32.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
konané dne 26.2.2014 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Hlasování o návrhu programu i dodatku (bod 4.1.): jednomyslně <.>
Usnesení byla schválena jednomyslně,není-li uvedeno jinak <.>
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Omluveni: Pohořalá,Vinklář
Za MěÚ: Kynčlová,Morávková,Šnorbert,Faistauer,Exnerová,Bedrníková (pouze body 3.1.a 3.2.)
Z řad veřejnosti: 14 občanů
Návrhová komise: Ott,Trýznová
Ověřovatelé zápisu: Hartman,Rezler
1.FINANCE
1.1.Rozpočet města Jilemnice na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2013 a ze schváleného
státního rozpočtu na rok 2014,podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy <.>
Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2013 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování
závěrečného účtu roku 2013.Za rok 2013 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 21.635 tis.Kč,který je celý
zapojen do rozpočtu na rok 2014.Podrobné členění hospodaření za rok 2013 a návrhu rozpočtu na rok 2014 spolu
s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze č.1 <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2014: Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana s trvalým pobytem v Jilemnici
(5616 občanů) a příjem z výlučných daní (daň z nemovitosti,30% podíl z DPFO z přiznání) je plánován ve výši 56.000
tis.Kč,což je o 6,7% více,než byl rozpočet na rok 2013.Plánovaný růst vychází z novely Zákona o rozpočtovém
určení daní a skutečnosti z roku 2013.Správní a místní poplatky jsou rozpočtovány v celkové částce 13.260 tis.Kč
(115% rozpočtu 2013).Největší nárůst je z odvodů z hracích přístrojů,kde je přihlédnuto ke skutečnosti roku 2013 a
vlivu nového přerozdělování platné od r.2012.Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv,či
skutečnosti minulého roku,celkem v částce 29.580 tis.Kč (98% rozpočtu 2013) <.>
K rozpočtu dotací 2014: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 25.308 tis.Kč,z toho dotace na výkon státní správy
činí 16.095 tis.Kč.Od r.2013 již není rozpočtována dotace na školství,ani platby za dojíždějící žáky.Peníze na žáky
základních a mateřských škol jsou součástí daňových příjmů.Na rok 2014 jsou rozpočtovány dotace k projektům <,>
které již byly realizovány: projekt „Revitalizace městské zeleně“ v částce 2.917 tis.Kč,„Zavádění CAF“ v částce
1.104 tis.Kč.Nově je rozpočtována dotace ve výši 2.565 tis.Kč na projekt „Standardizace OSPOD“ z operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost,který bude realizován v letech 2014-15.V kapitálových dotacích je
rozpočtována druhá část dotace ve výši 5.500 tis.Kč na zateplení 5 objektů ve vlastnictví města a dotace z fondu
kinematografie ve výši 300 tis.Kč na digitalizaci kina <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2014: Navržené čerpání běžných výdajů ve výši 118.209 tis.Kč vychází z možností příjmů <,>
nepokrývá v plné míře požadavky jednotlivých subjektů,ale umožňuje zajistit veřejné služby.Kritériem k projednávání
jednotlivých výdajů pro rok 2014 bylo doporučení finančního výboru,a to: mzdové výdaje ve výši 102% rozpočtu
2013,u energií promítnutí snížení (u elektřiny,tepla) či mírný nárůst (u vody) jednotkových cen,ostatní běžné výdaje
ve výši 100% rozpočtu 2013.Vzhledem k uspořeným výdajům z roku 2013 bylo možno jednorázově navýšit na rok
2014 opravy komunikací,opravy budov škol v souvislosti s dokončením projektu zateplení.V roce 2014 budou
dokončeny velké opravy,které byly zahájeny vloni,a to: rekonstrukce střechy Společenského domu Jilm v částce 2.750
tis.Kč a oprava střechy zámku v předpokládané výši 2.600 tis.Kč.Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rezervou
404 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy a výdaje 2014: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 5.890 tis.Kč.Je počítáno s prodejem
prodeje pozemků a pokračující privatizaci bytů.Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 41.576 tis.Kč.Největší
plánované akce na rok 2014 jsou: dokončení zateplení 4 budov škol a staré polikliniky z programu Zelená úsporám ve
výši 23.612 tis.Kč,zateplení domu DPS čp.482-483 ve výši 8.600 tis.Kč,dokončení rekonstrukce a digitalizace kina
ve výši 1.530 tis.Kč.Dalšími akcemi jsou např.příprava území k bytové výstavbě v lokalitě „Buben“ a za nemocnicí a
výstavba parkoviště u SDJ a MŠ v Hrabačově <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2013 ve výši 21.635 tis.Kč.Není
rozpočtována žádná splátka úvěru,neboť město Jilemnice nemá k 1.1.2014 žádný nesplacený úvěr <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2014 jsou navrhovány v částce 138.150 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 159.785 tis.Kč <.>
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 21.635 tis.Kč je vyrovnán financováním,který tvoří přebytek hospodaření z roku
2013 v téže výši 21.635 tis.Kč <.>
<br> -1-
<br> Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2014 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 4.2.2014.Rada města
též souhlasí s návrhem a doporučuje ke schválení v ZM,viz č.usn.16/14 ze dne 5.2.2014.Návrh rozpočtu byl řádně
vyvěšen...