Komentář k návrhu rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2010
<br> Příjmová část rozpočtu:
Příjmy Města Moravský Krumlov se pro rok 2010 odhadují v celkové výši 147 060,0 tis.Kč <,>
po zapojení stavů účtů města zdroje činí 168 936,0 tis.Kč <.>
Daňové příjmy:
Návrh rozpočtu počítá s daňovými příjmy v celkové výši 51 894 tis.Kč.Výnosy sdílených daní
vychází ze skutečnosti roku 2009,k ponížení došlo u sdílené DPPO,příjmy místních poplatků
se taktéž předpokládají z rozsahu roku 2009,vyjma místního poplatku za komunální odpad
(zvýšení sazby).Příjem u daně z příjmů za obec bude proúčtována až po zpracování daňového
přiznání formou rozpočtového opatření <.>
Nedaňové příjmy:
Celkem se nedaňové příjmy očekávají ve výši 10 816 tis.Kč.Výše nedaňových příjmů ve
většině případů vychází z předpisných seznamů (nájmy,služby),znovu se v roce 2010
zapojuje příjem z poskytování služeb u azylového domu a to na základě dohody o spolupráci
při realizaci veřejné zakázky na zajištění této sociální služby (smlouva s Diecézní charitou
Brno,Oblastní charita Znojmo) z prostředků EU.Odvody z odpisů od příspěvkových
organizací města se předpokládají ve výši 50-ti procent jejich tvorby,u SMM kalkulace
vychází z plánovaných splátek jistin a úroků hypotečních úvěrů za bytové domy <.>
Kapitálové příjmy:
Kapitálové příjmy - doplatek za pozemky (Lerch) a prodej domu v Rakšicích (tzv <.>
„Myslivna“) <.>
Dotace:
Dotace tvoří nejvýznamnější skupinu příjmů,předpoklad pro rok 2010 činí 82 520,0 tis.Kč <.>
Nejvíce dotací město obdrží na výplatu sociálních dávek (již přijatá rozhodnutí na celkovou
částku 59 300 tis.Kč).Souhrnný finanční vztah ke státnímu rozpočtu činí 19 778,4 tis.Kč <,>
přičemž příspěvek na výkon státní správy činí 18 692,9 tis.Kč a příspěvek na školství 1 085,5
tis.Kč.U dotace na sociálně právní ochranu dětí (celkem 1283 tis.Kč) a transfery od obcí za
dojíždějící žáky bude použito rozpočtování těchto příjmů na nedaňové příjmy,neboť v prvním
případě město obdrželo rozhodnutí pouze na první čtvrtletní roku 2010 a ve druhém případě se
jedná o konsolidovanou položku rozpočtu a tato bude úplně přesně známa až při provedeném
vyúčtování odborem školství <.>
<br> Výdajová část rozpočtu:
<br> 1
<br> Výdaje rozpočtu Města Moravský Krumlov se pro rok 2010 kalkulují v celkové výši
164 439,0 tis.Kč,po zapojení splátek jistin půjček a úvěrů činí potřeby města 168 939,0 tis <.>
Kč <.>
Rekapitulace:
- výdaje provozní
- výdaje kapitálové
- financování (splátky)
<br> 143 647,0 tis.Kč
20 792,0 tis.Kč
4 497,0 tis.Kč
<br> celkem
<br> 168 936,0 tis.Kč
<br> Zemědělství a lesní hospodářství:
- platba útulku pro psy – 45 tis.Kč
- ostatní platby se realizují až po zapojení příslušných dotací (činnost lesního hospodáře <,>
výsadba melioračních dřevin)
Průmysl,stavebnictví,obchod,služby:
- výdaje spojené s propagací města (inzerce v časopisech),opravy – 50 tis <.>
- rezerva na vratku pokuty
Doprava:
- průtah městem – dozorování 195 tis.Kč
- IA autobusové nádraží – 16 110 tis.Kč
- doplatek za generel cyklotrasy (z roku 2009) – 200 tis Kč
- platby za dopravní obslužnost společnosti Kordis JMK – 805 tis.Kč
- dokončení IA – panel pro měření rychlosti ul.Ivančická
- provozní náklady na parkovací automaty (parkovací lístky) – 10 tis.Kč
Vodní hospodářství:
-
<br> splátka příspěvku Svazku VaK Třebíč – Dyje I
provozní náklady – svod dešťových vod,nájemné,členský příspěvek Svazek VaK
Třebíč,apod <.>
<br> Spoje:
- platba měsíčních udržovacích poplatků za informační kanál – 72 tis.Kč
Vzdělávání:
- příspěvek na provoz pro MŠ Husova – 2 514 tis.Kč
- doplatek za zpracování žádosti o dotaci na zateplení – 310 tis.Kč
- příspěvky na provoz pro ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická – 2 675 tis.Kč a 2 930 tis.Kč
- zpracování žádosti o dotaci na zateplení pro ZŠ Ivančická – 400 tis.Kč
- příspěvky na provoz jsou rozpočtovány ve výši požadavků příspěvkových organizací
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky:
- publikace k výročí města (doplatek) – 97 tis.Kč
- členský příspěvek Concentus Moravice – 37 tis.Kč
- oprava hradeb,200 tis.Kč účelově vázáno jako spoluúčast k dotaci MKČR
2
<br> -
<br> platba za vysílání informačního kanálu (TIV Ivančice) – 72 tis.Kč
příspěvek na provoz pro MěKS (zabezpečení provozu a vybraných kulturních akcí
městem) – 3 685 tis.Kč,nájemné INCHEBA 500 tis.Kč
dotace na Krumlovské vánoce a Majáles (rozhodnutí RM) – 95 tis.Kč a 57 tis.Kč
příspěvek na oslavu školy – SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov – 50 tis.Kč
ples města,vítání občánků apod.– 130 tis.Kč
<br> Tělovýchova a zájmová činnost:
- projektová dokumentace - bazén – 220 tis.Kč
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj:
- úroky z úvěru na výstavbu DPS,54 b.j.a půdní vestavby na nám.TGM – 2210 tis.Kč
- pojištění budovy – 54 b.j.– 37 tis.Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení – 2 550 tis.Kč
- změny územního plánu – 100 tis.Kč
- příspěvky na provoz pro SMM a TaZS Moravský Krumlov – 4 334 tis.Kč a 11 423 tis <.>
Kč (ve výši požadavků příspěvkových organizací)
- drobné výkupy pozemků – 100 tis.Kč
- zpracování projektov...

Návrh rozpočtu příjmů (zdrojů) Města Moravský Krumlov pro rok 2010 <,>
skutečnost 2009,saldo rozpočet/skutečnost
( v tis.Kč )
Rozpočet
2010
<br> Skutečnost
2009
<br> Saldo
<br> Daňové příjmy:
<br> pol.1111 - daň z příjmu ZČ
pol.1112 - daň z příjmu - SVČ
pol.1113 - daň z příjmu - srážková daň
pol.1121 - daň z příjmu PO
pol.1122 - daň z příjmu PO za obec
pol.1211 - DPH
<br> 9,000
1,500
790
8,500
0
19,000
<br> Nedaňové příjmy:
<br> Stránka 1 z 4
<br> -103
-33
0
-950
-1,286
-468
<br> 0.0
0
0
3100
90
60
30
3
1
500
200
420
0
3800
4900
<br> pol.1332 - poplatky za znečišťování ovzduší
pol.1334 - odvody za odnětí ZPF
pol.1335 - odvody za odnětí lesů
pol.1337 - poplatek za kom.odpad
pol.1341 - poplatek ze psů
pol.1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství
pol.1344 - poplatek ze vstupného
pol.1345 - poplatek z ubytovací kapacity
pol.1346 - poplatek za povolení k vjezdu
pol.1347 - poplatek za provozovaný VHP
pol.1351 - odvod výtěžku z provozování loterií
pol.1353 - příjmy za zkoušky odb.způs.(řidičská oprávnění)
pol.1359 - ostatní odvody
pol.1361 - správní poplatky
pol.1511 - daň z nemovitostí
<br> 9,103
1,533
790
9,450
1,286
19,468
2
0
4
2,532
88
58
31
3
1
533
229
422
119
3,864
3,594
<br> -2
0
-4
568
2
2
-1
0
0
-33
-29
-2
-119
-64
1,306
<br> § 2141
§ 2219
§ 3399
§ 4351
§ 5212
§ 5311
§ 6171
§ 4352
§ 6171
§ 4351
§ 4351
§ 4352
§ 6171
§ 3619
§ 6310
§ 2169
§ 3769
§ 5311
§ 6171
§ 6171
§ 6171
§ 6171
§ 2119
<br> § 3111
§ 3113
§ 3113
§ 3399
§ 3639
§ 3639
§ 1039
§ 5311
<br> pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (ČEZ,užívání náměstí)
pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty)
pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (ples )
pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (DPS)
pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (distribuce tablet)
pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (paušál úklid ÚP)
pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (MěÚ)
pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (azylové domy)
pol.2131 - příjmy z pronájmu pozemků
pol.2132 - nájemné (DPS)
pol.2133 - nájemné movitých věcí (kancelář DPS)
pol.2132 - nájemné (azylové bydlení)
pol.2132 - nájemné (služební byt MěÚ)
pol.2141 - příjmy z úroků (FRB)
pol.2141 - příjmy z úroků (běžné účty města)
pol.2210 - přijaté sankční platby (stavební úřad,ŽÚ)
pol.2210 - přijaté sanční platby (životní prostředí)
pol.2210 - přijaté sankční platby (MěP)
pol.2210 - přijaté sankční platby (ostatní - přestupková komise)
pol.2210 - přijaté sanční platby - radar
pol.2324 - přijaté nekapitálové náhrady (náklady řízení)
pol.2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
pol.2343 - příjmy z úhrad dobývacího prostoru
pol.2460 - splátky půjč.prostř.od obyv.(FRB města)
pol.2460 - splátky půjč.prostř.od obyv.(FKSP města)
pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MŠ
pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Klášterní
pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Ivančická
pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MěKS
pol.2122 - odvody příspěvkových organizací SMM
pol.2122 - odvody příspěvkových organizací TaZS
pol.2142 - příjmy z podílů na zisku (honitba)
pol.2229 - ostatní vratky transferů (vyúčtování energií)
<br> 190
830
30
1,210
0
33
17
502
23
1,302
64
50
22
0
190
10
50
450
500
600
125
0
50
0
5
140
166
200
0
3,598
126
8
0
<br> Stránka 2 z 4
<br> 940
833
51
1333
0
33
17
367
23
1302
57
69
22
4
191
9
100
449
506
614
125
4
49
40
8
140
181
200
30
3598
104
8
24
<br> -750.0
-3.0
-21.0
-123
0
0
0.0
135.0
0.0
0
7
-19.0
0
-4
-1
1
-50
1
-6
-14
0
-4
1
-40
-3
0
-15
0
-30
0
22
0
-24
<br> § 6171
§ 6171
<br> pol.2322 - přijaté pojistné náhrady
pol.2324 - přijaté nekapitálové náhrady (CZECH RADAR)
pol.222X - finanční vypořádání minulých let
omylné platby příjmového účtu
ostatní nedaňové příjmy
<br> 0
325
0
0
0
<br> 55
273
336
-27
39
<br> -55
52
-336
27
-39
<br> 1000
830
0
0
<br> 17269
0
78
328
<br> -16269.0
830.0
-78
-328.0
<br> 1283.0
606.6
0.0
52300.0
7000.0
0.0
0.0
19778.4
80.0
945.0
27.0
500.0
0.0
<br> 1283
558
180.0
59388.0
6600.0
642.0
238.0
19909.0
94.0
945.0
27.0
771.0
320.0
<br> 0.0
48.6
-180.0
-7,088.0
400.0
-642.0
-238.0
-130.6
-14.0
0.0
0.0
-271.0
-320.0
<br> Kapitálové příjmy:
pol.3111 - příjmy z prodeje pozemků
pol.3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
pol.3113 - příjmy z prodeje ostatního majetku
pol.3122 - přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
<br> Přijaté dotace:
<br> pol.4111 - neinvest.dotace z všeobecné pokl.správy - SPOD
pol.4111 - neivest.dotace z všeobecné pokl.správy - soc.odbor
pol.4111 - neinvest.dotace z všeobecné pokl.správy - volby
pol.4116 - ostatní neinvestiční transfery (dávky-přísp.na péči)
pol.4116 - ostatní neinvestiční transfery (ostatní soc.dávky)
pol.4116 - ostatní neinvestiční tranfery (ostatní dotace)
pol.4216 - ostatní investiční transfery (ostatní dotace)
pol.4112 - souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu
pol.4132 - převody z ostatních vlastních fondů (depozita)
pol.4121 - neinvestiční transfery od obcí (dojíždějící žáci)
pol.4121 - neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)
pol.4122 - neinvestiční transfery od ...

Návrh rozpisu výdajové části rozpočtu pro rok 2010 <,>
skutečnost roku 2009,saldo návrh/skutečnost
Rozpis financování (splátky půjček)
( v tis.Kč)
Návrh
<br> Skutečnost
<br> 2010
<br> 2009
<br> odd.10 - zemědělství a lesní hospodářství
§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat
nákup služeb - útulek pro psy
§ 1036 - správa v lesním hospodářství
činnost lesního hospodáře
zpracování lesních hospodářských osnov
§ 1037 - celospolečenské funkce lesů
<br> saldo
<br> 45
<br> -389
-238
-9
<br> 83
7
100
0
<br> -43
3
-100
500
<br> 0
0
0
195
20
<br> 200
262
0
0
0
<br> -200
-262
0.00
195.00
20.00
<br> 20
1,560
530
14,000
<br> Stránka 1 z 12
<br> 389
238
9
<br> 40
10
0
500
<br> odd.22 - doprava
§ 2212 - silnice
průtah městem - PD Ing Pechal
Průtah Polánka - PD
průtah městem - spoluúčast k investici
průtah městem - dozorování
úklid sněhu
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
revitalizace centra města (RK Ossendorf)
Autobusové nádraží - EURONEST
Autobusové nádraží - dozorování,výběr dodavatele
Autobusové nádraží
<br> 1
<br> 0
0
0
<br> odd.21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby
§ 2141 - vnitřní obchod,cestovní ruch
prezentace města - veletrhy,publikace
opravy
§ 2143 - cestovní ruch (studie z roku 2008)
§ 2169 - ostatní správa v průmyslu (vratka pokuty)
<br> 44
<br> 60
0
0
0
<br> -40
1,560
530
14,000
<br> generel cyklotrasy
parkovací automaty - provoz
nákup parkovacího automatu
E-ON - připojení k NN
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
dopravní obslužnost (JMK - standard,nadstandard)
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu
(investice - panely pro měření rychlosti vozidel)
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
(dopravní značení- provoz)
<br> 200
35
0
0
<br> 29
<br> -19
<br> 61
0
<br> 0
5
<br> 32
22
9
6,217
30
0
0
<br> -32
3
1
-6,100
-30
0
0
<br> 72
<br> 72
<br> 0
<br> 2,514
310
<br> Stránka 2 z 12
<br> -8
<br> 0
25
10
117
0
0
0
<br> § 3113 - základní školy
<br> 108
<br> 61
5
<br> odd.31 - vzdělávání
§ 3111 - mateřské školy
Mateřská škola Husova - provoz vč.VFP
Rekonstrukce MŠ Palackého,Renards dotace zateplení
<br> -137
<br> 10
<br> odd.24 - spoje
§ 2412 - záležitosti telekomunikací
Self servis - měsíční udržovací poplatky
<br> 942
<br> 100
<br> § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod
úroky (ČOV)
voda (svod dešťových vod)
nájemné,ostatní služby
kanalizace - příspěvek Svazku VaK (Dyje I)
příspěvek fyzické osobě - rekonstrukce kanalizace
kanalizace - ul.Na Vyhlídce,Palackého
Kanalizace - příspěvek Svazku VaK (Dyje II)
<br> -10
0
-165
-23
<br> 805
<br> odd.23 - vodní hospodářství
§ 2310 - pitná voda
příspěvek Svazku VaK
opravy
<br> 210
35
165
23
<br> 2,265
1,002
<br> 249
-692
<br> Základní škola nám.Klášterní vč.VFP
Základní škola Ivančická vč.VFP
Základní škola Ivančická - Renards dotace zateplení
Základní škola Ivančická - stavební práce
<br> 2,675
2,930
400
0
<br> 2,504
2,969
273
0
<br> 171
-39
127
0
<br> 0
0
<br> 10
10
<br> -10
-10
<br> 0
<br> 3
<br> -3
<br> § 3312 - hudební činnost
příspěvek Concentus moraviae
<br> 37
<br> 37
<br> 0
<br> § 3316 - vydavatelská činnost
publikace k výročí města - doplatek
<br> 97
<br> 775
<br> -678
<br> 0
<br> 12
<br> 0
-12
<br> 0
0
1000
<br> 400
0
650
<br> -400
0
350
<br> 0
<br> 40
<br> -40
<br> 72
0
20
0
<br> 72
42
77
150
<br> 0
-42
-57
-150
<br> § 3121 - gymnázia
VFP
§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání -VFP
odd.33 - kultura,církve,sdělovací prostředky
§ 3311 - divadelní činnost
příspěvek Mikroregion
<br> § 3319 - ostatní záležitosti kultury
VFP v oblasti kultury
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek
oprava Knížení dům
Rekonstrukce šatlava - projekt
oprava hradeb (příspěvek SMM,spoluúčast k dotaci)
§ 3326 - zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí
VFP v oblasti kultury,oprava kapličky
§ 3341 - rozhlas a televize
vysílání televize Ivančice
městský rozhlas (investice)
městský rozhlas (neinvestice)
městský rozhlas - inv.příspěvek SMM
<br> Stránka 3 z 12
<br> § 3392 - zájmová činnost v kultuře
Městské kulturní středisko vč.VFP
nájemné INCHEBA
<br> 3,685
500
<br> 45
46
95
57
95
25
15
0
<br> 5
19
0
0
-95
-25
0
50
<br> 220
0
0
<br> 237
901
14
<br> -17
-901
-14
<br> 2,210
37
0
<br> 2,294
37
394
<br> -84
0
-394
<br> 5
0
2550
<br> 4
378
0
<br> 1
-378
2550
<br> 0
<br> odd.34 - tělovýchova a zájmová činnost
§ 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
PD - bazén
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost (VFP)
§ 3421 - využití volného času dětí (VFP)
<br> -500
500
<br> 50
65
95
57
0
0
15
50
<br> § 3399 - ostatní záležitosti kultury
ples města
vítání občánků - dary pro narozené děti
Krumlovské vánoce
Majáles
Oslavy škol ZŠ Klášterní a Gymnazium MK
ostatní - VFP
ostatní - revize rozvaděče,el.energie,plakáty
Oslava založení 50.výročí SOŠO a SOUŘ
<br> 4,185
0
<br> 19
<br> -19
<br> odd.36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj
§ 3612 - bytové hospodářství
úroky (hypoteční úvěry)
pojištění
IMOS Brno - doplatek 54 b.j <.>
§ 3631 - veřejné osvětlení
veřejné osvětlení Floriánku
reko veřejného osvětlení (Technické sítě Brno)
reko veřejného osvětlení - Znoje...

Rozpis výdajové části rozpočtu - investice
skutečnost 2009,návrh 2010,saldo
(v tis.Kč)
Název akce
zpracování lesních hospodářských osnov
<br> Návrh 2010
<br> Skutečnost 2009
<br> Saldo
<br> 0
<br> 238
<br> -238
<br> 0
0
0
195
20
1,560
530
14,000
200
0
0
100
<br> 200
262
0
0
60
0
0
0
210
165
23
108
<br> -200
-262
0
195
-40
1,560
530
14,000
-10
-165
-23
-8
<br> kanalizace - příspěvek Svazku VaK (Dyje I)
kanalizace - ul.Na Vyhlídce
Kanalizace - příspěvek Svazku VaK (Dyje II)
příspěvek fyzické osobě - rekonstrukce kanalizace
<br> 117
0
0
0
<br> 6,217
0
0
30
<br> -6,100
0
0
-30
<br> Rekonstrukce MŠ Palackého,Renards dotace zateplení
Základní škola Ivančická - Renards dotace zateplení
Základní škola Ivančická - stavební práce
<br> 310
400
0
<br> 1,002
273
0
<br> -692
127
0
<br> 0
0
0
<br> 0
42
150
<br> 0
-42
-150
<br> průtah městem - PD Ing Pechal
Průtah Polánka - PD
průtah městem - spoluúčast k investici
průtah městem - dozorování
revitalizace centra města (RK Ossendorf)
Autobusové nádraží - EURONEST
Autobusové nádraží - dozorování,výběr dodavatele
Autobusové nádraží
generel cyklotrasy
nákup parkovacího automatu
E-ON - připojení k NN
(investice - panely pro měření rychlosti vozidel)
<br> Rekonstrukce - šatlava - projekt
městský rozhlas (investice)
městský rozhlas - inv.příspěvek SMM
<br> PD - bazén
<br> 220
<br> 237
<br> -17
<br> 0
0
2550
100
0
100
170
0
<br> 394
378
0
14
950
0
298
238
<br> -394
-378
2550
86
-950
100
-128
-238
<br> 170
<br> 234
<br> -64
<br> 0
50
<br> 56
0
<br> -56
50
<br> Modernizace varovného systému města - spoluúčast k dotaci
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> investiční příspěvek - SDH Rakšice (spoluúčast k dotaci)
<br> 0
<br> 340
<br> -340
<br> nákup osobního automobilu
nákup kopírky
rozšíření serveru
výměna telefonní ústředny
vybudování technologického centra
aktualizace územně analytických podkladů
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 336
116
312
0
0
0
<br> -336
-116
-312
0
0
0
<br> Celkem - k financování rozpočtem 2010
<br> 20792
<br> 12883
<br> 7909
<br> IMOS Brno - doplatek 54 b.j <.>
reko veřejného osvětlení (Technické sítě Brno)
reko veřejného osvětlení - Znojemská,Husova
změny územního plánu města
Správa majetku města - příspěvek na investice (reko WC)
pozemky (drobné výkupy)
projektová dokumentace - Polánka
E.ON - podíl na nákladech (Polánka)
Sběrný dvůr - dotační řízení
investice - komínové hlavice
rekonstrukce a úprava zařízení ohřevu TUV
<br>

Návrh rozpočtu FKSP Města Moravský Krumlov pro rok 2010 ( v Kč)
Rozpočet 2009
<br> Rozpočet 2010
<br> Potřeby:
závodní stravování
(12,- Kč/1oběd,dle plánu zaměstnanců)
21 dní x 12 Kč x 11 měsíců
<br> 219,000.00
<br> 219,000.00
<br> 24,000.00
<br> 16,500.00
<br> penzijní připojištění
(170,- Kč/měsíc x plán zaměstnanců)
<br> 161,200.00
<br> 161,200.00
<br> ozdravný program (pro rok 2010 - 2500,- x 79 osob)
ozdravný program (převody z roku 2008,2009)
<br> 115,100.00
106,000.00
<br> 197,500.00
134,000.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 7,000.00
<br> 5,000.00
<br> příspěvek na úpravu zevnějšku
(příspěvek pro oddávající,dle očekávané skutečnosti)
<br> 40,000.00
<br> 45,000.00
<br> očkování
<br> 35000.00
<br> 10,000.00
<br> ostatní čerpání (vedení účtu,poplatky)
<br> 5,000.00
<br> 5,000.00
<br> 50,000.00
<br> 0.00
<br> Potřeby celkem
<br> 762,300.00
<br> 793,200.00
<br> Zdroje:
počáteční stav fondu k 1.1.2009,2010
příděl do FKSP
příděl do FKSP (nemocenská)
splátky půjček
<br> 227,000.00
476,900.00
50,000.00
8,400.00
<br> 260,000.00
528,200.00
0.00
5,000.00
<br> Zdroje celkem
<br> 762,300.00
<br> 793,200.00
<br> životní a pracovní jubilea
<br> poskytnuté půjčky
příspěvek odborové organizaci
<br> nemocenská - první tři dny nemoci
<br>

Návrh rozpočtu výdajů (potřeb) Města Moravský Krumlov pro rok 2010
skutečnost 2009,saldo návrh/skutečnost
(v tis.Kč)
název rozpočtového oddílu
<br> § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat
§ 1036 - správa v lesním hospodářství
§ 1037 - celospolečenské funkce lesů
10 - zemědělství a lesní hospodářství
<br> § 2141 - vnitřní obchod,cestovní ruch
§ 2143 - cestovní ruch
§ 2169 - ostatní správa v průmyslu
21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby
§ 2212 - silnice
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
22 - doprava
<br> § 2310 - pitná voda
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod
23 - vodní hospodářství
<br> § 2412 - záležitosti telekomunikací
24 - spoje
<br> návrh 2010
<br> skutečnost 2009
<br> saldo
<br> 45.00
45.00
<br> 44.00
627.00
9.00
680.00
<br> 1.00
-627.00
-9.00
-635.00
<br> 50.00
500.00
550.00
<br> 90.00
100.00
190.00
<br> -40.00
-100.00
500.00
360.00
<br> 215.00
16,345.00
805.00
100.00
10.00
17,475.00
<br> 462.00
493.00
942.00
108.00
29.00
2,034.00
<br> -247.00
15,852.00
-137.00
-8.00
-19.00
15,441.00
<br> 66.00
152.00
218.00
<br> 61.00
6,310.00
6,371.00
<br> 5.00
-6,158.00
-6,153.00
<br> 72.00
72.00
<br> 72.00
72.00
<br> Stránka 1 z 5
<br> -
<br> § 3111 - mateřské školy
§ 3113 - základní školy
§ 3121 - gymnázia
§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání
31,32 - vzdělávání
<br> 2,824.00
6,005.00
8,829.00
<br> 3,267.00
5,746.00
10.00
10.00
9,033.00
<br> -443.00
259.00
-10.00
-10.00
-204.00
<br> § 3311 - divadelní činnost
§ 3312 - hudební činnost
§ 3316 - vydavatelská činnost
§ 3319 - ostatní záležitosti kultury
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek
§ 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot nár.povědomí
§ 3341 - rozhlas a televize
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury
33 - kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> 37.00
97.00
1,000.00
92.00
4,185.00
332.00
5,743.00
<br> 3.00
37.00
775.00
12.00
1,050.00
40.00
341.00
4,185.00
378.00
6,821.00
<br> -3.00
-678.00
-12.00
-50.00
-40.00
-249.00
-46.00
-1,078.00
<br> § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 - využití volného času dětí
34 - tělovýchova a zájmová činnost
<br> 220.00
220.00
<br> 237.00
901.00
14.00
1,152.00
<br> -17.00
-901.00
-14.00
-932.00
<br> § 3612 - bytové hospodářství
§ 3631 - veřejné osvětlení
§ 3632 - pohřebnictví
§ 3635 - územní plánování
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj
<br> 2,247.00
2,555.00
100.00
16,658.00
<br> 2,725.00
382.00
19.00
14.00
15,880.00
<br> -478.00
2,173.00
-19.00
86.00
778.00
<br> Stránka 2 z 5
<br> 36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> 19,020.00
<br> 2,540.00
<br> 28.00
10.00
208.00
<br> 234.00
72.00
50.00
356.00
<br> -64.00
-44.00
10.00
-50.00
-148.00
<br> 2,100.00
200.00
200.00
100.00
600.00
500.00
1,000.00
2,200.00
100.00
52,300.00
59,300.00
<br> 2,080.00
126.00
134.00
43.00
573.00
148.00
755.00
2,108.00
26.00
58,625.00
64,618.00
<br> 20.00
74.00
66.00
57.00
27.00
352.00
245.00
92.00
74.00
-6,325.00
-5,318.00
<br> § 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem
20.00
§ 4341 - soc.pomoc osobám v hmotné nouzi
§ 4351 - osobní as <.>,peč.služba
3,615.00
§ 4352 - tísňová péče
549.00
§ 4359 - ostatní služby v oblasti soc.péče
247.00
§ 4379 - ostatní služby v obl.soc.prevence
§ 4399 - ostatní záležitosti soc.věcí
43 - sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení
<br> 189.00
3,420.00
538.00
87.00
32.00
-
<br> -169.00
195.00
11.00
160.00
-32.00
-
<br> § 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady
§ 3742 - chráněné části přírody
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37 - ochrana životního prostředí
<br> § 4171 - příspěvek na živobytí
§ 4172 - doplatek na bydlení
§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc
§ 4177 - mimoř.okamž.pomoc osobám ohroženým
§ 4179 - ostatní dávky sociální pomoci
§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou
§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky
§ 4183 - příspěvek na úpravu provoz bezbariér.bytu
§ 4184 - příspěvky na zakoupení,opravu mot.vozidla
§ 4185 - příspěvek na provoz mot.vozidla
§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu
§ 4195 - příspěvek na péči
41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení
<br> 21,560.00
<br> 170.00
<br> Stránka 3 z 5
<br> a politice zaměstnanosti
<br> 4,431.00
<br> 4,266.00
<br> 165.00
<br> 50.00
50.00
<br> 37.00
37.00
<br> 13.00
13.00
<br> 3,581.00
3,581.00
<br> 3,413.00
3,413.00
<br> 168.00
168.00
<br> 277.00
277.00
<br> 726.00
726.00
<br> -449.00
-449.00
<br> 3,135.00
34,534.20
37,669.20
<br> 2,455.00
181.00
33,478.00
36,114.00
<br> 680.00
-181.00
1,056.20
1,555.20
<br> § 6310 - obecné výdaje z finančních operací
§ 6399 - ostatní finanční operace
63 - finanční operace
<br> 1,340.00
200.00
1,540.00
<br> 401.00
1,296.00
1,697.00
<br> 939.00
-1,096.00
-157.00
<br> § 6402 - finanční vypořádání minulých let
§ 6409 - ostatní činnosti j.n <.>
§ 6409 - provozní rezerva
64 - ostatní činnost...