Zpět

Město Hejnice - Návrh rozpočtu 2022 + výhled na období 2023 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh výhledu 2023 24
v Kč <br> Daňové příjmy 47 273 246,88 47 699 000,00 47 270 000,00 49 630 000,00 50 620 000,00 <br> Nedaňové příjmy 28 037 366,72 26 502 000,00 30 244 000,00 32 360 000,00 33 330 000,00 <br> Kapitálové příjmy 2 184 950,00 550 000,00 150 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 <br> Vlastní příjmy celkem 77 495 563,60 74 751 000,00 77 664 000,00 82 990 000,00 87 950 000,00 <br> <br> Dotace (po konsol.) 11 724 961,03 10 089 967,80 10 728 580,00 6 000 000,00 20 000 000,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 89 220 524,63 84 840 967,80 88 392 580,00 88 990 000,00 107 950 000,00 <br> Běžné provozní výdaje 49 560 632,77 57 728 456,86 59 805 000,00 63 990 000,00 67 830 000,00 <br> Neinvestiční akce města 6 386 948,73 8 382 000,00 10 540 000,00 12 600 000,00 20 120 000,00 <br> Kapitálové výdaje 57 297 542,39 21 330 000,00 28 075 000,00 25 400 000,00 35 000 000,00 <br> <br> VÝDAJE CELKEM 113 245 123,89 87 440 456,86 98 420 000,00 101 990 000,00 122 950 000,00 <br> Saldo příjmů a výdajů -24 024 599,26 -2 599 489,06 -10 027 420,00 -13 000 000,00 -15 000 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ 24 024 599,26 2 599 489,06 10 027 420,00 13 000 000,00 15 000 000,00 <br> Uhrazené splátky dlouhodobých závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Dlouhodobé pohledávky 35 955,00 35 955,00 35 955,00 35 955,00 35 955,00 <br> Použití prostředků min.let.24 024 599,26 2 599 489,06 10 027 420,00 13 000 000,00 15 000 000,00 <br> Hejnice 29.11.2021 <br> Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX <br> <br> Návrh rozpočtového střednědobého výhledu na období let 2023 - 2024 <br> TEXT Skutečnost 2020 Oček.skut.2021 Návrh 2022 Výhled 2023 <br> <br> <br> Výhled 2024 <br> V roce 2023 i v roce 2024 je předpoklad prodeje stavebních parcel vlivem schváleného územního plánu <.> <br> V roce 2023 je plánována revitalizace starého sídliště,která bude pokračovat i v roce 2024 <.> <br> V roce 2024 je předpoklad rekonstrukce vily E.Simona,předpokládá se získání dotace,další rekonstrukcí je rekonstrukce koupaliště <.>
Návrh R 2022
Město HEJNICE <br> PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč <br> Daňové příjmy celkem 47 270 000,00 <br> Nedaňové příjmy celkem 30 244 000,00 <br> Kapitálové příjmy celkem 150 000,00 <br> Dotace celkem 10 728 580,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 88 392 580,00 <br> VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč <br> Běžné výdaje 70 345 000,00 <br> Kapitálové výdaje 28 075 000,00 <br> VÝDAJE CELKEM 98 420 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ - schodek hospodaření <br> pol.8115 10 027 420,00 <br> Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části <.> <br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX <br> V Hejnicích XX.XX.XXXX <br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
Návrh R 2022, dílčí
v Kč §-pol.rozpis ROZPOČET 2021 OČEK.SKUT.2021 ROZPOČET 2022 <br> PŘÍJMY CELKEM 88 392 580,00 Daňové př.a popl.47 270 000,00 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 9 900 000,00 9 400 000,00 7 500 000,00 <br> pol.1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výd.čin.200 000,00 200 000,00 200 000,00 <br> pol.1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů 1 000 000,00 1 000 000,00 1 150 000,00 <br> pol.1121 Daň z příjmu právnických osob 6 600 000,00 8 000 000,00 9 200 000,00 <br> pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000 000,00 3 584 000,00 1 000 000,00 <br> pol.1211 Daň z přidané hodnoty 20 600 000,00 21 000 000,00 24 000 000,00 <br> pol.1381 Daň z hazardních her 150 000,00 270 000,00 200 000,00 <br> pol.1385 Daň z technických her 350 000,00 350 000,00 50 000,00 <br> pol.1511 Daň z nemovitých věcí 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 <br> pol.1340 Poplatek za komunální odpad 1 980 000,00 1 980 000,00 2 000 000,00 <br> pol.1341 Poplatek ze psů 130 000,00 130 000,00 130 000,00 <br> pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 360 000,00 360 000,00 350 000,00 <br> pol.1342 Poplatek z pobytu 150 000,00 150 000,00 190 000,00 <br> pol.1361 Správní poplatky 225 000,00 225 000,00 250 000,00 <br> <br> Nedaňové příjmy 30 244 000,00 § 2122 Sběr druhotných surovin 5 000,00 5 000,00 5 000,00 <br> § 2143 Prodej propagačních předmětů 30 000,00 30 000,00 20 000,00 <br> § 2219 Parkování,park.Automaty 100 000,00 100 000,00 100 000,00 <br> § 3111 Mateřské školy - nájem kotelny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 <br> § 3113 Základní školy - nájem kotelny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 <br> PO,odvod HV zřizovateli 0,00 700 000,00 0,00 <br> § 3313 Kino - vstupné 320 000,00 320 000,00 320 000,00 <br> Kino - pronájem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 <br> § 3314 Knihovna - čtenářské poplatky 10 000,00 10 000,00 10 000,00 <br> Knihovna - tisk 1 000,00 1 000,00 1 000,00 <br> § 3349 Hejnický zpravodaj - prodej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 <br> Hejnický zpravodaj - inzeráty 17 000,00 4 000...
Návrh R 2022, akce města
Rozpis akcí města na rok 2022 Kč § Zařazení Poznámka <br> Neinvestiční dotace individuální 205 000,00 3429,4359 neinvestiční <br> Investiční dotace individuální 80 000,00 3419 investiční FK <br> Programové dotace organizacím 900 000,00 3419 neinvestiční <br> Hejnické slavnosti 1 000 000,00 3399 neinvestiční <br> Výměna rozvodů čp.366 450 000,00 3612 neinvestiční <br> Rekonstrukce výměníků čp.532,601,531,530/620 1 100 000,00 3612 neinvestiční <br> Stoupačky,odpady čp.594 - 596 1 510 000,00 3612 neinvestiční <br> Půdní vestavby čp.96,252,PD 365 000,00 3612 investiční <br> Půdní vestavby čp.299 2 200 000,00 3612 investiční <br> Sběrný dvůr 200 000,00 3721 investiční <br> Chodník na Ferdinandov 9 000 000,00 2219 investiční <br> Kanalizace na Ferdinandov,dešťová 4 500 000,00 2321 investiční <br> Odstavná plocha nad Cube,parkovací automaty 300 000,00 2219 investiční <br> Revitalizace mokřadu,stav.parc.Skalní město,Skřivánek 500 000,00 3635 investiční <br> Střecha kino 750 000,00 3639 neinvestiční <br> Kino,rekonstrukce interieru 50 000,00 3639 investiční <br> ČOV a kanalizace,plán obnovy 610 000,00 3639 neinvestiční <br> Rekonstrukce místních komunikací,PD 120 000,00 2212 neinvestiční <br> Rekonstrukce místních komunikací,výtluky 1 000 000,00 2212 neinvestiční <br> Skate 60 000,00 3412 investiční <br> Zasakování dešťových vod ze střech,Kino,ZŠ,PD 200 000,00 2321 neinvestiční <br> Dešťová kanalizace pod službami 1 400 000,00 2321 investiční <br> Participativní položka 150 000,00 3639 neinvestiční <br> Parkoviště u čp.5 700 000,00 2219 investiční <br> Staré sídliště,rekonstrukce,PD,administrace dotace 300 000,00 3639 neinvestiční <br> Lávka u Musilů 2 350 000,00 3639 investiční <br> Vila E.Simona,PD,energie 700 000,00 3639 neinvestiční <br> Dopravní situace v centru,Lázeňská ulice 215 000,00 2212 neinvestiční <br> Oprava ordinace ženského lékaře,vybavení,ultrazvuk 350 000,00 3613 investiční <br> Dopravní situace u DPS,parkování 500 000,00 2219 investiční <br> Veřejná arc...

Načteno

edesky.cz/d/5039268

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Hejnice
01. 04. 2025
01. 04. 2025
01. 04. 2025
01. 04. 2025
01. 04. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz