Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje dle odvětví v roce 2017 ( v tis.Kč)
<br> nerozděleno na odvětví (15 000,0; 5,9 %) zastupitelstvo (1 000,0; 0,3%) soc.věci (10 000,0; 3,0%) činnost KU (6 358,0; 1,9%)
<br> kultura (3 000,0; 0,9%
<br> správa majetku kraje
<br> doprava (5 277,0; 1,6 %)
<br> (34 000,0; 9,5 %)
<br> školství (44 000,0; 13,4 %)
<br> celkem 329 085 tis.Kč
<br> 9 „1915 - 1 LOZ 9001 A mne/mo e/p )))-])) GOanOJdeJ e G_ÍOAZOJ puod

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz z vlastních prostředků Královéhradeckého kraje v roce 2017 (v tis.Kč)
<br> 10 - doprava (20 876,5; 2,4 %)
<br> 21 - investice a evrop.projekty \ (9 900,0; 1,1 %)
<br> 28 - sociální věci (149 300,0; 17,2 %)
<br> 16 - kultura 14 - školství (137 599,9; 15,9 %) (324 459,7; 37,5 %)
<br> 15 - zdravotnictví (223 604,0; 25,8 %)
<br> celkem 865 740,1 tis.Kč
<br> 171915 iQLOZ 9901 /\ )!HM ÚMPGŽIJSOJd L/OjUJSG/A z ZOAOJd eu 'BJo LuÁAoyAedsyd LuÁuezyz Ámedsyd

Odvody z Fondů investic PC v roce 2017
<br> (V tIS' KC) 10 - doprava
<br> 21 - investice a evrop.projekty /(354,5; 0,3%) (350; 0,3%)
<br> 28 - sociální věci (33 696; 30,4 %)
<br> 14 - školství (42 996; 38,8 %)
<br> celkem 110 736,8 tis.Kč
<br> g 1916 - £ LOZ 9001 /\ Ocl suse/w! gpuozl z ÁpOApO

Výdaje celkem v roce 2017 včetně splátek úvěru (v tis.Kč)
<br> 48 - Dotační fond KHK
<br> (95 919,4; 2,5%) kofinancování a předfinancování (216 109; 5,6%)
<br> 41 - rezerva (52 751,2; 147
<br> 40 - úz.plánování (3 304,9; 0,1%)
<br> 39 - reg.rozvoj (63 360; 1,6%)
<br> 15 - zdravotnictví (383 327,2; 9,8%)
<br> 14 - školství (353 164,7; 9,1%)
<br> 13 - evropská intergrace a globální granty (3 709,3; 0,1%)
<br> splátka úvěru (262 500; 6,7%) 18 - zastupitelstvo kraje (46 742; 1,2%)
<br> 02- živ.prostř.a zemědělství (64180; 1,6%)
<br> 10 - doprava (1 120 747,5; 28,8 %)
<br> 12 - správa majetku kraje (33 600,8; 0,9%)
<br> celkem 3 891 788,6 tis.Kč
<br> z „1916 - memy ),ale/ds emag/\ 1 LOZ 9001 A way/ao afepÁA

Příjmy Královéhradeckého kraje v roce 2017
<br> (v tis.Kč) <.>,<,> <,>
<br> kapltalove prljmy pruate dotace nedaňové příjmy (15 000,0; 0,4 %) (74 899,0; 1,9 %) (226 820,6; 5,8 %)
<br> daňové příjmy (3 575 069,0; 91,9 %)
<br> celkem 3 891 788,6 tis.Kč
<br> L 1915 - L LOZ 9001 A efem OL/QMOGPBJUIGAO/BJM auf,/„JCI

Příloha č.6
<br> v tis.Kč
<br> Číslo
<br> řádku
Název položky
<br> Odkaz na
<br> rozpočtovou skladbu
<br> Ze schváleného
<br> rozpočtu na
<br> r.2016
<br> Z návrhu
<br> rozpočtu na
<br> r.2017
<br> 1 daňové příjmy třída 1 3 325 000,0 3 575 069,0
<br> 2 nedaňové příjmy třída 2 230 629,3 226 820,6
<br> 3 kapitálové příjmy třída 3 15 000,0 15 000,0
<br> 4 přijaté dotace třída 4 74 899,0 74 899,0
<br> 5 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 3 645 528,3 3 891 788,6
<br> 6 úroky položka 5141 43 759,9 42 751,2
<br> 7
splátky dluhopisů a
<br> půjčených prostředků
položky 8xx2 a 8xx4 262 500,0 262 500,0
<br> 8 dluhová služba ř.6 + ř.7 306 259,9 305 251,2
<br> 9
UKAZATEL DLUHOVÉ
<br> SLUŽBY
ř.8 děleno ř.5 (%) 8,40 7,84
<br> Výpočet ukazatele dluhové služby
<br> Královéhradeckého kraje

Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017 Příloha č.5/8
<br> Limit 2017 10 000,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -9 750,0
<br> nerozděleno 250,0
<br> odvětví:
<br> sociální věci (28)
<br> v tis.Kč v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol <.>
<br> č <.>
<br> akce
název organizace a akce
<br> investováno do
<br> roku 2016
<br> investice pro
<br> rok 2017 IV
<br> neinvestice
<br> pro rok 2017
<br> NIV
<br> investice a
<br> neinvestice
<br> po roce 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> 1 4357 Domov důchodců Albrechtice
<br> 6351 výměna dosluhujících 3 ks varných kotlů v kuchyni 400,0
<br> 2 4350 Domov důchodců Borohrádek
<br> 6351 stavěcí zvedák 150,0
<br> 5 4350 Domov U Biřičky Hradec Králové
<br> 6351 vozík na rozvoz teplé stravy vč.nádobí 100,0
<br> 6351 profi čistící stroj na podlahy 300,0
<br> 9 4350 Domov důchodců Tmavý Důl
<br> 6121 zateplení budovy A+B 1000,0
<br> 10 4350 Domov pro seniory Pilníkov
<br> 6121 nástavba ubytovací části Domova pro seniory Pilníkov 7 200,0
14 4357 ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší
<br> 6351 myčka podložních mís 300,0
<br> 26 4350 Domov důchodců Náchod
<br> 6351 úpravy,zastřešení venkovní terasy na 1.patře budovy A,sluneční markýzy,zbudování altánu 300,0
<br> 6901 nerozdělená rezerva 250,0
<br> CELKEM 10 000,0 0,0
<br> akce rozpracované z roku 2016,dofinancování v roce 2017 0,0
<br> Rekapitulace FRR:
<br> položka 6121 kapitálové výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku (budovy,XXXX a stavby) X XXX,X
<br> položka XXXX kapitálové výdaje - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 550,0
<br> položka 6901 ostatní kapitálové výdaje - rezervy 250,0
<br> celkem 10 000,0
<br> Další požadavky nad limit
<br> 13 4357 Barevné domky Hajnice
<br> 6121 byt + rekonstrukce 1 500,0
6121 stavební úpravy 8 500,0
<br> 15 4357 ÚSP pro mentálně postiženou mládež Chotělice
<br> 6351 statické zajištění havarijního stavu objektu C (prádelna) 1 700,0
5331 oprava střešního pláště výměnou na objektu tělocvičny 1 400,0
<br> 11 700,0 1 400,0
CELKEM
<br> FRR 2017
<br> 13 100,0
<br> 10 000,0

Příloha č.5/7
<br> Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017
<br> Limit 2017 6 358,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -6 358,0
<br> nerozděleno 0,0
<br> odvětví:
<br> činnost krajského úřadu (19)
<br> v tis.Kč v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol <.>
<br> č <.>
<br> akce
název organizace a akce
<br> investováno do
<br> roku 2016
<br> investice pro
<br> rok 2017
<br> IV
<br> neinvestice
<br> pro rok 2017
<br> NIV
<br> investice a
<br> neinvestice
<br> po roce
<br> 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> 1 6172 6121 1 Stavební práce 200,0
<br> 2 6172 6122 2 Regály 400,0
<br> 3 6172 6111 3 Centrální uložiště fotografií 350,0
<br> 4 6172 6111 4 Evidence usnesení 708,0
<br> 5 6172 6111 5 Win Server Datcr 2 Proc SL (12 licencí) 2 050,0
<br> 6 6172 6125 6 Webový server 150,0
<br> 7 6172 6125 7 Obnova hlasovacího zařízení na sále zastupitelstva 2 500,0
<br> CELKEM 6 358,0 0,0
<br> akce rozpracované z roku 2016,dofinancování v roce 2017 IV 0,0
<br> XXX X,X
<br> CELKEM X,X
<br> <,>
<br> Rekapitulace FRR: v tis.Kč
<br> položka 6121 kapitálové výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku 200,0
<br> položka 6122 stroje,přístroje a zařízení 400,0
<br> položka 6111 programové vybavení 3 108,0
<br> položka 6125 výpočetní technika 2 650,0
<br> položka 6901 ostatní kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů 0,0
<br> Rozděleno celkem 6 358,0
<br> FRR 2017
<br> 6 358,0

Příloha č.5/6
<br> Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017
<br> limit 2017 1 000,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -1 000,0
<br> nerozděleno 0,0
<br> odvětví:
<br> zastupitelstvo kraje (18)
<br> v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol <.>
<br> č <.>
<br> akce
název organizace a akce
<br> investováno do
<br> roku 2016
<br> investice
<br> pro rok 2017
<br> IV
<br> neinvestice
<br> pro rok 2017
<br> NIV
<br> investiční a
<br> neinvestiční
<br> prostředky po
<br> roce 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> Královéhradecký kraj
<br> 6113 6123 dopravní prostředky 1 000,0
<br> CELKEM 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
<br> akce rozpracované z roku 2016 dofinancování v roce 2017 IV 0,0
<br> XXX X,X
<br> CELKEM X,X
<br> Rekapitulace:
<br> položka 6123 dopravní prostředky 1 000,0
<br> položka 6901 ostatní kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů
<br> celkem 1 000,0
<br> FRR 2017
<br> 1 000,0

Příloha č.5/5
<br> Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017
<br> limit 2017 3 000,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -3 000,0
nerozděleno 0,0
<br> odvětví:
<br> kultura (16)
<br> v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol.č.akce název organizace a akce
<br> investováno do
<br> roku 2016
<br> investice
<br> pro rok
<br> 2017 IV
<br> neinvestice
<br> pro rok 2017
<br> NIV
<br> investice a
<br> neinvestice po
<br> roce 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> 2 Galerie výtvarného umění v Náchodě
<br> Obnova majetku - kopírovací stroj 50,0
<br> 3 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
<br> Vyřešení snížení teploty ve výstavních prostorách Muzea války 1866 na Chlumu (vypracování
<br> PD,instalace odvětrání,podhledů a lokální klimatizace do pokladny)
692,0
<br> 4 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
<br> Údržba podlah 400,0
<br> Údržba oken 250,0
<br> 5 Impuls Hradec Králové,centrum podpory uměleckých aktivit
<br> Pořízení tiskárny a dovybavení praktického sálu v nových prostorách GMU 200,0
<br> 7 Hvězdárna v Úpici
<br> Oprava kopule a dalekohledu 100,0
<br> 8 Regionální muzeum a galerie v Jičíně
<br> Pořízení mobilního výstavního systému pro galerii 350,0
<br> 9 Regionální muzeum v Náchodě
<br> Modernizace výtahu v budově čp.18 - expozice Dějin Náchoda a Náchodska 478,0
<br> 10 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
<br> Vybavení konzervátorské dílny (sonojehla,stereomikroskop) 140,0
Rekonstrukce PC sítě ve správní budově muzea - kasárna - RK (Montáž nových rozvodů sítě <,>
<br> nový server vč.příslušenství )
340,0
<br> CELKEM 2 250,0 750,0
<br> akce rozpracované z roku 2016,dofinancování v roce 2017 0,0
<br> Rekapitulace:
<br> položka 6121 kapitálové výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku (budovy,XXXX a stavby) XXX,X
<br> položka XXXX kapitálové výdaje - investiční transfery PO 1 558,0
<br> položka 5331 běžné výdaje - neinvestiční transfery PO 750,0
<br> položka 6901 ostatní kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů 0,0
<br> celkem 3 000,0
<br> 3315 6351
<br> 3315 6351
<br> 3315 6351
<br> 3319 5331
<br> 3319 6351
<br> 3314 5331
<br> 3315 6121
<br> 3315 6351
<br> 3 000,0
<br> FRR 2017

Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017
Příloha č.5/4
<br> limit 2017 210 450,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -210 450,0
<br> nerozděleno 0,0
<br> odvětví:
zdravotnictví ( 15 )
<br> v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol.č.akce název organizace a akce
<br> investováno
<br> do roku 2016
<br> investice pro
<br> rok 2017
<br> IV
<br> neinvestice
<br> pro rok 2017
<br> NIV
<br> investice a
<br> neinvestice po
<br> roce 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> 92 3522 Oblastní nemocnice Jičín a.s <.>
<br> 6121 ZD/14/426
Novostavba PAVILON "A" (Stavební úpravy č.p.511 pro laboratoře a
<br> onkologii ON Jičín a.s.) Výstavba klinických laboratoří a onkologie v Jičíně
150 000,0 300 000,0
<br> 6121 ZD/15/401 Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín vč.PD 7 000,0
6121 ZD/15/402 Úprava vjezdu do areálu nemocnice Nový Bydžov vč.PD 1 500,0
5171 Výměna vstupních požárních dveří v objektu POO - A Jičín 750,0
5171 Výměna stoupacího potrubí vnitřního vodovodu v POO - A Jičín 2 300,0
5171 Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části v Jičíně 1 200,0
5171 Výměna podlahových krytin v Jičíně a v Novém Bydžově 500,0
6121 Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově vč.PD 250,0
<br> Psychiatrické centrum - projektové práce a realizace v Jičíně 50 000,0 IROP 2.3
<br> 6121 Nové umístění márnice v Jičíně 1500,0 při realizaci psychiatr.centra
<br> 93 3522 Oblastní nemocnice Náchod a.s <.>
<br> 6121 ZD/16/427 Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov 6000,0
6121 Úprava patologie včetně PD 7000,0
6121 Realizace evakuačního výtahu - horní areál ONN vč.PD (2 výtahy) 7000,0
<br> 94 3522 Oblastní nemocnice Rychnov n.K.a.s <.>
<br> 6121 Rekonstrukce dvou výtahů na požární výtahy v nemocnici RK - DIGIP 5000,0
95 3522 Oblastní nemocnice Trutnov a.s <.>
<br> 6121 ZD/16/411 Rekonstrukce provozu vodoléčby rehabilitace vč.PD - dokončení 2800,0
6121 Úprava prostor pro plicní oddělení včetně PD 2300,0
6121 Dodávka a montáž venkovních žaluzií Hlavní budova jižní a východní křídlo 2500,0
6121 Modernizace výtahu stravovací provoz 1000,0
6121 Přemístění oddělení IT a úprava prostor pro oddělení RHB a interna 3000,0
5171 Oprava oplocení a z ulice M.Gorkého a M.Majerové 300,0
<br> 98 3522 Městská nemocnice a.s.Dvůr Králové n.L <.>
<br> 6121 Výstavba rozvodu medicinálních plynů včetně PD 1750,0
6121 Původní OKBH přestavba na technický objekt 2300,0
5171 Oprava oplocení nemocnice 1500,0
6121 Obměna vstupních katrů na oddělení chrurgie 3 ks 500,0
<br> 9 3524 Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno
<br> 6121 Úprava zpevněných ploch včetně rekonstrukce inžen.sítí 2500,0
<br> CELKEM 0,0 203 900,0 6 550,0
<br> akce rozpracované z roku 2016,dofinancování v roce 2017 0,0
<br> Rekapitulace FRR:
<br> položka 5171 běžné výdaje odvětví - opravy a udržování 6 550,0
<br> položka 6121 kapitálové výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku 203 900,0
<br> celkem 210 450,0
<br> FRR 2017
<br> 210 450,0

Příloha č.5/3
<br> Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017
<br> limit 2017 44 000,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -44 000,0
<br> odvětví: nerozděleno 0,0
<br> školství ( 14 )
<br> v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol.č.akce název organizace a akce
<br> investováno do
<br> roku 2016
<br> investice pro
<br> rok 2017 IV
<br> neinvestice
<br> pro rok 2017
<br> NIV
<br> investice a
<br> neinvestice
<br> po roce 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> 14 3122 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,Hradec Králové,Komenského 234
<br> 5331 SM/15/301 Oprava střechy a fasády 6469,0 9 000,0
<br> 32 3147 Domov mládeže,internát a školní jídelna,Hradec Králové,Vocelova 1469/5
<br> 5331 SM/14/351 Oprava soc.zařízení na DM Hradecká 3000,0 3 100,0
<br> 39 3121 Gymnázium Jaroslava Žáka,Jaroměř,Lužická 423
<br> 6351 SM/16/316 Rekonstrukce kotelny 4 500,0
70 3122 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,Dobruška,Čs.odboje 670
<br> 5331 SM/17/301 Oprava omítek 810,0
<br> 92 3127 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,Nová Paka,Kumburská 740
<br> 6351 SM/15/303 Rekonstrukce školní kuchyně 12 000,0
<br> 111 3127 Gymnázium a Střední odborná škola,Hostinné,Horská 309
<br> 5331 SM/17/302 Celková oprava střechy vč.klempíř.prvků 8 000,0
<br> 119 3127 Střední průmyslová škola,Trutnov,Školní 101
<br> 6351 SM/16/337 Rekonstrukce šaten,oprava fasády a klempířských prvků ul.Horská 59 2 050,0
122 3127 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,Trutnov,Volanovská 243
<br> 6351 SM/14/355 Reko elektroinstalace Volanovská 243 2800,0 1 700,0
123 3124 Střední škola a Základní škola Sluneční,Hostinné,Mládežnická 329
<br> 6351 SM/16/322 Rekonstrukce mostku - rozvody 600,0
154 3127 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,U Stadionu 1166,Rychnov nad Kněžnou
<br> 6351 SM/16/336 Stavební úpravy Javornická 1501 (PPP) 2 240,0
<br> celkem 12269,0 23 090,0 20 910,0
<br> akce rozpracované z roku 2016,dofinancování v roce 2017 IV 2 800,0
<br> NIV 9 469,0
<br> CELKEM 12 269,0
<br> Rekapitulace FRR:
<br> položka 6351 kapitálové výdaje - investiční transfery PO 23 090,0
<br> položka 5331 běžné výdaje - neinvestiční příspěvky PO 20 910,0
<br> položka 6901 ostatní kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů 0,0
<br> celkem 44 000,0
<br> 44 000,0
<br> FRR 2017
<br>
<br> Příloha č.5/3a
<br> Nekryté akutní požadavky odvětví školství - FRR r.2017
<br> č.o.§ pol.č.akce název organizace a akce tis.Kč
<br> 17 3127 SUŠ HNN Hradec Králové,17.listopadu 1202
<br> 6351 SM/16/323 Reko střechy na DM 3 000,00
<br> 6351 Rekonstrukce výtahu na DM 1x,1x škola 1 000,00
<br> 35 3142 Školní jídelna,Hradecká 1219,Hradec Králové
<br> 6351 Myčka 1 900,00
<br> 44 3123 Střední škola propagační tvorby a polygrafie,Velké Poříčí,Náchodská 285
<br> 6351 SM/15/347 Kanalizační přípojka - kadeřnice 3 000,00
<br> 45 3124 SŠ a ZŠ,Nové Město nad Metují
<br> 6351 Výdejna stravy - (Králíček) 3 200,00
<br> 118 3127 Střední škola informatiky a služeb,DK NL
<br> 6351 SM/16/308 XXXX XXX.zařízení na DM X XXX,XX
<br> 145 3127 Střední škola technická a řemeslná,Nový Bydžov,Dr.M.Tyrše 112
<br> Oprava soc.zařízení (u vchodu Hlušice) 500,00
<br> 91 3127 Gymnázium,SOŠ,SOU a vyšší odborná škola,Hořice,Riegrova 1403
<br> 5331 SM/16/314 Výměna střešní krytiny - Riegrova - OA 3 500,00
<br> 71 3122 Obchodní akademie,T.G.M <.>,Kostelec n.O <.>,Komenského 522
<br> 5331 Oprava podlahy v tělocvičně 2 000,00
<br> 154 3127 VOŠ a SPŠ,RK,U Stadionu 1166
<br> 6351 SM/15/314 XXXX XXX.zařízení na DM Javornická XXXX X XXX,XX
<br> 119 3127 Střední průmyslová škola,Trutnov,Školní 101
<br> 5331 SM/16/337 Rekonstrukce šaten,oprava fasády a klempířských prvků ul.Horská 59 2 700,00
<br> 147 3127 Střední škola řemeslná,Jaroměř,Studničkova 260
<br> 5331 Oprava střechy,výměna střešní krytiny 4 200,00
<br> 30 000,00
<br> dokončení III.etapy
<br> poznámka
<br> zateplování se dělalo bez střechy,zatéká,PD
<br> realizace r.2017,zápis KHS,PD 2016
<br> PD v roce 2016,realizace po částech
<br> PD v roce 2016,realizace po částech
<br> PD 2016
<br> PD 2016

Příloha č.5/2
<br> Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017
<br> limit 2017 5277,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -5277,0
<br> nerozděleno 0,0
<br> odvětví:
<br> správa majetku kraje ( 12 )
<br> v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol.č.akce název organizace a akce
<br> investováno do
<br> roku 2016
<br> investice pro
<br> r.2017 IV
<br> neinvestice
<br> pro r.2017
<br> NIV
<br> investice a
<br> neinvestice
<br> po roce 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> Královéhradecký kraj
<br> 2 3639 6121 MK/15/910 Stavební úpravy RD Prokopa Holého 221/22,Hradec Králové 1 200,0
<br> 18 3639 5171 MK/16/901 Oprava sociálního zařízení Rychnov n.K <.>,Pod Budínem 1415 800,0
<br> 3639 5171 Soubor pomníků 1866 s.Aloise Dolní Přím 745,0
<br> 3639 5171 Vojenský hřbitov 1866 Nový Bydžov 384,0
<br> 3639 5171 Vojenský hřbitov 1866 Nechanice-Komárov 204,0
<br> 3639 5171 Soubor pomníků 1866 Na bojišti u HradceKrálové 204,0
<br> 3639 6121 Úprava budovy nemocnice Nový Bydžov,č.p.491 1 740,0
<br> CELKEM 2 940,0 2 337,0 0,0 0,0
<br> akce rozpracované z roku 2016,dofinancování v roce 2017 IV 0,0
<br> XXX X,X
<br> CELKEM X,X
<br> Rekapitulace FRR:
<br> položka 6121
<br> kapitálové výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku
<br> (budovy,XXXX a stavby) X XXX,X
<br> položka XXXX běžné výdaje odvětví - opravy a udržování 2 337,0
<br> položka 6901 ostatní kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů 0,0
<br> celkem 5 277,0
<br> FRR 2017
<br> 5 277,0

Příloha č.5/1
<br> Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017
<br> limit 2017 34 000,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -34 000,0
<br> nerozděleno 0,0
<br> odvětví:
<br> dopravy ( 10 )
<br> v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol.č.akce název organizace a akce
<br> investováno do
<br> roku 2016
<br> investice pro
<br> rok 2017 IV
<br> neinvestice
<br> pro rok 2017
<br> NIV
<br> investice a
<br> neinvestice
<br> po roce 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> Královéhradecký kraj
<br> 2212 6121 Příprava staveb 25 000,0
<br> 2212 6121 Vítězná - rekonstrukce komunikace 9 000,0
<br> CELKEM 0,0 34 000,0 0,0 0,0 0,0
<br> akce rozpracované z roku 2016,dofinancování v roce 2017 IV 0,0
<br> XXX X,X
<br> CELKEM X,X
<br> Rekapitulace FRR:
<br> položka
6121
<br> kapitálové výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku
<br> (budovy,XXXX a stavby)
XX XXX,X
<br> položka 6901 ostatní kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů 0,0
<br> celkem 34 000,0
<br> FRR 2017
<br> 34 000,0

Příloha č.5/7
<br> Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2017
<br> Limit 2017 6 358,0
<br> I.čerpání FRR 2017 -6 358,0
<br> nerozděleno 0,0
<br> odvětví:
<br> činnost krajského úřadu (19)
<br> v tis.Kč v tis.Kč
<br> č <.>
<br> org <.>
§ pol <.>
<br> č <.>
<br> akce
název organizace a akce
<br> investováno do
<br> roku 2016
<br> investice pro
<br> rok 2017
<br> IV
<br> neinvestice
<br> pro rok 2017
<br> NIV
<br> investice a
<br> neinvestice
<br> po roce
<br> 2017
<br> rozpočtové
<br> náklady
<br> celkem
<br> poznámka
<br> 1 6172 6121 1 Stavební práce 200,0
<br> 2 6172 6122 2 Regály 400,0
<br> 3 6172 6111 3 Centrální uložiště fotografií 350,0
<br> 4 6172 6111 4 Evidence usnesení 708,0
<br> 5 6172 6111 5 Win Server Datcr 2 Proc SL (12 licencí) 2 050,0
<br> 6 6172 6125 6 Webový server 150,0
<br> 7 6172 6125 7 Obnova hlasovacího zařízení na sále zastupitelstva 2 500,0
<br> CELKEM 6 358,0 0,0
<br> akce rozpracované z roku 2016,dofinancování v roce 2017 IV 0,0
<br> XXX X,X
<br> CELKEM X,X
<br> <,>
<br> Rekapitulace FRR: v tis.Kč
<br> položka 6121 kapitálové výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku 200,0
<br> položka 6122 stroje,přístroje a zařízení 400,0
<br> položka 6111 programové vybavení 3 108,0
<br> položka 6125 výpočetní technika 2 650,0
<br> položka 6901 ostatní kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů 0,0
<br> Rozděleno celkem 6 358,0
<br> FRR 2017
<br> 6 358,0

Příloha č.4
<br> v tis.Kč
<br> § Č.Akciová společnost
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> pol.5213
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> pol.5213
<br> kap.39 - regionální rozvoj 48 000,0 50 000,0
<br> v tom:
<br> 3741 1 ZOO Dvůr Králové n.L <.>,a.s.48 000,0 50 000,0
<br> kap.15 - zdravotnictví 100 000,0 100 000,0
<br> v tom:
<br> 3522 92 Oblastní nemocnice Jičín,a.s <.>
<br> 3522 93 Oblastní nemocnice Náchod,a.s <.>
<br> 3522 95 Oblastní nemocnice Trutnov,a.s <.>
<br> 3522 98 Městská nemocnice Dvůr Králové n.L <.>,a.s <.>
<br> 3599 99 Zdravotnický holding KHK,a.s <.>
<br> rozpis na a.s.bude
<br> proveden
<br> v souladu se
<br> smlouvami o závazku
<br> veřejné služby po
<br> jejich schválení
<br> Závazný ukazatel
<br> transfery akciovým společnostem na rok 2017
<br> z vlastních prostředků kraje
<br> rozpis na a.s.byl
<br> proveden v souladu
<br> se smlouvami
<br> o závazku veřejné
<br> služby po jejich
<br> schválení v průběhu
<br> roku
<br> Stránka 1

Příloha č.3
<br> v tis.Kč
<br> § Č.o.Organizace
Příspěvek na
<br> provoz na
<br> rok 2016
<br> Příspěvek na
<br> provoz na
<br> rok 2017
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2016
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2017
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2016
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2017
<br> kap.10 - doprava 20 979,0 20 876,5 0,0 7 000,0 457,0 354,5
v tom:
<br> 2212 Správa silnic Královéhradeckého kraje 20 979,0 20 876,5 7 000,0 457,0 354,5
<br>
kap.21 - investice a evrop.projekty 46 100,0 45 350,0 1 000,0 1 000,0 232,0 350,0
<br> v tom:
<br> 3639 CIRI,Hradec Králové 9 800,0 9 900,0 232,0 350,0
<br> 3639 CIRI,Hradec Králové - kofi a předfi 36 300,0 35 450,0 1 000,0 1 000,0
<br> kap.15 - zdravotnictví 223 604,0 223 604,0 0,0 0,0 24 582,0 22 167,0
v tom:
<br> 3526 7 Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 45 448,0 37 669,0 9 378,0 9 493,0
<br> 3524 8 Léčebna pro dlouhodobě nemocné HK 7 500,0 7 500,0 360,0 355,0
<br> 3524 9 Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno 2 706,0 3 000,0 341,0 332,0
<br> 3533 11 Zdravotnická záchranná služba KHK 162 000,0 169 485,0 14 503,0 11 987,0
<br> 3539 14 Protialkoholní záchytná stanice KHK 5 950,0 5 950,0 0,0 0,0
<br> kap.16 - kultura 133 249,9 137 599,9 0,0 0,0 11 340,0 11 173,3
v tom:
<br> 3315 1 Galerie moderního umění v Hradci Králové 9 524,7 10 970,8 564,5 736,6
<br> 3315 2 Galerie výtvarného umění v Náchodě 4 944,5 5 108,5 183,8 200,0
<br> 3315 3 Muzeum východních Čech v Hradci Králové 24 626,2 24 870,2 718,1 788,4
<br> 3314 4 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 50 693,1 50 818,6 6 300,0 5 400,0
<br> 3319 5 Impuls HK,centrum podpory umělec.aktivit 4 760,4 4 413,4 104,7 96,0
<br> 3319 6 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 9 280,2 9 943,6 153,3 655,7
<br> 3319 7 Hvězdárna v Úpici 5 129,7 5 214,7 253,7 200,3
<br> 3315 8 Regionální muzeum a galerie v Jičíně 7 260,2 7 388,2 135,0 142,2
<br> 3315 9 Regionální muzeum v Náchodě 7 535,4 7 673,4 1 777,3 1 804,5
<br> 3315 10 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n.K.9 495,5 11 198,5 1 149,6 1 149,6
<br> kap.28 - sociální věci 137 589,6 149 300,0 0,0 0,0 33 696,0 33 696,0
v tom:
<br> 4357 1 Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí 5 178,0 5 620,0 1 351,0 1 351,0
<br> 4350 2 Domov důchodců Borohrádek 3 261,0 3 540,0 582,0 582,0
<br> 4357 3 Domov důchodců Černožice 5 000,0 5 430,0 1 471,0 1 471,0
<br> 4350 4 Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 4 027,0 4 370,0 1 035,0 1 035,0
<br> 4350 5 Domov U Biřičky,Hradec Králové 13 269,0 14 400,0 3 497,0 3 497,0
<br> 4350 6 Domov důchodců Humburky 2 178,0 2 360,0 501,0 501,0
<br> 4357 7 Domov V Podzámčí,Chlumec nad Cidlinou 7 649,0 8 300,0 1 838,0 1 838,0
<br> 4350 8 Domov důchodců Lampertice 1 672,0 1 810,0 389,0 389,0
<br> 4350 9 Domov důchodců Tmavý Důl 5 898,0 6 400,0 727,0 727,0
<br> 4350 10 Domov pro seniory Pilníkov 2 396,0 2 600,0 266,0 266,0
<br> 4350 11 Domov pro seniory Vrchlabí 3 746,0 4 060,0 1 045,0 1 045,0
<br> 4357 13 Barevné domky Hajnice 15 554,6 16 880,0 986,0 986,0
<br> 4357 14 ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v P.4 938,0 5 360,0 956,0 956,0
<br> 4357 15 ÚSP pro mentálně postiženou mládež Chotělice 4 748,0 5 150,0 2 031,0 2 031,0
<br> 4357 16 ÚSP pro mládež Kvasiny 7 283,0 7 900,0 1 599,0 1 599,0
<br> 4357 18 Domov Dědina Opočno 8 803,0 9 550,0 2 454,0 2 454,0
<br> 4357 19 DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v O.h.6 792,0 7 370,0 1 162,0 1 162,0
<br> 4357 20 ÚSP pro mládež DOMEČKY,Rychnov n.K.6 690,0 7 260,0 2 083,0 2 083,0
<br> 4357 21 Domov sociálních služeb Skřivany 6 312,0 6 850,0 3 422,0 3 422,0
<br> 4350 24 Domovy Na Třešňovce Česká Skalice 5 630,0 6 110,0 2 114,0 2 114,0
<br> 4350 25 Domov důchodců Malá Čermná 2 000,0 2 170,0 387,0 387,0
<br> 4350 26 Domov důchodců Náchod 5 040,0 5 470,0 1 067,0 1 067,0
<br> 4350 27 Domov důchodců Police nad Metují 3 000,0 3 260,0 1 481,0 1 481,0
<br> 4357 28 Domov Dolní zámek Teplice nad Metují 6 525,0 7 080,0 1 252,0 1 252,0
<br> Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2017
<br> z vlastních prostředků kraje
<br> Stránka 1
<br>
<br> § Č.o.Organizace
Příspěvek na
<br> provoz na
<br> rok 2016
<br> Příspěvek na
<br> provoz na
<br> rok 2017
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2016
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2017
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2016
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2017
<br> kap.14 - školství 317 070,7 324 459,7 0,0 0,0 40 481,0 42 996,0
v tom:
<br> 3121 1 Gymnázium B.Němcové,HK,Pospíšilova tř.324 3 403,7 3 460,3 426,6 418,8
<br> 3121 2 Gymnázium J.K.Tyla,HK,Tylovo nábřeží 682 5 081,3 5 215,5 498,8 500,7
<br> 3121 3 Gymnázium,Nový Bydžov,Komenského 77 1 329,7 1 344,6 114,0 114,5
<br> 3122 5 Střední průmyslová škola stavební,HK,Pospíšilova tř.787 4 373,3 4 838,1 342,9 1 045,8
<br> 3122 7 SOŠ veterinární,HK-Kukleny,Pražská 68 3 915,6 4 037,0 565,0 565,2
<br> 3127 8 SPŠ,SOŠ a SOU,HK,Hradební 1029 12 957,9 11 684,8 1 156,5 1 170,0
<br> 3127 9 SOŠ a SOU,HK,Vocelova 1338 6 356,6 6 542,9 1 ...

Příloha č.2
<br> Schválený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> na rok 2016 na rok 2017
<br> kap.18 - zastupitelstvo kraje
<br> tř.5 celkem - Běžné výdaje 51 762,30 46 742,00
v tom:
<br> odměny vč.refundací 17 854,40 17 854,50
<br> povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 208,90 4 209,00
<br> pohoštění a dary 1 100,00 1 100,00
<br> ostatní příspěvky a dary 8 874,00 5 874,00
<br> ostatní běžné výdaje 18 950,00 16 945,00
<br> příděl do sociálního fondu 275,00 259,50
<br> řešení havarijních situací 500,00 500,00
<br> kap.19 - činnost krajského úřadu
<br> tř.5 celkem - Běžné výdaje 321 211,50 335 211,20
<br> v tom:
<br> platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci 163 347,30 166 947,30
<br> povinné pojistné placené zaměstnavatelem 55 659,60 56 898,90
<br> pohoštění 200,00 200,00
<br> ostatní běžné výdaje 36 964,00 44 397,00
<br> pronájem služeb a prostor v RC NP 58 897,00 60 774,60
<br> příděl do sociálního fondu 5 507,60 5 641,40
<br> krizové plánování 636,00 352,00
<br> UKAZATEL
<br> Vybrané ukazatele rozpočtu Královéhradeckého kraje
<br> rok 2017
<br> (v tis.Kč)

Příloha č.1
<br> v tis.Kč
<br> UKAZATEL
Rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> PŘÍJMY
<br> tř.1 - Daňové příjmy 3 325 000,0 3 575 069,0
<br> v tom:
<br> sdílené daně 3 574 869,0
<br> správní poplatky 200,0
<br> tř.2 - Nedaňové příjmy 230 629,3 226 820,6
v tom:
<br> přijaté úroky 4 000,0 1 500,0
<br> platby za odebr.mn.podzemní vody 45 000,0 45 000,0
<br> příjmy z pronáj.majetku - odv.doprava 41 363,0 40 000,0
<br> př.z pronáj.majetku - odv.zdravotnictví 21 478,3 21 583,8
<br> odvody PO 118 788,0 118 736,8
<br> v XXX odvětví: školství XX XXX,X XX XXX,X
<br> dopravy 8 457,0 8 354,5
<br> zdravotnictví 24 582,0 22 167,0
<br> kultury 11 340,0 11 173,3
<br> investice a evrop.projekty 232,0 350,0
<br> soc.věcí 33 696,0 33 696,0
<br> tř.3 - Kapitálové příjmy 15 000,0 15 000,0
<br> tř.4 - Přijaté dotace 74 899,0 74 899,0
v tom:
<br> neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 74 649,0 74 649,0
<br> neinv.přijaté dotace od obcí 250,0 250,0
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 645 528,3 3 891 788,6
<br> VÝDAJE
<br> kap.18 - zastupitelstvo kraje 51 762,3 46 742,0
<br> běžné výdaje 51 762,3 46 742,0
<br> v tom:
<br> odměny vč.refundací 17 854,4 17 854,5
<br> povinné pojistné placené zam.4 208,9 4 209,0
<br> pohoštění a dary 1 100,0 1 100,0
<br> ostatní běžné výdaje 19 225,0 17 204,5
<br> řešení havarijních situací 500,0 500,0
<br> ostatní příspěvky a dary 8 874,0 5 874,0
<br> kapitálové výdaje - -
<br> kap.19 - činnost krajského úřadu 321 211,5 335 211,2
<br> běžné výdaje 321 211,5 335 211,2
<br> v tom:
<br> platy zam.a ost.pl.za prov.práci 163 347,3 166 947,3
<br> povinné pojistné placené zam.55 659,6 56 898,9
<br> pohoštění 200,0 200,0
<br> ostatní běžné výdaje 42 471,6 50 038,4
<br> pronájem služeb a prostor v RC NP 58 897,0 60 774,6
<br> krizové plánování 636,0 352,0
<br> kapitálové výdaje - -
<br> Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje
<br> návrh rozpočtu na r.2017
<br> Stránka 1
<br>
<br> UKAZATEL
Rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> kap.02 - životní prostředí a zem.63 980,0 64 180,0
<br> běžné výdaje 18 980,0 19 180,0
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje 18 980,0 19 180,0
<br> kapitálové výdaje 45 000,0 45 000,0
<br> v tom:
<br> vodohosp.akce dle vodního zákona 45 000,0 45 000,0
<br> kap.09 - volnočasové aktivity 7 660,0 7 660,0
<br> běžné výdaje 7 660,0 7 660,0
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje 7 660,0 7 660,0
<br> kapitálové výdaje - -
<br> kap.10 - doprava 1 112 721,0 1 120 747,5
<br> běžné výdaje 1 112 721,0 1 113 747,5
z toho:
<br> dopravní územní obslužnost:
<br> autobusová doprava 296 942,0 296 942,0
<br> drážní doprava 376 300,0 377 429,0
<br> příspěvky PO na provoz 20 979,0 20 876,5
<br> ostatní běžné výdaje 418 500,0 418 500,0
<br> kapitálové výdaje - 7 000,0
<br> v tom:
<br> investiční transfery PO 7 000,0
<br> kap.12 - správa majetku kraje 31 080,8 33 600,8
<br> běžné výdaje 29 080,8 31 600,8
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje 5 080,8 7 600,8
<br> soustředěné pojištění majetku kraje 24 000,0 24 000,0
<br> kapitálové výdaje 2 000,0 2 000,0
<br> v tom:
<br> ostatní kapitálové výdaje 2 000,0 2 000,0
<br> kap.13 - evropská integrace a globální granty 2 130,7 3 709,3
<br> běžné výdaje 2 130,7 3 709,3
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje 2 130,7 1 830,7
<br> kofinancování a předfinancování 1 878,6
<br> kapitálové výdaje - -
<br> kap.14 - školství 342 719,7 353 164,7
<br> běžné výdaje 342 719,7 353 164,7
<br> v tom:
<br> příspěvky PO na provoz 317 070,7 324 459,7
<br> ostatní běžné výdaje 25 649,0 28 705,0
<br> kapitálové výdaje - -
<br> kap.15 - zdravotnictví 379 723,5 383 327,2
<br> běžné výdaje 379 723,5 383 327,2
<br> v tom:
<br> příspěvky PO na provoz 223 604,0 223 604,0
<br> rezerva - PO 11 769,0 8 417,5
<br> neinvestiční transfery a.s.100 000,0 100 000,0
<br> rezerva - a.s.30 000,0 30 000,0
<br> ostatní běžné výdaje 14 350,5 21 305,7
<br> kapitálové výdaje - -
<br> Stránka 2
<br>
<br> UKAZATEL
Rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> kap.16 - kultura 153 568,4 159 458,4
<br> běžné výdaje 153 568,4 159 458,4
<br> v tom:
<br> příspěvky PO na provoz 133 249,9 137 599,9
<br> neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea 3 294,0 3 294,0
<br> ostatní běžné výdaje 17 024,5 18 564,5
<br> kapitálové výdaje - -
<br> kap.21 - investice a evrop.projekty 425 212,6 172 958,0
<br> běžné výdaje 14 593,0 15 172,0
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje 582,0 1 582,0
<br> dotace pro RRRS SV 850,0 600,0
<br> EPC 3 361,0 3 090,0
<br> příspěvek PO na provoz - CIRI 6 300,0 6 400,0
<br> příspěvek PO na provoz-CIRI-sdíl.služby 3 500,0 3 500,0
<br> kapitálové výdaje 410 619,6 157 786,0
<br> v tom:
<br> EPC 4 865,0 5 136,0
<br> kapitál.výdaje - doprava 13 580,0 13 580,0
<br> Moder.a dostavba ON Náchod (2016úvěr 280,6+50) 330 644,6 50 000,0
<br> průmyslová zóna Kvasiny III.28 830,0 59 070,0
<br> průmyslová zóna Vrchlabí 32 700,0 30 000,0
<br> kap.28 - sociální věci 171 493,2 188 000,0
<br> běžné výdaje 171 493,2 188 000,0
<br> v tom:
<br> přís...

1
<br>
Důvodová zpráva
<br>
k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
<br>
<br>
Rozpočet na rok 2017 je navrhován jako přebytkový ve výši 262,5 mil.Kč,byly vytvořeny zdroje
<br> pro úhradu 8.splátky úvěru KB ve výši 100 mil.Kč (k přijatému úvěru v r.2005 v objemu 900 mil <.>
<br> Kč),5.splátky úvěru ČS v objemu 62,5 mil.Kč (k přijatému úvěru v r.2008 v částce 500 mil.Kč) a 2 <.>
<br> splátky úvěru ČS v částce 100 mil.Kč (k přijatému úvěru v r.2012 ve výši 600 mil.Kč na realizaci
<br> projektu „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“) – v současné době není známa
<br> potřebná výše splátky,protože úvěr není čerpán v takovém objemu,ale splátkový kalendář je schválený
<br> a platný,o změně úvěrové smlouvy (možnost čerpání úvěru do 31.12.2016),případně o přijetí jiného
<br> úvěru na tuto akci za výhodnějších podmínek,se jedná <.>
<br>
<br> V návrhu rozpočtu na rok 2017 je uvažováno s meziročním zvýšením daňových příjmů o 7,5 %,návrh
<br> vychází z příznivého vývoje inkasa daňových příjmů,navrhována je částka 3 575,1 mil.Kč,což je
<br> o 250,1 tis.Kč více než činil schválený rozpočet na rok 2016,dotace v rámci souhrnného dotačního
<br> vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánována v objemu 74,6 mil.Kč,představuje příspěvek na
<br> výkon státní správy,výše je shodná s rozpočtem na rok 2016,zatím jiné údaje nejsou k dispozici <.>
<br> Nedaňové příjmy v objemu 226,8 mil.Kč tvoří zejména odvody příspěvkových organizací z Fondů
<br> investic (opět ve výši 90 % celkového objemu odpisů organizací),příjmy z pronájmů majetku kraje a
<br> platby za odebrané množství podzemní vody,meziročně se tyto příjmy snižují o 3,8 mil.Kč.Výše
<br> kapitálových příjmů 15 mil.Kč předpokládá prodej nepotřebného majetku kraje,výnos bude použit ve
<br> Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje.Celkový objem příjmů je navrhován ve výši
<br> 3 891,8 mil.Kč <.>
<br>
<br> Výdajová část vychází z možností příjmové základny a řeší nejpodstatnější provozní nároky
<br> odvětví,nutné investiční výdaje a schválené akce a projekty.Finančně pokryty jsou výdaje na
<br> průmyslové zóny (89,1 mil.Kč),Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 329,1
<br> mil.Kč,výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 200,2 mil.Kč,výdaje na nejnutnější
<br> údržbu komunikací (413,7 mil.Kč – příslib navýšení z výsledku hospodaření o 37 mil.Kč).Dotační
<br> fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 95,9 mil.Kč,zahrnuje i výdaje na Program obnovy
<br> venkova (v současné době je na tento účel vyčleněna částka 40 mil.Kč – stejný objem jako v rozpočtu
<br> na rok 2016).Pokud to finanční možnosti dovolí,budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2017
<br> navýšeny z výsledku hospodaření <.>
<br> Do kapitálových výdajů je zařazena prioritní investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní
<br> nemocnice Náchod“ zatím ve výši 50 mil.Kč z vlastních zdrojů kraje (úvěr bude předmětem změny
<br> rozpočtu po uzavření dodatku k úvěrové smlouvě,případně po přijetí nového úvěru).U odvětví životní
<br> prostředí a zemědělství budou v souladu se zákonem 254/2001 Sb <.>,o vodách,drobné vodohospodářské
<br> akce hrazeny obcím z příjmů poplatků za odebrané množství podzemní vody v předpokládané výši až
<br> 45 mil.Kč stejně jako v minulých letech.Do kapitálových výdajů patří rovněž financování výstavby
<br> průmyslové zóny Vrchlabí (30 mil.Kč),zóny Kvasiny (59,1 mil.Kč) a převážná část prostředků
<br> vyčleněných na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie,jedná se zejména o investiční akce <,>
<br> které jsou obvykle financovány z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje,a to 172,4 mil <.>
<br> Kč z celkového objemu 216,1 mil.Kč.Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje je
<br> zapracován ve výši 329,1 mil.Kč,jmenovitý rozpis konkrétních akcí v rámci nastavených limitních
<br> odvětvových objemů Fondu rozvoje a reprodukce KHK je uveden v samostatné příloze (Příloha č.5) <.>
<br> Rezerva v rámci rozpočtu je vytvořena ve výši 10 mil.Kč.Celkový objem výdajů je navrhován ve
<br> výši 3 629,3 mil.Kč <.>
<br>
Možnosti rozpočtu na rok 2017 zdaleka nepokrývají požadavky některých odvětví,a to jak
<br> u běžných,tak u kapitálových výdajů,jedná se zejména o výdaje související s kofinancováním a
<br> předfinancováním projektů spolufinancovaných z fondů EU,výdaje na opravy komunikací,akce hrazené
<br>
<br> 2
<br>
z Fondu rozvoje a reprodukce KHK,rizikem mohou být i výdaje na sociální služby a zdravotnictví <.>
<br> Další rizika a rozpočtem nekryté tituly jsou uvedeny u rozpisu výdajů jednotlivých odvětví <.>
<br>
Oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 jsou rozpočtované výdaje na rok 2017 nižší o 34,4 mil.Kč
<br> (o 246,2 mil.Kč vyšší příjmy celkem,o 280,6 mil.Kč je nižší zapojení úvěru).Daňové příjmy jsou vyšší
<br> o 250,1 mil.Kč,nedaňové příjmy jsou nižší o 3,8 mil.Kč,kapitálové příjmy a dotace v rámci
<br> souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje jsou ve stejné výši jako ve
<...