Zpět

Město Rýmařov - Návrh: rozpočtu města na rok 2022 + střednědobého výhledu rozpočtu města 2022-2025 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh výhledu 2022-2025.pdf
1.PŘÍJMY <br> POL Řád.Popis <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> Rok <br> 2024 <br> Rok <br> 2025 <br> 1 1 Daňové příjmy 150 840 152 000 152 000 152 000 <br> 2 2 Nedaňové příjmy 59 302 60 000 59 000 59 000 <br> 3 3 Kapitálové příjmy 3 000 2 000 850 600 <br> 4 4 Dotace a převody celkem 36 315 25 000 25 000 25 000 <br> 1-4 5 Příjmy celkem 249 458 239 000 236 850 236 600 <br> 2.FINANCOVÁNÍ <br> - Řád.Popis <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> Rok <br> 2024 <br> Rok <br> 2025 <br> + 6 Nové úvěry + půjčky přijaté 0 0 0 0 <br> - 7 Splátky úvěrů a půjček -7 398 -7 318 -3 690 -3 690 <br> + 8 Aktivní operace financování (příjmy) 0 0 0 0 <br> - 9 Pasivní operace financování (výdaje) 0 0 0 0 <br> + 10 Přebytek minulého roku 93 779 1 000 1 000 1 000 <br> 11 Saldo financování 86 381 -6 318 -2 690 -2 690 <br> 3.REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE <br> - Řád.Popis <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> Rok <br> 2024 <br> Rok <br> 2025 <br> 1-4 12 Příjmy celkem 249 458 239 000 236 850 236 600 <br> 8 13 Saldo financování 86 381 -6 318 -2 690 -2 690 <br> 14 Zdroje pro výdaje 335 839 232 682 234 160 233 910 <br> 4.VÝDAJE <br> ODPA Řád.Popis <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> Rok <br> 2024 <br> Rok <br> 2025 <br> 1 15 Zemědělské a lesní hospod.30 100 100 100 <br> 2 16 Průmysl,obchod,služby 73 932 70 000 70 000 70 000 <br> 3 17 Služby pro obyvatelstvo 115 561 79 182 79 960 79 010 <br> 4 18 Sociální věci a politika zam.44 999 3 700 3 800 3 900 <br> 5 19 Obrana a bezpečnost 4 634 4 700 4 800 4 900 <br> 6 20 Všeobecná veřejná správa 96 683 75 000 75 500 76 000 <br> 1-6 21 Výdaje celkem 335 839 232 682 234 160 233 910 <br> - 22 SALDO +,- 0 0 0 0 <br> Úvěrové smlouvy,původně z července 2010 určené pro spolufinancování Programu "Zelená úsporám" a "Nový Panel" <br> a refinancované v listopadu 2015 již přesahujíi časový horizont obsažený v tomto Výhledu.V dalších letech je tedy <br> nutno počítat při realizaci dlouhodobých záměrů města s uzavřenými splátkovými kalendáři,kt...
Návrh rozpočtu 2022_tabulky SF.pdf
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022 (údaje v tis.Kč) <br> (předloženo na zasedání zastupitelstva města konané dne 04.11.2021) <br> POL Řád.Popis <br> 8115 1 Stav 1.1.278,90 <br> 1-4 2 Příjmy fondu 1 062,03 <br> ODPA 3 Zdroje pro výdaje 1 340,93 <br> 5-6 4 Výdaje celkem 1 036,80 <br> 64 5 XXXX ke XX.XX.XXX,XX <br> Návrh Rozpočtu 2022
Návrh rozpočtu 2022_tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč <br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí) <br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU <br> POL Řád.Popis <br> Odkaz <br> na výdaje <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet <br> Výhled <br> 2021 <br> Skutečnost <br> k 30/09/2021 <br> % pln <.> <br> SR <br> % pln <br> UR <br> % pln <.> <br> VÝHL RO 2021 <br> II.NÁVRH <br> Rozp.2022 <br> % Výhl <.> <br> 2021 <br> a b c d 1 2 3 4 5 = <br> (4/1)/10 <br> 6 = <br> (4/2)/10 <br> 7 = <br> (4/3)/10 <br> 9 = <br> 3-2 <br> 10 11 = <br> 10/3 <br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 25 780,00 24 200,00 24 200,00 15 152 350,31 58,8% 62,6% 62,6% 0,00 24 200,00 100,0% <br> 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 345,00 700,00 900,00 736 346,06 213,4% 105,2% 81,8% 200,00 900,00 100,0% 111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 770,00 3 150,00 3 150,00 2 622 741,97 94,7% 83,3% 83,3% 0,00 3 150,00 100,0% <br> Σ 111 4 Daň z příjmů fyz.osob - 28 895,00 28 050,00 28 250,00 18 511 438,34 64,1% 66,0% 65,5% 200,00 28 250,00 100,0% <br> 112 5 Daň z příjmů práv.osob 20 165,00 28 744,00 28 744,00 19 604 860,44 97,2% 68,2% 68,2% 0,00 28 744,00 100,0% 112 6 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.319 12 188,12 11 041,85 11 041,85 11 041 850,00 90,6% 100,0% 100,0% 0,00 11 041,85 100,0% <br> Σ 112 7 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 32 353,12 39 785,85 39 785,85 30 646 710,44 94,7% 77,0% 77,0% 0,00 39 785,85 100,0% <br> 12 8 Daň z DPH - sdílená 56 500,00 62 174,00 62 174,00 51 114 530,06 90,5% 82,2% 82,2% 0,00 62 174,00 100,0% <br> 13 9 Správní poplatky z automatů 10,50 10,50 10,50 8 000,00 76,2% 76,2% 76,2% 0,00 10,50 100,0% <br> 13 10 Daň z hazardu 3 600,00 3 400,00 3 400,00 1 968 724,80 54,7% 57,9% 57,9% 0,00 3 400,00 100,0% <br> 13 11 Správní poplatky a ostatní odvody 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 019 395,00 67,3% 67,3% 67,3% 0,00 3 000,00 100,0% <br> 13 12 Místní poplatek - za odpady 5 500,00 5 500,00 ...
Návrh rozpočtu 2022 + výhledu 2022-2025, komentář.pdf
Stránka 1 z 8 <br> <br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 04.11.2021 <br> <br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO <br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX - starosta města <br> Dne: XX.XX.2021 <br> <br> Materiál obsahuje informace o schváleném,upraveném rozpočtu a jeho plnění ve stavu ke konci září <.> Podle očekávaného vývoje do konce roku,se provádí v pořadí V.letošní rozpočtové opatření <.> <br> Protože od posledního zastupitelstva neuplynula dlouhá doba,neobsahuje materiál mnoho změn <.> <br> Nejpodstatnější změnou na straně příjmů je korekce odhadu příjmů z prodeje pozemků,které upravujeme podle dosavadního sjednaného počtu kupních smluv <.> <br> Mezi nejvýznamnějšími rozpočtovými změnami výdajů,jsou: <br> – snížení požadavku na údržbu a opravy komunikací (viz rozpis níže) <,> – u cyklostezky Edrovice (přesun odhadovaných realizačních nákladů do roku 2022) <,> – zvýšení u cyklostezky Janovice (vícepráce) <,> – zvýšení požadavku na rekonstrukce a opravy kanalizační infrastruktury (viz rozpis níže) <,> – přesun a navýšení požadavku na rekonstrukci regulace vytápění u ZŠ do roku 2022 <,> – snížení požadavku na demolice <,> – zvýšení požadavku na veřejnou zeleň <,> – zvýšení odvodu DPH <.> <br> <br> Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila o cca 5,4 mil.Kč.Celý přebytek bude zapojen do financování roku 2022 <.> <br> Součástí materiálu je i druhý návrh rozpočtu roku 2022.Stále jde o pracovní verzi,v níž ještě dojde k mnoha změnám.Výsledná verze bude závislá na výsledku hospodaření letošního roku a na shodě mezi zastupiteli,jaké jednotlivé rozvojové akce a výdaje do rozpočtu zahrnou.Největší část prostředků je v této verzi nasměrována do: <br> - komunikací: ř.125-6,cca 55,5 mil.Kč - rekonstrukcí kanalizační sítě: ř.138,cca 10,5 mil.Kč - vybudování 3 sportovišť: ř.217-9,8,3 mil.Kč - jmenovité akce Bytermu hrazené městem: ř.232,cca 8 mil.Kč - oprava střecha dílen v areálu MS: ř.234,1,6 mil.Kč - rekonstrukce VO: ř.238,1 mil.Kč -...

Načteno

edesky.cz/d/5004668

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rýmařov
22. 12. 2021
17. 12. 2021
17. 12. 2021
16. 12. 2021
14. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz