ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 - ROZBOR HOSPODAŘENÍ
<br> PLNĚNÍ PLÁNU PŘÍJMÚ text OdPa pol.ORj SR RZ Příjem % Poplatek ze psů 0000 1341 1000 300 000,00 300 000,00 267 661,25 89,22 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0000 1342 1000 2 000,00 2 000,00 2 160,00 108,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 1000 500 000,00 500 000,00 582 412,00 116,48 Poplatek ze vstupného 0000 1343 1000 5 000,00 5 000,00 6 690,00 133,80 Poplatek : ubytovací kapacity 0000 1345 1000 20 000,00 20 000,00 16 266,00 81,33 Správní poplatky 0000 1361 1000 200 000,00 200 000,00 132 330,00 66,17 Daň 2 nemovitých věcí 0000 1511 1000 6 800 000,00 6 800 000,00 6 929 666,40 101,91 DAN'OVÉ PŘÍJMY CELKEM (součet za třídu 1) 7 327 000,00 7 827 000,00 7 937 185,65 101,41 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0000 2460 900 0,00 0,00 19 000,00 “***“ Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3421 2111 400 545 000,00 545 000,00 501 870,00 92,09 Přijaté neinvestiční dary 3421 2321 400 15 000,00 15 000,00 9 600,00 64,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 x 400 560 000,00 560 000,00 511 470,00 91,33 Péče o vzhled obcí a veř.ze|eň-přijaté NIV dary 3745 2321 200 0,00 0,00 15 400,00 “***“ Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 900 200 000,00 200 000,00 141 614,27 70,81 Sankční platby přijaté oci jiných subjektů 6171 2212 900 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00 Přijaté neinvestiční dary 6171 2321 900 80 000,00 130 000,00 92 500,00 71,15 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené 6171 2329 900 5 000,00 5 000,00 242 560,30 4 851,21 Činnost místní správy 6171 x 900 295 000,00 345 000,00 478 674,57 138,75 Obecné příjmy z finančních operací - z úroků 6310 2141 900 50 000,00 50 000,00 7 562,53 15,13 NEDANOVÉ PŘT'JMY CELKEM (součet za třídu 2) 905 000,00 955 000,00 1 032 107,10 108,07 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 8 732 000,00 8 782 000,00 8 969 292,75 102,13 KAPITÁLOVÉ PňúMY CELKEM (součet za třídu 3) x x x 0,00 0,00 0,00 " =**" * |Převody : vlastních fondů VHČ 6330 4131 1000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 Převody mezi HMP a MČ Praha-Libuš 6330 4137 1000 26 026 000,00 46 838 800,00 46 839 054,50 100,00 PŘUJATĚ TRANSFERY CELKEM (součet za třídu 4) 6330 x 1000 27 026 000,00 47 838 800,00 47 839 054,50 100,00 PŘÍJMY MČ PRAHA-LIBUŠ CELKEM 35 758 000,00 56 620 800,00 56 808 347,25 100,33 Závěrečný účet 2015 - Krátkodobé ňnancováni :: tuzemska text OdPa pol.ORJ SR RZ skutečnost % Zapojení zůstatků 8115 1000 1 000 000,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -100,00l Sociální fond 8115 1000 200 000,00 202 700,00 -166 699,00 -82,24 Účelové prostředky z VHP 8115 1000 l 740 000,00 1 740 000,00 -414 493,95 -23,82 FRR-příspěvek ZŠ s RVJ usne$.RMČ 58/2015,130 let 8115 1000 0,00 30 000,00 -30 000,00 —100,00 Ponechané 18115 1000 0,00 3 240 500,00 -1 447 033,10 -44,65 FRRnnavýšení odměn zastupitelům MČ PrahafLibuš 8115 1000 0,00 260 000,00 —119 789,00 -46,07 Vratka daně z finančního úřadu do FRR 8115 1000 0,00 -312 600,00 312 600,00 -100,00 FV se st.rozpočt:dokrytí voleb EP a Senát,zast.obcí 8115 1000 0,00 —16 100,00 16 106,19 —100,04 |FV se st.rozpočt.- vratka MV ČR Integrace cizinců 8115 1000 0,00 113 900,00 -113 887,00 99,99 |FV s rozpočtem HMP-odvod v za psy a z rekr.popl.8115 1000 0,00 17 800,00 -17 782,25 —99,90I spoluúčast na projektech 8115 1000 „947 008,95 “***“ FINANCOVÁNÍ CELKEM [8115 1000 2 940 000,00 6 276 200,00 -3 927 987,06 452,59 příjmy výdaje bilance Bilance příjmů a výdajů se 808 347,25 52 880 360,19 3 927 987,06
<br> VYSVĚTLIVKY OdPa - oovĚwovÉ TŘÍDĚNÍ,PARAGRAFY pol.- DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ,POLOŽKY
<br> ORJ - ČÍSELNÍKY ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK,KAPITOLY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> sa - SCHVÁLENÝ ROZPOČET RZ - ROZPOČET PO ZMĚNÁCH Příjem - SKUTEČNĚ PŘIJATÉ FIN.PROSTŘEDKY
<br> % - SKUTEČNÉ PŘÍJMY OPROTI ROZPOČU Po ZMĚNÁCH
<br> výsl.od PR — výsledek od počátku roku
<br> VHP - poskytnutá dotace HMP : obdržený odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení
<br> „ “na t_lanáčkove/ „00:0 hne-31529; 0031"- PRAHA - LlBUS
<br> Ubusska do
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXX
<br> AVj-véšanodne: % ?i.„(a,/X S_a_imutodne: jf.!o/Ú/Ě
<br> u;
<br> Ulli-771004