Město Svoboda nad Úpou-Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022

Město Svoboda nad Úpou - Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Svoboda nad Úpou.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu PO DPS

2022
<br> Účet Náklady PS - rozpočet BH - rozpočet výdejna jídel - rozpočet Celkem
<br> 501 Spotřeba materiálu 250 000 70 000 12 000 332 000
<br> 502 Spotřeba energie 80 000 600 000 110 000 790 000
<br> 511 Opravy a udržování 100 000 230 000 5 000 335 000
<br> 512 Cestovné 1 000 1 000 0 2 000
<br> 518 Ostatní služby 400 000 280 000 125 000 805 000
<br> 521 Mzdové náklady 2 000 000 550 000 0 2 550 000
<br> 524 Zákonné pojištění 670 000 190 000 0 860 000
<br> 527 Přídel do FKSP 40 000 15 000 0 55 000
<br> 528 Příspěvek zam.na stravné 30 000 10 000 0 40 000
<br> 531-538 Silniční daň a jiné daně 3 500 3 500 0 7 000
<br> 541 - 549 Jiné ostatní náklady 120 000 30 000 0 150 000
<br> 551 Odpisy 224 000 0 0 224 000
<br> 3 918 500 1 979 500 252 000 6 150 000
<br> Účet Výnosy
<br> 602 Příjmy od klientů ze všech obcí 500 000 0 0 500 000
<br> 602 Tržby z prodeje služeb 0 45 000 0 45 000
<br> 603 Výnosy z nájmu 0 1 100 000 0 1 100 000
<br> 648 Čerpání fondů 0 0 0 0
<br> 649 Jiné ostatní výnosy 1 000 600 000 0 601 000
<br> 662 Úroky 1 000 1 000 0 2 000
<br> Dotace od okolních obcí 1 479 000 0 0 1 479 000
<br> Provozní příspěvek Svoboda 731 000 233 500 252 000 1 216 500
<br> Příspěvky a dotace MPSV 1 000 000 0 0 1 000 000
Dotace IROP - rozpouštení
transferu do odpisů 206 500 0 0 206 500
<br> 3 918 500 1 979 500 252 000 6 150 000
<br> Příloha č.4 návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
<br> Tento dokument byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č.RM/783/57/2021 písm.f) ze dne 8.11.2021 pro
<br> účely zveřejnění návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022 <.>
<br> Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,IČ 49290738,Kostelní 526,Svoboda nad Úpou,PSČ 54224
<br> Návrh ROZPOČTU na rok 2022 - plán nákladů a výnosů
<br> Celkem plán nákladů
<br> 672
<br> Celkem plán výnosů

Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ

501xx potraviny 1220 1220 440 1660
<br> 501xx ostatní celkem 780 140 920 10 930
<br> 501 spotřeba materiálu 2 000 140 2 140 450 2 590
<br> 502 spotřeba energie 930 930 48 978
<br> 504 prodané zboží 0 0
<br> 511 opravy a údržování - mandatorní výdaje 350 350 350
511 opravy a údržování (učebna hud.výchovy) 670 670 670
512 cestovné 45 45 45
513 náklady na reprezentaci 5 5 5
<br> 518 ostatní služby 995 60 1 055 6 1 061
512-518 služby bez údržby 1 000 105 1 105 6 1 111
<br> 521xx mzdové náklady 220 18 950 19 170 350 19 520
<br> 521xx OON 100 106 206 206
<br> 521xx náhrady za nemoc 65 65 65
<br> 521 mzdové náklady 320 19 056 19 376 350 19 726
524 zákonné sociální pojištění 75 6 595 6 670 97 6 767
525 jiné sociální pojištění 1 76 77 2 79
527 zákonné sociální náklady 110 450 560 7 567
<br> 528 jiné sociální náklady 0 0
<br> 524-528 soc.pojištění a soc.náklady celkem 186 7 121 7 307 106 7 413
<br> 531-538 daně a poplatky celkem 0 0
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 69 69 69
<br> 558 náklady z drobného DM 250 130 380 380
<br> 549 ostatní náklady z činnosti 195 195 195
<br> 569 finanční náklady 50 50 50
náklady celkem 6 020 26 552 32 572 960 33 532
<br> výnosy
602xx stravné 1 220 1 220 900 2 120
<br> 602xx ostatní 340 340 340
<br> 602 tržby z prodeje služeb 1 560 0 1 560 900 2 460
<br> 603 výnosy z pronájmu 100 100
604 výnosy z prodaného zboží 0
<br> 648xx zúčtování rezervního fondu 42 42 42
<br> 648xx zúčtování fondu odměn 0 0
<br> 648xx zúčtování fondu reprodukce 0 0
<br> 648 zúčtování fondů 42 0 42 0 42
<br> 649 ostatní výnosy z činnosti 150 150 150
662 úroky 0 0
<br> 672xx provozní příspěvek z RM (mandatorní V) 3 600 3 600 3 600
<br> 672xx provozní příspěvek z RM (učebna HV) 628 628 628
<br> 672xx dotace ze SR 26 552 26 552 26 552
<br> 672 výnosy z transferů 4 228 26 552 30 780 0 30 780
<br> výnosy celkem 5 980 26 552 32 532 1 000 33 532
<br> výsledek hospodaření -40 0 -40 40 0
<br> Příloha č.3 k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
<br> IČ 75017032 síd...

Příloha č. 2 - Komentář k návrhu rozpočtu 2022

1
<br>
Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022
<br>
<br> Rozpočet je koncipován jako proinvestiční schodkový s financováním rozdílu mezi
<br> příjmy a výdaji roku 2022 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města.Při
<br> sestavování rozpočtu bylo částečně vycházeno z dokumentu s názvem Střednědobý výhled
<br> rozpočtu města Svobody nad Úpou s analýzou financí a ratingem na roky 2020 - 2024 <,>
<br> který byl schválen na 8.veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 14.10.2019 (dále jen
<br> „Střednědobý výhled“),ve vztahu k daňovým výnosům však bylo z kalkulačky RUD,kterou
<br> pro Svaz města a obcí ČR provozuje partnerská společnost CRIF – Czech Credit Bureau,a.s.<,>
<br> v níž si každá obec může zjistit odhad výše svých daňových příjmů.Údaje v kalkulačce jsou
<br> aktualizované dle predikce Ministerstva financí ČR ze srpna 2020 na předpokládanou výši
<br> inkasa daní v roce 2021 <.>
<br> https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/
<br> Do financování je zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 3.093.000 Kč na základě
<br> Smlouvy o úvěru č.0427/18/5650 ze dne 27.3.2018,který byl přijat v roce 2018 na financování
<br> těchto akcí:
<br> - refinancování zůstatku investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě
<br> nad Úpou,který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB,a.s.– zůstatek nesplacené
<br> jistiny k 31.12.2017 činil 10,5 mil.Kč <.>
<br> - financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
<br> 2018,podpořená dotací z IROP)
<br> - financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná
<br> na rok 2018)
<br> Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2021 bude činit 16.494.312,-Kč.Jiný úvěr ani jiné
<br> dlouhodobé závazky Město Svoboda nad Úpou nemá <.>
<br>
Pro rok 2022 jsou navrhovány následující akce investičního charakteru o objemu bezmála
<br> 15 mil.Kč:
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
...

Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu na rok 2022

Příloha č.1 k Rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
<br> Rozpis rozpočtu
<br> ODPA POL ORG
1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 4 749 000
1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 274 000
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 207 000
1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 815 000
1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 6 088 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec - vazba na výdej 6399/5365 300 000
1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 17 064 000
1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 400 000
1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 1 000 000
1341 Místní poplatek ze psů 50 000
1342 Místní poplatek z pobytu 300 000
1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000
1361 Správní poplatky 250 000
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 200 000
<br> 32 717 000
2212 2111 Parkovací automaty - příjem z parkovného 300 000
3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 10 000
3316 2111 Prodej knih o historii Svobody 2 000
3349 2111 Noviny Svoboda fórum - příjmy z prodeje a za umístění inzerce 10 000
3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 25 000
6171 2111 Přepravné pro cizí 30 000
<br> 2119 Úhrady ze ZŠ dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 204 000
2119 Úhrady z DPS dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 420 000
<br> 6171 2119 Úhrady za věcná břemena 10 000
6171 2131 Pronájmy pozemků 300 000
3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX
XXXX XXXX Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 250 000
3612 2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytu na RS (čisté nájemné) 54 000
<br> 3699 2132 Sociální a nájemní bydlení v čp.473 - příjmy z pronájmu (čisté nájemné) 296 000
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků na účtech 100 000
1039 2324 Kompenzace za lesy - každoroční 22 515
<br> 3612 2324
Bytové hospodářství - příjmy za služby spojené s užíváním bytu na RS (energie,voda
aj.)
<br> 30 000...

Návrh rozpočtu na rok 2022

odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka název Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 37 670 000
11XX Daně z příjmů FO a PO 12 433 000
1211 Daň z přidané hodnoty 17 064 000
1511 Daň z nemovitosti 1 400 000
134X Místní poplatky 1 370 000
136X Správní poplatky 250 000
138X Daně z hazardu 200 000
<br> 32 717 000,00
211X Příjmy z poskytování služeb 1 011 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000
2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 750 000
2141 Příjmy z úroků 100 000
232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 649 900
24XX Přijaté spátky půjčených prostředků 315 000
<br> 3 125 900
3xxx Kapitálové příjmy 50 000
<br> 50 000
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 777 100
<br> 1 777 100
<br> odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka VÝDAJE CELKEM 44 031 000
<br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 125 000
2143 5XXX Organizace destinačního managementu 45 000
2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 1 500 000
2212 6XXX Silnice,komunikace - investiční výdaje 4 390 000
2219 51XX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000
2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 44 000
2321 51XX Odvádění srážkových vod 60 000
<br> 6 464 000
<br> 3113 5331
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na
<br> činnost PO
4 228 000
<br> 3314 50XX,5421,5424
Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
642 000
<br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 240 000
3319 5XXX Kulturní činnost,akce 710 000
3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 250 000
<br> 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 66 000
3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX,5421,5424
Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,>
<br> náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době
<br> nemoci
<br> 1 063 000
<br> 3419 51XX Ubytovna,městský stadion běžné výdaje 297 000
<br> 3419 52XX
Ostatní sportovní činnost - neinvestiční
trans...

Načteno 10. 11. 2021

edesky.cz/d/5006685

Meta

Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Územní plánování Jednání zastupitelstva Rozpočet Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Pronájem Územní plánování Jednání zastupitelstva Zveřejnění záměru Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Svoboda nad Úpou
15. 10. 2025	Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov č.j. MUTN 187260/2025 - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu - dopravní zrcadlo Lázeňská ulice
15. 10. 2025	Veřejná vyhláška č.j. R/2025/64001/9_Povolení záměru - zateplení BD Rýchorské sídliště 124
30. 09. 2025	Přehled telefonního spojení do volebních místností v rámci POÚ Svoboda nad Úpou
23. 09. 2025	ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY - Novostavba rodinného domu Maršov I
23. 09. 2025	Rozpočet 2025 - plán výnosů a nákladů ZŠ a MŠ_změna 1
	...a další

Více dokumentů od Město Svoboda nad Úpou Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz