022 <br> POZNÁMKY <br> SU 501100 Spotřeba materiálu 24 000 SU 501100 Spotřeba materiálu 20 000 nákup aktivit a spotř.materiálu <br> SU 502100 Spotřeba energie 74 000 SU 502100 Spotřeba energie 50 000 TUV a el.energie NZDM <br> SU 518xxx Ostatní služby 120 000 SU 518xxx Ostatní služby 138 000 služby na provoz činnosti <br> SU 518100 trenérské služby 7 200 SU 518100 trenérské 8 000 sport.a tren.činnost posilovna <br> SU 518110 telefonní služby 21 400 SU 518110 telefonní služby 25 000 telefonní služby <br> SU 518111 služby tisku 10 000 SU 518111 služby tisku 14 000 provoz tiskáren v službách <br> SU 5185xx progr.vybavení 27 000 SU 5185xx progr.vybavení 30 000 roční licence VEMA,antivir <br> SU 518600 servis,drobné opravy 15 000 SU 518600 servis,drobné opravy 15 000 servis IT,drobné opravy,pit.rež <.> <br> SU 5186xx ostatní služby 6 000 SU 5186xx ostatní služby 6 000 ostraha,internet NZDM <br> SU 5188xx ostatní služby 25 000 SU 5188xx ostatní služby 25 000 audit,kontroly BOZP <br> SU 5189xx ostatní služby 8 400 SU 5189xx ostatní služby 15 000 bankovní poplatky,paušál OU <br> SU 521+524 Osobní náklady 517 000 SU 521+524 Osobní náklady 527 000 dofinancování (z KÚ 95%) <br> SU 5211xx SHM zaměstnanců 406 000 SU 5211xx SHM zaměstnanců 406 000 5% dofinancování SHM <br> SU 5212xx DPČ 1 000 SU 5212xx DPČ 11 000 5% dofinancování SP <br> SU 5213xx DPP 110 000 SU 5213xx DPP 110 000 GDPR + domovník <br> SU 527 Zák.soc.náklady 135 000 SU 527 Zák.soc.náklady 135 000 nefinancováno KÚ (metodika) <br> SU 527200 FKSP 130 000 SU 527200 FKSP 130 000 2% HM nefincováno KÚ <br> SU 527300 vzdělávání 5 000 SU 527300 vzdělávání 5 000 povinné vzdělávání zam <.> <br> schválený rozpočet 870 000 navrhovaný rozpočet 870 000 <br> 0 0 <br> V Ý D A J E V Ý D A J E <br> ÚČET text ÚČET text <br> rozpočet na rok 2021 rozpočet na rok 2022 <br> PŘÍJMY PŘÍJMY
rozpočet na rok 2021 (179.47 kB)
účet Název položky <br> Schválený rozpočet od <br> zřizovatele Obec Obrnice na <br> rok 2020 <br> Návrh rozpočtu OCSS <br> na rok 2021 celkem <br> Návrh rozpočtu od <br> zřizovatele Obec Obrnice <br> na rok 2021 <br> SU 501 Spotřeba materiálu 41 200,00 210 000,00 24 000,00 <br> SU 502 Energie - TUV + el.energie 74 000,00 180 000,00 74 000,00 <br> Služby - ostraha,internet,tel <.>,tisk 79 725,00 247 600,00 79 725,00 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 7 150,00 126 000,00 7 150,00 <br> Ostattní služby - právní 29 100,00 0,00 0,00 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 43 900,00 88 200,00 4 410,00 <br> Ostatní služby-trenér 7 200,00 144 000,00 7 200,00 <br> Ostatní služba-audit 0,00 25 000,00 25 000,00 <br> Ostatní služby-přímá podpora 9 600,00 23 000,00 1 150,00 <br> SU 518 Ostatní služby celkem 176 675,00 653 800,00 124 635,00 <br> Mzdové náklady-pracovní smlouvy 359 936,00 8 017 660,00 405 586,00 <br> Mzdové náklady-DPČ 2 250,00 27 000,00 1 000,00 <br> Mzdové náklady-DPP -GDPR,údržba 15 360,00 362 640,00 110 000,00 <br> SU 521+524 Mzdové náklady 377 546,00 8 407 300,00 516 586,00 <br> SU 525+527 Jiné sociální pojištění - FKSP 120 000,00 130 000,00 130 000,00 <br> SU 558 Náklady DDM 8 800,00 0,00 0,00 <br> 798 221,00 9 581 100,00 869 221,00 <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ROZPOČET NA ROK 2021 <br> Náklady: <br> <br> Návrh na příspěvek od zřizovatele - CELKEM 869.221,00 Kč <br> komentář: <br> rozpočet 2020 798.221,00 Kč <br> rozpočet 2021 869.221,00 Kč <br> rozdíl 71.000,00 Kč <br> zvýšení příspěvku proti r.2020 o 71.000,- Kč ovlivněn: <br> od 01.01.2021 bude v provozu zaregistrovaná nová sociální služba NZDM ve věku 6 - 12 let s názvem Galaxie <br> ředitelka OCSS <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX <br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX
Návrh
účet Název položky <br> Schválený rozpočet od <br> zřizovatele Obec Obrnice na <br> rok 2020 <br> Návrh rozpočtu OCSS <br> na rok 2021 celkem <br> Návrh rozpočtu od <br> zřizovatele Obec Obrnice <br> na rok 2021 <br> SU 501 Spotřeba materiálu 41 200,00 210 000,00 24 000,00 <br> SU 502 Energie - TUV + el.energie 74 000,00 180 000,00 74 000,00 <br> Služby - ostraha,internet,tel <.>,tisk 79 725,00 247 600,00 79 725,00 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 7 150,00 126 000,00 7 150,00 <br> Ostattní služby - právní 29 100,00 0,00 0,00 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 43 900,00 88 200,00 4 410,00 <br> Ostatní služby-trenér 7 200,00 144 000,00 7 200,00 <br> Ostatní služba-audit 0,00 25 000,00 25 000,00 <br> Ostatní služby-přímá podpora 9 600,00 23 000,00 1 150,00 <br> SU 518 Ostatní služby celkem 176 675,00 653 800,00 124 635,00 <br> Mzdové náklady-pracovní smlouvy 359 936,00 8 017 660,00 405 586,00 <br> Mzdové náklady-DPČ 2 250,00 27 000,00 1 000,00 <br> Mzdové náklady-DPP -GDPR,údržba 15 360,00 362 640,00 110 000,00 <br> SU 521+524 Mzdové náklady 377 546,00 8 407 300,00 516 586,00 <br> SU 525+527 Jiné sociální pojištění - FKSP 120 000,00 130 000,00 130 000,00 <br> SU 558 Náklady DDM 8 800,00 0,00 0,00 <br> 798 221,00 9 581 100,00 869 221,00 <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ROZPOČET NA ROK 2021 <br> Náklady: <br> <br> Návrh na příspěvek od zřizovatele - CELKEM 869.221,00 Kč <br> komentář: <br> rozpočet 2020 798.221,00 Kč <br> rozpočet 2021 869.221,00 Kč <br> rozdíl 71.000,00 Kč <br> zvýšení příspěvku proti r.2020 o 71.000,- Kč ovlivněn: <br> od 01.01.2021 bude v provozu zaregistrovaná nová sociální služba NZDM ve věku 6 - 12 let s názvem Galaxie <br> ředitelka OCSS <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX <br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX
rozpočet na rok 2020 
účet Název položky SAS Obec NZDM Obec <br> Spotřeba materiálu 60000,00 15000,00 72000,00 15000,00 <br> SU 501 Spotřeba materiálu 60000,00 15000,00 72000,00 15000,00 <br> SU 502 Energie - TUV + el.energie 0,00 0,00 168000,00 74000,00 <br> Služby - ostraha + internet 0,00 0,00 19500,00 975,00 <br> Služby - telefonní 20000,00 10000,00 17000,00 8500,00 <br> Služby - tisk 20000,00 10000,00 17000,00 8500,00 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 60000,00 3000,00 5000,00 250,00 <br> Licence Vema,pojištění,revize,opravy,odpady 10000,00 5000,00 24000,00 12000,00 <br> Ostatní služby-právní 36000,00 18000,00 15000,00 7500,00 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 40000,00 17000,00 44000,00 19000,00 <br> Ostatní služby-trenér 0,00 0,00 144000,00 7200,00 <br> Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 48000,00 2400,00 60000,00 3000,00 <br> SU 518 Ostatní služby 234000,00 65400,00 345500,00 66925,00 <br> Mzdové náklady-pracovní smlouvy 1977618,00 98881,00 3002633,00 150132,00 <br> Mzdové náklady-DPČ evaluátor 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.153600,00 7680,00 76800,00 3840,00 <br> SU 521+524 Mzdové náklady 2131218,00 106561,00 3079433,00 153972,00 <br> FKSP+Kooperativa 30000,00 30000,00 50000,00 50000,00 <br> SU 525+527 Jiné sociální pojištění 30000,00 30000,00 50000,00 50000,00 <br> SU 558 Náklady DDM 0,00 0,00 68500,00 3425,00 <br> Příspěvek od zřizovatele 2455218,00 216961,00 3783433,00 363322,00 <br> Příspěvek od zřizovatele - CELKEM <br> ředitelka OCSS <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ROZPOČET NA ROK 2020 <br> Náklady: <br> 798.221,00 <br> sestavila: XXXXXXXXX XXX <br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX <br> <br> TP Obec OSP Obec <br> 72000,00 10000,00 24000,00 1200,00 <br> 72000,00 10000,00 24000,00 1200,00 <br> 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 13000,00 6500,00 13000,00 650,00 <br> 13000,00 6500,00 13000,00 650,00 <br> 39000,00 1950,00 39000,00 1950,00 <br> 19000,00 9500,00 19000,00 950,00 <br> 0,00 0,00 72000,00 3600,00 <br...
Návrh
účet Název položky SAS Obec NZDM Obec TP Obec OSP Obec účet Název položky SAS Obec NZDM Obec TP Obec OSP Obec <br> Spotřeba materiálu 60000,00 15000,00 72000,00 15000,00 72000,00 10000,00 24000,00 1200,00 Spotřeba materiálu 29 000 1 450 90 000 6 400 20 000 1 600 20 000 1 600 <br> SU 501 Spotřeba materiálu 60000,00 15000,00 72000,00 15000,00 72000,00 10000,00 24000,00 1200,00 SU 501 Spotřeba materiálu 29 000 1 450 90 000 6 400 20 000 1 600 20 000 <br> SU 502 Energie - TUV + el.energie 0,00 0,00 168000,00 74000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní služby-právní 28 000 1 400 15 000 1 200 0 0 48 000 3 840 <br> Služby - ostraha + internet 0,00 0,00 19500,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní služby-supervize,vzdělávání 60 000 3 000 50 000 4 000 32 000 2 560 28 000 2 240 <br> Služby - telefonní 20000,00 10000,00 17000,00 8500,00 13000,00 6500,00 13000,00 650,00 Ostatní služby-trenér 0 0 144 000 11 520 0 0 0 0 <br> Služby - tisk 20000,00 10000,00 17000,00 8500,00 13000,00 6500,00 13000,00 650,00 Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 40 000 2 000 36 000 2 880 22 800 1 824 19 200 1 536 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 60000,00 3000,00 5000,00 250,00 39000,00 1950,00 39000,00 1950,00 Evaluace 20 000 1 000 0 0 0 0 0 0 <br> Licence Vema,pojištění,revize,opravy,odpady 10000,00 5000,00 24000,00 12000,00 19000,00 9500,00 19000,00 950,00 SU 518 Ostatní služby 148 000 7 400 245 000 19 600 54 800 4 384 95 200 7 616 <br> Ostatní služby-právní 36000,00 18000,00 15000,00 7500,00 0,00 0,00 72000,00 3600,00 Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS 1 286 400 64 320 2 452 200 196 176 1 105 500 88 440 804 000 64 320 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 40000,00 17000,00 44000,00 19000,00 20000,00 7000,00 18000,00 900,00 Mzdové náklady-DPČ evaluátor,lektor IT 123 840 6 192 83 750 6 700 79 120 6 330 14 800 1 184 <br> Ostatní služby-trenér 0,00 0,00 144000,00 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.111 936 5 597 76 800 6 144 0 0 76 800 6 144 <br> Ostatní služby-přím...
rozpočet na rok 2019 
návrh rozpočtu na rok 2019 OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Rozpočet NA ROK 2019 účet Název položky SAS Obec NZDM Obec TP Obec OSP Obec Náklady: Spotřeba materiálu 29,000 1,450 90,000 6,400 20,000 1,600 20,000 1,600 SU 501 Spotřeba materiálu 29,000 1,450 90,000 6,400 20,000 1,600 20,000 Ostatní služby-právní 28,000 1,400 15,000 1,200 0 0 48,000 3,840 Ostatní služby-supervize,vzdělávání 60,000 3,000 50,000 4,000 32,000 2,560 28,000 2,240 Ostatní služby-trenér 0 0 144,000 11,520 0 0 0 0 Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 40,000 2,000 36,000 2,880 22,800 1,824 19,200 1,536 Evaluace 20,000 1,000 0 0 0 0 0 0 SU 518 Ostatní služby 148,000 7,400 245,000 19,600 54,800 4,384 95,200 7,616 Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS 1,286,400 64,320 2,452,200 196,176 1,105,500 88,440 804,000 64,320 Mzdové náklady-DPČ evaluátor,lektor IT 123,840 6,192 83,750 6,700 79,120 6,330 14,800 1,184 Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.111,936 5,597 76,800 6,144 0 0 76,800 6,144 SU 521+524 Mzdové náklady 1,522,176 76,109 2,612,750 209,020 1,184,620 94,770 895,600 71,648 FKSP+Kooperativa 15,360 6,500 54,416 47,916 19,965 16,780 14,520 12,202 SU 525+527 Jiné sociální pojištění 15,360 6,500 6,500 47,916 19,965 16,780 14,520 12,202 CODEXIS+PC+FOTOAPARÁT 29,000 1,450 72,000 5,760 23,000 1,840 19,000 1,520 SU 558 Náklady DDM 10,000 1,450 72,000 5,760 23,000 1,840 19,000 1,520 Celkem přímé náklady 1,724,536 92,909 3,026,250 288,696 1,302,385 119,374 1,044,320 92,986 SU 521+524 Mzdové náklady 207,432 51,858 386,724 30,940 75,576 6,046 151,152 12,092 SU 525+527 Jiné sociální pojištění - Kooperativa 5,520 145,109 9,360 9,360 1,368 1,128 1,602 1,166 OSP 75450 SU 502 Energie - TUV + el.energie 0 0 165,000 13,200 0 0 0 0 SAS 198167 Služby - ostraha + internet 0 0 19,500 1,560 0 0 0 0 NZDM 311896 Služby - telefonní 24,000 12,000 24,000 1,920 12,000 960 12,000 960 TP 87583 Služby - tisk 24,000 12000 24,000 1,920 12,000 960 12,000 960 673096 Služby - paušál Obce Obrnice 54,000 27000 7500 600 38...
Návrh
účet Název položky SAS Obec NZDM Obec TP Obec OSP Obec <br> Spotřeba materiálu 29 000 1 450 90 000 6 400 20 000 1 600 20 000 1 600 <br> SU 501 Spotřeba materiálu 29 000 1 450 90 000 6 400 20 000 1 600 20 000 <br> Ostatní služby-právní 28 000 1 400 15 000 1 200 0 0 48 000 3 840 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 60 000 3 000 50 000 4 000 32 000 2 560 28 000 2 240 <br> Ostatní služby-trenér 0 0 144 000 11 520 0 0 0 0 <br> Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 40 000 2 000 36 000 2 880 22 800 1 824 19 200 1 536 <br> Evaluace 20 000 1 000 0 0 0 0 0 0 <br> SU 518 Ostatní služby 148 000 7 400 245 000 19 600 54 800 4 384 95 200 7 616 <br> Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS 1 286 400 64 320 2 452 200 196 176 1 105 500 88 440 804 000 64 320 <br> Mzdové náklady-DPČ evaluátor,lektor IT 123 840 6 192 83 750 6 700 79 120 6 330 14 800 1 184 <br> Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.111 936 5 597 76 800 6 144 0 0 76 800 6 144 <br> SU 521+524 Mzdové náklady 1 522 176 76 109 2 612 750 209 020 1 184 620 94 770 895 600 71 648 <br> FKSP+Kooperativa 15 360 6 500 54 416 47 916 19 965 16 780 14 520 12 202 <br> SU 525+527 Jiné sociální pojištění 15 360 6 500 6 500 47 916 19 965 16 780 14 520 12 202 <br> CODEXIS+PC+FOTOAPARÁT 29 000 1 450 72 000 5 760 23 000 1 840 19 000 1 520 <br> SU 558 Náklady DDM 10 000 1 450 72 000 5 760 23 000 1 840 19 000 1 520 <br> Celkem přímé náklady 1 724 536 92 909 3 026 250 288 696 1 302 385 119 374 1 044 320 92 986 <br> SU 521+524 Mzdové náklady 207 432 51 858 386 724 30 940 75 576 6 046 151 152 12 092 <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 <br> Náklady: <br> <br> SU 525+527 Jiné sociální pojištění - Kooperativa 5 520 145 109 9 360 9 360 1 368 1 128 1 602 1 166 <br> SU 502 Energie - TUV + el.energie 0 0 165 000 13 200 0 0 0 0 <br> Služby - ostraha + internet 0 0 19 500 1 560 0 0 0 0 <br> Služby - telefonní 24 000 12 000 24 000 1 920 12 000 960 12 000 960 <br> Služby - tisk 24 000 12000 24 000 1 920 12 000 960 12 0...
rozpočet na rok 2018 
Stránka 1 ocss rozpočet 2018 <br> ROZPOČET NA ROK 2018 - OCSS Usnesení RO č.16/16/2017 15.12.2017 <br> účet Název položky rozpočet 2018 r.2018/ 95% <br> (PROJEKT) <br> rozpočet.2018 - <br> celkem (5%) <br> Spotřeba materiálu 152 000 144 400 7 600 <br> SU 501 Spotřeba materiálu 152 000 144 400 7 600 <br> Ostatní služby-právní 108 000 102 600 5 400 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 175 000 166 250 8 750 <br> Ostatní služby-trenér 144 000 136 800 7 200 <br> Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 93 000 88 350 4 650 <br> SU 518 Ostatní služby 520 000 494 000 26 000 <br> Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS 3 720 000 3 534 000 186 000 <br> Mzdové náklady-DPČ evaluátor,lektor IT 273 672 259 988 13 684 <br> Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.189 600 180 120 9 480 <br> SU 521 Mzdové náklady 4 183 272 3 974 108 209 164 <br> Zákonné sociální pojištění-OSSZ 930 000 883 500 46 500 <br> Zákonné sociální pojištění-ZP 334 800 318 060 16 740 <br> Zákonné sociální pojištění-OSSZ / DPČ 68 418 64 997 3 421 <br> Zákonné sociální pojištění-ZP / DPČ 24 630 23 399 1 231 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění 1 357 848 1 289 956 67 892 <br> Jiné sociální pojištění-Kooperativa 4 704 4 469 235 <br> Náklady: <br> ocss rozpočet 2018 <br> <br> Stránka 2 ocss rozpočet 2018 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění 4 704 4 469 235 <br> Zákonné sociální odvody-FKSP 49 848 47 356 2 492 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady 49 848 47 356 2 492 <br> Celkem přímé náklady 6 267 672 5 954 289 313 383 <br> SU 521 Mzdové náklady 492 000 467 400 24 600 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění 167 280 158 916 8 364 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa 2 066 1 963 103 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 9 840 9 348 492 <br> SU 502 Energie - TUV + el.energie 204 000 193 800 10 200 <br> Služby - ostraha + internet 19 500 18 525 975 <br> Služby - telefonní 72 000 68 400 3 600 <br> Služby - tisk 36000 34 200 1 800 <br> Služby - paušál Obce Obrnice 145800 138510 7 290 <br> SU 518 Lice...
Návrh
Mateřská škola Obrnice <,> <br> okres Most <,> <br> příspěvková organizace <br> Návrh rozpočtu pro r.2014 <br> OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 <br> účet Název položky Návrh rozpočtu <br> r.2018/OCSS <br> r.2018/ 95% <br> (PROJEKT) <br> Návrh rozpočtu r <.> <br> 2018 - celkem <br> (5%) <br> Spotřeba materiálu 152 000 144 400 7 600 <br> SU 501 Spotřeba materiálu 152 000 144 400 7 600 <br> Ostatní služby-právní 108 000 102 600 5 400 <br> Ostatní služby-supervize,vzdělávání 175 000 166 250 8 750 <br> Ostatní služby-trenér 144 000 136 800 7 200 <br> Ostatní služby-přímá podpora - exkurze,výlety 93 000 88 350 4 650 <br> SU 518 Ostatní služby 520 000 494 000 26 000 <br> Mzdové náklady-Metodik,SP,PvSS 3 720 000 3 534 000 186 000 <br> Mzdové náklady-DPČ evaluátor,lektor IT 273 672 259 988 13 684 <br> Mzdové náklady-DPP spec.psych.+ soc.prac.189 600 180 120 9 480 <br> SU 521 Mzdové náklady 4 183 272 3 974 108 209 164 <br> Zákonné sociální pojištění-OSSZ 930 000 883 500 46 500 <br> Zákonné sociální pojištění-ZP 334 800 318 060 16 740 <br> Zákonné sociální pojištění-OSSZ / DPČ 68 418 64 997 3 421 <br> Zákonné sociální pojištění-ZP / DPČ 24 630 23 399 1 231 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění 1 357 848 1 289 956 67 892 <br> Náklady: <br> OCSS-Návrh rozpočtu na rok 2018 <br> <br> Mateřská škola Obrnice <,> <br> okres Most <,> <br> příspěvková organizace <br> Návrh rozpočtu pro r.2014 <br> Jiné sociální pojištění-Kooperativa 4 704 4 469 235 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění 4 704 4 469 235 <br> Zákonné sociální odvody-FKSP 49 848 47 356 2 492 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady 49 848 47 356 2 492 <br> Celkem přímé náklady 6 267 672 5 954 289 313 383 <br> SU 521 Mzdové náklady 492 000 467 400 24 600 <br> SU 524 Sociální a zdrav.pojištění 167 280 158 916 8 364 <br> SU 525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa 2 066 1 963 103 <br> SU 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 9 840 9 348 492 <br> SU 502 Energie - TUV + el.energie 204 000 193 800 10 ...

Načteno

edesky.cz/d/5348500

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Obrnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz