R_2016_úprava_10 Město Nová Paka - rozpočet 2016,úprava č.3 návrh pro jednání zastupitelstva města dne 10.10.2016 č.PŘÍJMY v tis.Kč plán sportovci 12/31/15 2016 2016 2016 řádku Org.skutečnost schválený upravený_06 návrh úpravy_10 1 Daně z příjmů 32,000 32,000 12500,7000,500,13000 46,717 40,000 40,000 40,000 0 2 Daň z přidané hodnoty 19,000 19,000 41,675 42,000 42,000 42,000 0 3 Daň z nemovitosti 2,500 2,500 4,744 4,000 4,000 4,000 0 4 Správní poplatky 3,000 3,000 3,459 2,500 2,500 2,500 0 5 Místní poplatky 1,200 1,200 PSI=200,Veř.prostran.=400,VHP=902 73 250 250 250 0 6 Odvod z loterií 2,120 0 0 330 330 7 Daň z příjmů placená městem 1,000 1,000 4,964 0 2,705 2,705 0 8 Výtěžek z výherních automatů 369 0 0 0 0 10 DANĚ A POPLATKY 58,700 58,700 104,121 88,750 91,455 91,785 330 11 10 6171 Nájmy pozemků 500 500 1,476 1,500 1,500 1,500 0 12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 6,300 6,300 4,325 4,000 4,000 4,000 0 13 210 2321 VOS,a.s <.>,dle smluv 08/2012 (nájem,inv.příspěvek) 5,963 2,000 2,000 2,000 0 14 10 1032 Lesy 1,000 1,000 1,261 1,000 2,000 3,000 1,000 15 540 6171 Prodej pozemků 2,400 2,500 2,500 4,000 1,500 16 540 3612 Prodej budov 813 700 700 0 20 PŘÍJMY Z MAJETKU 7,800 7,800 0 16,238 11,000 12,700 15,200 2,500 21 6310 Úroky 200 200 197 200 150 150 0 22 713 Úvěr Fotbalový klub 106 100 103 103 0 23 710 Úvěr BK 338 300 337 337 0 30 FINANČNÍ PŘÍJMY 200 200 641 600 590 590 0 31 551 MěÚ - přenesená působnost 840 0 0 620 620 32 513 3349 Odbor školství 190 190 231 200 200 200 0 33 506 3314 Knihovna 80 80 73 90 90 90 0 34 Cizí žáci 200 200 144 0 0 57 57 35 Příspěvkové organizace města 9,574 2,000 9,364 9,364 0 40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 280 280 10,862 2,290 9,654 10,331 677 41 Státní správa - na přenesenou působnost 12,458 12,458 11,647 11,864 11,864 11,864 0 50 DOTACE 12,458 12,458 11,647 11,864 11,864 11,864 0 51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1,350 0 760 1,410 650 52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 304 0 0 264 264 53 437 UZ 13 015 sociální práce 144 0 0 284 284 54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 460 0 115 229 114 55 11 UZ 29 004 dřeviny 5 0 2 2 0 56 551 Dotace IT pro MěÚ - za rok 2015 2,011 2,011 0 57 518/9 UZ 14 004 ZSS 120 120 0 58 513 Kultura a sport v Č-P barvách 250 250 0 59 702 Dotace z KÚ pro ÚSS 2,918 4,863 1,945 60 162 Dotace z MMR na regeneraci sídliště 1,700 1,700 61 210 ČOV dotace SFŽP - na základě provedené změny prognóz ve vývoji cen 5 5 62 210 ČOV dotace z EU - MFŽP 80 80 63 210 8123 SFŽP - půjčka 9 9 64 237 4222 Dotace KÚ_pož.zbrojnice JSDH N.Paka_PZ Vrchovina 2,272 2,272 0 70 OSTATNÍ DOTACE 2,263 0 6,176 13,499 7,323 81 706 3725 EKO KOM 1,475 0 371 815 444 82 720 Přijaté dary 0 18 58 40 83 0 0 0 0 84 0 85 Spořící účet ČSOB 30,608 30,608 30,608 0 86 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 4,131 19,000 4,131 4,131 0 100 PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 181,986 133,504 167,567 178,881 11,314 VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/15 2016 2016 2016 skutečnost SCHVÁLENÝ návrh úpravy_04 návrh úpravy_04 skutečnost SCHVÁLENÝ upravený_06 návrh úpravy_10 A.Dotované investice - čistý příspěvek 101 162 2212/19 Regenerace sídliště 25 950 2,100 2,400 300 102 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 200 200 200 0 103 235 Česko-polské stezky do pravěku,od Geoparku UNESCO po starohory 358 1,500 1,500 1,500 0 104 Dopravní terminál 1,500 1,500 0 105 237 Stavební úpravy pož.zbrojnice JSDH N.Paka-PZ Vrchovina 1,825 4,097 2,272 106 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 0 200 200 120 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) 0 0 0 383 2,650 7,125 9,897 2,772 B.Velké stavební akce 141 187 3412 Bazén 56,912 20,000 20,000 20,000 0 142 228 Kaplička 0 500 500 500 0 143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 51 800 800 800 0 144 710 Běžecké lyžařské trasy - příspěvek BK 1,000 500 500 1,100 600 145 168 MKS 2 300 1,244 2,861 1,617 146 163 Průmyslová zóna Vlkov 29 200 200 200 0 147 710 Příspěvek pro BK na rolbu 700 1,150 450 148 712 TJ N.Paka_rekonstrukce soc.zázemí 420 420 0 C.Drobné investice 161 704 3612/13 Budovy 2,388 2,500 2,700 2,700 0 162 543 2219 Chodníky a silnice 1,851 1,000 1,590 1,590 0 163 40 Všeobecné 2,202 1,000 1,000 1,000 0 164 12 3745 Zeleň 411 1,000 1,300 1,240 -60 165 720 6409 Osady x 500 2,000 2,000 0 166 165 3639 Projekty x 1,100 1,100 1,100 0 167 513 3322 Památky 750 750 174 300 850 850 0 168 40 2219 Odstraňování bariér 200 200 50 50 50 50 0 169 40 3412 Hřiště 165 200 200 200 0 170 x Pozastávky k vyplacení x 0 0 0 0 171 234 Rekonstrukce objektu č.325 245 500 1,000 1,000 0 172 Rybářská klubovna - inženýrské sítě 0 650 650 650 0 173 227 Útulek pro psy 200 200 0 174 215 Valdov_skládka zeminy 200 200 0 175 221 Dřevěňák 200 200 0 176 212 Kompostárna Stará Paka 300 300 0 177 226 Rekonstrukce DPS ul.Jiráskova 200 200 0 178 233 Revitalizace parkových ploch 300 300 0 179 180 Rekonstrukce osvětlení_Hala ZŠ Husitská 400 400 0 D.Investice - dopravní cesty 181 189/208 3612 Obytné zóny 0 2,000 2,000 2,000 0 182 213 2219 Chodník Nová Paka - Štikov 0 200 200 200 0 183 214 2212 Lomnická 217 300 400 400 0 184 232 Přechod Lidl 10...