Návrh rozpočtu příjmů (zdrojů) Města Moravský Krumlov pro rok 2011 <,>
skutečnost 2010,saldo rozpočet/skutečnost
( v tis.Kč )
Rozpočet
<br> Upravený rozp <.>
<br> Skutečnost
<br> Saldo
<br> 2011
<br> 2010
<br> 2010
<br> návrh/skut.2010
<br> Daňové příjmy:
<br> pol.1111 - daň z příjmu ZČ
<br> 9,000
<br> 9,000
<br> 9,345
<br> -345
<br> pol.1112 - daň z příjmu - SVČ
<br> 1,000
<br> 1,500
<br> 1,163
<br> -163
<br> pol.1113 - daň z příjmu - srážková daň
<br> 1,000
<br> 790
<br> 795
<br> 205
<br> pol.1121 - daň z příjmu PO
<br> 8,000
<br> 8,500
<br> 9,271
<br> -1,271
<br> 900
<br> 4,607
<br> 4,607
<br> -3,707
<br> 20,000
<br> 19,000
<br> 20,544
<br> -544
<br> pol.1332 - poplatky za znečišťování ovzduší
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 0
<br> 0
<br> pol.1334 - odvody za odnětí ZPF
<br> 44
<br> 0
<br> 0
<br> 44
<br> pol.1122 - daň z příjmu PO za obec
pol.1211 - DPH
<br> pol.1335 - odvody za odnětí lesů
<br> 0
<br> pol.1341 - poplatek ze psů
<br> 0
<br> 8
<br> -8
<br> 2910
<br> pol.1337 - poplatek za kom.odpad
<br> 3100
<br> 2,784
<br> 126
14
<br> 105
<br> 90
<br> 91
<br> pol.1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 31
<br> 60
<br> 31
<br> 0
<br> pol.1344 - poplatek ze vstupného
<br> 30
<br> 30
<br> 31
<br> -1
<br> pol.1345 - poplatek z ubytovací kapacity
<br> 5
<br> 3
<br> 1
<br> 4
<br> pol.1346 - poplatek za povolení k vjezdu
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 0
<br> pol.1347 - poplatek za provozovaný VHP
<br> 380
<br> 500
<br> 384
<br> -4
<br> pol.1351 - odvod výtěžku z provozování loterií
<br> 160
<br> 200
<br> 162
<br> -2
<br> pol.1353 - příjmy za zkoušky odb.způs.(řidičská oprávnění)
<br> 380
<br> 420
<br> 382
<br> -2
<br> 0
<br> 0
<br> -41
<br> 41
<br> pol.1361 - správní poplatky
<br> 4000
<br> 3500
<br> 4,096
<br> -96
<br> pol.1511 - daň z nemovitostí
<br> 5300
<br> 5300
<br> 5,352
<br> -52
<br> 53,246.0
<br> 56,601.0
<br> 59,007.0
<br> -5,761
<br> pol.1359 - ostatní odvody
<br> celkem daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy:
<br> § 2141
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (ČEZ,užívání náměstí)
<br> 174
<br> 730
<br> 657
<br> -483.0
<br> § 2219
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty)
<br> 350
<br> 400
<br> 790
<br> -440.0
<br> § 3399
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (ples )
<br> 30
<br> 30
<br> 35
<br> -5.0
<br> § 4351
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (DPS)
<br> 1,425
<br> 1,210
<br> 1439
<br> -14
<br> § 4399
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (komunitní plánování)
<br> 25
<br> 82
<br> 57
<br> -32
<br> § 5311
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (paušál úklid ÚP)
<br> 43
<br> 33
<br> 43
<br> 0
<br> § 6171
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (MěÚ)
<br> 21
<br> 17
<br> 21
<br> 0.0
<br> § 4352
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (azylové domy)
<br> 566
<br> 571
<br> 566
<br> 0.0
<br> § 3392
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (fakturace MěKS)
<br> 0
<br> 12
<br> 16
<br> -16.0
<br> § 6171
<br> pol.2131 - příjmy z pronájmu pozemků
<br> 28
<br> 23
<br> 28
<br> 0.0
<br> § 4351
<br> pol.2132 - nájemné (DPS)
<br> 1,150
<br> 1,302
<br> 1192
<br> -42
<br> § 4351
<br> pol.2133 - nájemné movitých věcí (kancelář DPS)
<br> 0
<br> 64
<br> 27
<br> -27
<br> § 4352
<br> pol.2132 - nájemné (azylové bydlení)
<br> 80
<br> 50
<br> 78
<br> 2.0
<br> § 6171
<br> pol.2132 - nájemné (služební byt MěÚ)
<br> 30
<br> 22
<br> 25
<br> 5
<br> § 3619
<br> pol.2141 - příjmy z úroků (FRB)
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> § 6310
<br> pol.2141 - příjmy z úroků (běžné účty města)
<br> 220
<br> 190
<br> 224
<br> -4
<br> Stránka 1 z 3
<br> § 2169
<br> pol.2212 - přijaté sankční platby (stavební úřad,ŽÚ)
<br> 50
<br> 10
<br> 89
<br> -39
<br> § 2299
<br> pol.2212 - sankční platby (odbor dopravy)
<br> 20
<br> 0
<br> 20
<br> 0
<br> § 3769
<br> pol.2212 - přijaté sanční platby (životní prostředí)
<br> 20
<br> 50
<br> 18
<br> 2
<br> § 5311
<br> pol.2212 - přijaté sankční platby (MěP)
<br> 500
<br> 600
<br> 579
<br> -79
<br> § 6171
<br> pol.2212 - přijaté sankční platby (ostatní - přestupková komise)
<br> 600
<br> 500
<br> 620
<br> -20
<br> § 6171
<br> pol.2212 - přijaté sanční platby - radar
<br> 150
<br> 500
<br> 344
<br> -194
<br> pol.2324 - přijaté nekapitálové náhrady (náklady řízení)
<br> 110
<br> 125
<br> 114
<br> -4
<br> § 3639
<br> pol.2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
<br> 20
<br> 0
<br> 110
<br> -90
<br> § 2119
<br> pol.2343 - příjmy z úhrad dobývacího prostoru
<br> 25
<br> 50
<br> 24
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> pol.2460 - splátky půjč.prostř.od obyv.(FKSP města)
<br> 4.2
<br> 5
<br> 5
<br> -1
<br> § 3111
<br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MŠ
<br> 140
<br> 140
<br> 140
<br> 0
<br> § 3113
<br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Klášterní
<br> 281
<br> 166
<br> 166
<br> 115
<br> § 3113
<br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Ivančická
<br> 610
<br> 200
<br> 200
<br> 410
<br> § 3399
<br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MěKS
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> § 3639
<br> pol.2122 - odv...

Návrh rozpisu výdajové části rozpočtu pro rok 2011 <,>
skutečnost roku 2010,saldo návrh/skutečnost
Rozpis financování (splátky půjček)
( v tis.Kč)
Návrh
<br> Upravený rozp.Skutečnost
<br> 2011
<br> 2010
<br> 2010
<br> saldo
<br> saldo
<br> návrh/skutečnostnávrh/UR 2010
<br> odd.10 - zemědělství a lesní hospodářství
§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat
nákup služeb - útulek pro psy
<br> 28
<br> 45
<br> 28
<br> 0
<br> činnost lesního hospodáře
<br> 0
<br> 405
<br> 405
<br> -405
<br> zpracování lesních hospodářských osnov
<br> 0
<br> 388
<br> 388
<br> -388
-22
<br> § 1036 - správa v lesním hospodářství
<br> § 1037 - celospolečenské funkce lesů
<br> 0
<br> 22
<br> 22
<br> § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství
<br> 15
<br> 0
<br> 0
<br> 15
<br> celkem odd.10
<br> 43
<br> 860
<br> 843
<br> -800
<br> 20
<br> 50
<br> 20
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> -817
<br> odd.21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby
§ 2141 - vnitřní obchod
prezentace města - veletrhy,publikace
<br> § 2143 - cestovní ruch
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> vratka pokuty - rezerva
<br> 500
<br> 500
<br> 0
<br> 500
<br> celkem odd.21
<br> 520
<br> 550
<br> 20
<br> 500
<br> 5,100
<br> 5,100
<br> 0
<br> 5,100
<br> 195
<br> 195
<br> 0
<br> 195
<br> 0
<br> 20
<br> 18
<br> -18
<br> 13,100
<br> 34,810
<br> 20,227
<br> -7,127
<br> 0
<br> 0
<br> 101
<br> -101
<br> 430
<br> 230
<br> 190
<br> 240
<br> 20
<br> 35
<br> 22
<br> -2
<br> § 2169 - ostatní správa v průmyslu
<br> -30
<br> odd.22 - doprava
§ 2212 - silnice
průtah městem - spoluúčast k investici
průtah městem - dozorování
úklid sněhu
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
Autobusové nádraží
Autobusové nádraží - WC
Cyklotrasa Moravský Krumlov - Ivančice
parkovací automaty - provoz
<br> 0
0
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
dopravní obslužnost (JMK - standard,nadstandard)
<br> 1135
<br> 880
<br> 805
<br> 330
0
<br> § 2223 - bezpečnost silničního provozu
panely pro měření rychlosti vozidel)
<br> 200
<br> 100
<br> 3
<br> 197
<br> § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
(dopravní značení- provoz)
celkem odd.22
<br> 5
<br> 10
<br> 1
<br> 4
<br> 20,185
<br> 41,380
<br> 21367
<br> -1,182
<br> 61
<br> 61
<br> 61
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> odd.23 - vodní hospodářství
§ 2310 - pitná voda
příspěvek Svazku VaK
voda,opravy
<br> § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod
<br> Stránka 1 z 22
<br> -21,195
<br> 0
voda (svod dešťových vod)
<br> 16
<br> 25
<br> 16
<br> 0
<br> 5
<br> 57
<br> 53
<br> -48
<br> 6,217
<br> 6,217
<br> 6,217
<br> 0
<br> 0
<br> 14
<br> 0
<br> 0
<br> 3,000
<br> 3,000
<br> 0
<br> 3,000
<br> 9,304
<br> 9,379
<br> 6,347
<br> 2,957
<br> Self servis - měsíční udržovací poplatky
<br> 72
<br> 78
<br> 78
<br> -6
<br> celkem odd.24
<br> 72
<br> 78
<br> 78
<br> -6
<br> 1,950
<br> 2,514
<br> 2,514
<br> -564
<br> 220
<br> 310
<br> 90
<br> 130
<br> nájemné,ostatní služby - dokumentace ul.Tylova
kanalizace - příspěvek Svazku VaK (Dyje I)
příspěvek fyzické osobě - rekonstrukce kanalizace
kanalizace - ul.Na Vyhlídce
Kanalizace - příspěvek Svazku VaK (Dyje II)
celkem odd.23
<br> 0
-75
<br> odd.24 - spoje
§ 2412 - záležitosti telekomunikací
<br> -6
<br> odd.31 - vzdělávání
§ 3111 - mateřské školy
Mateřská škola Husova - provoz vč.VFP
Renards dotace zateplení
<br> 0
§ 3113 - základní školy
Základní škola Ivančická vč.VFP
<br> 3,000
<br> 2,936
<br> 2,936
<br> 64
<br> Základní škola Klášterní vč.VFP
<br> 2,509
<br> 2,679
<br> 2,679
<br> -170
<br> Základní škola Ivančická - ostatní služby
Základní škola Ivančická - stavební práce
Základní škola Klášterní - Renards dotace zateplení
<br> 195
<br> 525
<br> 330
<br> -135
<br> 27500
<br> 28400
<br> 0
<br> 27500
<br> 165
<br> 450
<br> 285
<br> -120
<br> Základní škola Kláštení - učebna
<br> 0
<br> 203
<br> 203
<br> -203
<br> ostatní služby
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> -5
<br> VFP
<br> 0
<br> 15
<br> 15
<br> -15
<br> § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání -VFP
<br> 0
<br> 21
<br> 0
<br> 0
<br> 35,539
<br> 38,058
<br> 9,057
<br> 26,482
<br> 0
<br> 13
<br> 13
<br> -13
<br> § 3121 - gymnázia
<br> celkem odd.31
<br> odd.33 - kultura,církve,sdělovací prostředky
§ 3311 - divadelní činnost
příspěvek Mikroregion
<br> § 3312 - hudební činnost
příspěvek Concentus moraviae
VFP MěKS
<br> 37
<br> 37
<br> 37
<br> 0
<br> 0
<br> 340
<br> 340
<br> -340
<br> § 3316 - vydavatelská činnost
publikace k výročí města - doplatek
<br> 0
<br> 99
<br> 98
<br> -98
<br> 50
<br> 0
<br> 0
<br> 50
<br> VFP v oblasti kultury
<br> 0
<br> 12
<br> 11
<br> -11
<br> § 3322 - zachování a obnova kulturních památek
<br> 0
<br> oprava hradeb (stavební práce Město)
<br> 0
<br> 470
<br> 465
<br> -465
<br> oprava hradeb (příspěvek SMM,spoluúčast k dotaci MK)
<br> 0
<br> 200
<br> 200
<br> -200
<br> oprava kapličky - Rokytná
<br> 0
<br> 87
<br> 65
<br> -65
<br> šatlava
<br> 0
<br> 18
<br> 18
<br> -18
<br> oprava sochy sv.Jana Nepomuckého - spoluúčast k dotaci
<br> 50
<br> 0
<br> 0
<br> 50
<br> oprava kříže na hrobě Hermanna Classena
<br> 90
<br> 0
<br> 0
<br> 90
<br> pr...

Návrh rozpočtu výdajů (potřeb) Města Moravský Krumlov pro rok 2011
skutečnost 2010,saldo návrh/skutečnost
(v tis.Kč)
název rozpočtového oddílu
<br> návrh 2011
<br> § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat
<br> skutečnost 2010
<br> 28.00
<br> 28.00
<br> § 1036 - správa v lesním hospodářství
<br> -
<br> 793.00
<br> § 1037 - celospolečenské funkce lesů
<br> -
<br> 22.00
<br> § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství
<br> 15.00
<br> 10 - zemědělství a lesní hospodářství
<br> 43.00
<br> 843.00
<br> § 2141 - vnitřní obchod,cestovní ruch
<br> 20.00
<br> 20.00
<br> § 2143 - cestovní ruch
<br> -
<br> -
<br> -
<br> § 2169 - ostatní správa v průmyslu
<br> 500.00
<br> 21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby
<br> 520.00
<br> 20.00
<br> 5,295.00
<br> 18.00
<br> 13,550.00
<br> 20,540.00
<br> 1,135.00
<br> 805.00
<br> 200.00
<br> 3.00
<br> 5.00
<br> 1.00
<br> 20,185.00
<br> 21,367.00
<br> 66.00
<br> 61.00
<br> § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod
<br> 9,238.00
<br> 6,286.00
<br> 23 - vodní hospodářství
<br> 9,304.00
<br> 6,347.00
<br> § 2412 - záležitosti telekomunikací
<br> 72.00
<br> 78.00
<br> 24 - spoje
<br> 72.00
<br> 78.00
<br> § 3111 - mateřské školy
<br> 2,170.00
<br> 2,604.00
<br> § 3113 - základní školy
<br> 33,369.00
<br> 6,438.00
<br> § 2212 - silnice
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
22 - doprava
<br> § 2310 - pitná voda
<br> § 3121 - gymnázia
<br> -
<br> § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání
<br> -
<br> -
<br> 31,32 - vzdělávání
<br> 35,539.00
<br> § 3311 - divadelní činnost
<br> 15.00
9,057.00
<br> -
<br> 13.00
<br> § 3312 - hudební činnost
<br> 37.00
<br> 377.00
<br> § 3316 - vydavatelská činnost
<br> 50.00
<br> 98.00
<br> § 3319 - ostatní záležitosti kultury
<br> -
<br> § 3322 - zachování a obnova kulturních památek
<br> 190.00
<br> Stránka 1 z 8
<br> 11.00
748.00
<br> § 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot nár.povědomí
<br> -
<br> § 3341 - rozhlas a televize
<br> 125.00
<br> 72.00
4,590.00
<br> 33 - kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> 470.00
<br> 5,079.00
<br> § 3399 - ostatní záležitosti kultury
<br> 3,263.00
<br> 140.00
<br> § 3392 - zájmová činnost v kultuře
<br> 87.00
<br> 5,192.00
<br> § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
<br> -
<br> 216.00
<br> § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
<br> -
<br> 565.00
<br> § 3421 - využití volného času dětí
<br> -
<br> 29.00
<br> 34 - tělovýchova a zájmová činnost
<br> -
<br> 810.00
<br> § 3513 - lékařská služba první pomoci
<br> 144.00
<br> -
<br> 35 - zdravotnictví
<br> 144.00
<br> -
<br> § 3612 - bytové hospodářství
<br> 2,137.00
<br> 2,233.00
<br> § 3631 - veřejné osvětlení
<br> 1,805.00
<br> 2,446.00
<br> § 3632 - pohřebnictví
<br> -
<br> § 3635 - územní plánování
<br> 100.00
<br> -
<br> § 3639 - komunální služby a územní rozvoj
<br> 16,565.00
<br> 16,655.00
<br> 36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> 20,607.00
<br> 21,334.00
<br> § 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu
<br> -
<br> § 3729 - ostatní nakládání s odpady
<br> 194.00
20.00
<br> § 3742 - chráněné části přírody
<br> 5.00
<br> § 3744 - protierozní ochrana
<br> 22.00
-
<br> 1,778.00
<br> § 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody
<br> 120.00
<br> 10.00
<br> § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 21.00
<br> -
<br> 200.00
<br> 37 - ochrana životního prostředí
<br> 1,813.00
<br> 557.00
<br> § 4171 - příspěvek na živobytí
<br> 2,500.00
<br> 2,448.00
<br> § 4172 - doplatek na bydlení
<br> 200.00
<br> 155.00
<br> § 4173 - mimořádná okamžitá pomoc
<br> 150.00
<br> 109.00
<br> 20.00
<br> 16.00
<br> 1,100.00
<br> 887.00
<br> 50.00
<br> 36.00
<br> § 4177 - mimoř.okamž.pomoc osobám ohroženým
§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky
§ 4183 - příspěvek na úpravu provoz bezbariér.bytu
§ 4184 - příspěvky na zakoupení,opravu mot.vozidla
<br> 980.00
<br> 669.00
<br> 1,500.00
<br> 1,309.00
<br> 100.00
<br> 32.00
<br> § 4195 - příspěvek na péči
<br> 46,000.00
<br> 54,010.00
<br> 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení
<br> 52,600.00
<br> 59,671.00
<br> 20.00
<br> 43.00
<br> § 4185 - příspěvek na provoz mot.vozidla
§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu
<br> § 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem
§ 4341 - soc.pomoc osobám v hmotné nouzi
<br> -
<br> Stránka 2 z 8
<br> -
<br> § 4351 - osobní as <.>,peč.služba
<br> 3,063.00
<br> § 4379 - ostatní služby v obl.soc.prevence
<br> 595.00
<br> 97.00
<br> § 4359 - ostatní služby v oblasti soc.péče
<br> 2,899.00
<br> 641.00
<br> § 4352 - tísňová péče
<br> 210.00
<br> -
<br> § 4399 - ostatní záležitosti soc.věcí
<br> 37.00
<br> 46.00
<br> 62.00
<br> a politice zaměstnanosti
<br> 3,867.00
<br> 3,846.00
<br> § 5212 - ochrana obyvatelstva
<br> 20.00
<br> 6.00
<br> 43 - sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení
<br> § 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti
<br> -
<br> 52 - civilní připravenost na krizové stavy
<br> 50.00
<br> 20.00
<br> 56....

Návrh rozpočtu FKSP Města Moravský Krumlov pro rok 2011 ( v Kč)
Rozpočet 2010
Potřeby:
závodní stravování
(12,- Kč,popř.20,- Kč/1oběd,dle plánu zaměstnanců)
21 dní x 12 Kč x 11 měsíců
<br> skutečnost
2010
<br> návrh 2011
<br> 219,000.00
<br> 204,276.00
<br> 337,500.00
<br> 16,500.00
<br> 13,500.00
<br> 13,500.00
<br> penzijní připojištění
(170,- Kč/měsíc x plán zaměstnanců)
<br> 161,200.00
<br> 136,170.00
<br> 161,200.00
<br> ozdravný program (pro rok 2010 - 2500,- x 79 osob)
ozdravný program (převody z roku 2008,2009)
<br> 197,500.00
134,000.00
<br> 312,738.00
<br> -
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> -
<br> 5,000.00
<br> 0.00
<br> 5,000.00
<br> příspěvek na úpravu zevnějšku
(příspěvek pro oddávající,dle očekávané skutečnosti)
<br> 45,000.00
<br> 33,950.00
<br> 35,000.00
<br> očkování
<br> 10,000.00
<br> 3,899.00
<br> 5,000.00
<br> 5,000.00
<br> 4,318.00
<br> 5,000.00
<br> Potřeby celkem
<br> 793,200.00
<br> 708,851.00
<br> 562,200.00
<br> Zdroje:
počáteční stav fondu k 1.1.2010,2011
příděl do FKSP
příděl do FKSP (nemocenská)
splátky půjček
<br> 260,000.00
528,200.00
0.00
5,000.00
<br> 260,540.00
528,200.00
0.00
5,000.00
<br> 84,800.00
473,200.00
4,200.00
<br> Zdroje celkem
<br> 793,200.00
<br> 793,740.00
<br> 562,200.00
<br> životní a pracovní jubilea
<br> poskytnuté půjčky
příspěvek odborové organizaci
<br> ostatní čerpání (vedení účtu,poplatky)
<br>