MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
STAROKLANOVICKA 260
PRAHA 9 — Ujezd nad Lesy
<br> Zhodnocení plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2016
<br> K31.3.2016 byly vykázány příjmy celkem ve výši 19 727,48 tis.Kč,tj.plnění
k upravenému rozpočtu na 24,22%,ztoho daňové příjmy (tř.1) na 8,88% (vlivem nenaplnění
daní zmajetku),nedaňové příjmy (tř.2) na 174,13% (vlivem přijatých sankčních plateb <,>
příznivého plnění vlastních příjmů a přijatých vrátek transferů z finančního vypořádání
předchozích let) a přijaté transfery (tř.4) na 23,34% <.>
Celkové výdaje byly vykázány ve výši 13 004,82 tis.Kč (tj.plnění vůči upravenému
rozpočtu na 15,95%),ztoho běžné výdaje 11 681,43 tis.Kč (plnění na 16,70%) a kapitálové
výdaje 1 323,39 tis.Kč (plnění na 11,41%) <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové,a to ve výši
6 722,66 tis.Kč.K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího plnění příjmů _g
nižšího čerpání výdajů <.>
<br> Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 22 324,29 tis.Kč,a to vlivem výnosů ve
výši 33 738,36 tis.Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 11 414,06 tis <.>
Kč (především vlivem nákladů na transfery) <.>
<br> Plnění přiimů k upravcnělnu rozpočtu:
<br> ORJ 04 — Školství,mládež a sport - plnění příjmů celkem na 28,98%,ztoho vlastní příjmy
byly docíleny ve výši 2 003,50 tis.Kč (vratka nevyčerpaných prostředků zneinvestičních
provozních příspěvků zřízených příspěvkových organizací v roce 2015 — MŠ Čentická ve výši
154,93 tis.Kč,MŠ Sluníčko ve výši 435,16 tis.Kč a MZŠ Polesná ve výši 1 413,41 tis.Kč) <.>
Přijaté dotace celkem -— plnění na 0,50% (35,00 tis.Kč na kontinuální program zážitkové
prevence na prvním stupni) <.>
<br> ORJ 05 — Zdravotnictví a soc.péče — plnění příjmů celkem na 51,70%,ztoho plnění
vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 27,92%,vlivem příjmů z pečovatelské služby <.>
Přijaté dotace celkem — plnění na 76,54% (účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve
výši 500,0 tis.Kč na výkon pěstounské péče,účelová neinvestiční dotace z MHMP ve výši
84,0 tis.Kč na pečovatelskou službu a v rámci grantového programu z MHMP ve výši 35,0
tis.Kč na aktivity protidrogové prevence na místní úrovni) <.>
<br> ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — plnění příjmů celkem na 48,66% vlivem plnění
vlastních příjmů na 40,97% a dotací z MHMP na 100,0% <.>
<br> ORJ 09 — Vnitřní správa — plnění příjmů celkem ve výši 13,02 tis.Kč.Jedná se o vlastní
příjmy,tj.sankční platby a z pojistných událostí <.>
<br> ORJ 10 — Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 23,05%,ztoho daňové příjmy na
8,88% (především vlivem nulového plnění daní zmajetku,správní poplatky na 27,52% <,>
místní poplatky na 23,77%),nedaňové příjmy na 10,68% a přijaté transfery (dotace) na
25,24% <.>
<br> Plnění výdaiů l_(gp ravenému rozpočtu:
Plnění běžných Vvdaiů:
<br> ORJ 02 — Městská infrastruktura — plnění výdajů celkem na 29,07%,z toho v oddílu 23 —
Vodní hospodářství je vykázáno nulové plnění.Oddíl 37 — Ochrana životního prostředí
vykazuje plnění na 8,49% <.>
<br> ORJ 03 -— Doprava — plnění výdajů celkem na 7,16%,ztoho nákup ostatních služeb na
73,71% a opravy a udržování silnic nulové plnění <.>
<br> ORJ 04 — Školství,mládež a sport — plnění výdajů na 23,20%,ztoho oddil 31 — Vzdělávání
l.na 24,90%,oddíl 32 — Vzdělávání Il.(Podpora dalšího vzdělávání pedagogů) na 3,60% a
oddíl 34 — Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 0,78% (el.energie na
multifunkč.hřišti Čentická a oprava dětského hřiště) <.>
<br> ORJ 05 — Zdravotnictví a soc.péče — plnění výdajů na 14,10%,a to vlivem plnění oddílu 35
— Zdravotnictví — nulové plnění (nákup ostatních služeb—prevence před drogami
aj.návyk.látkami) a oddílu 43 — Soc.péče a pomoc v soc.zabez.na 14,74% (osobní asist.<,>
pečovatelská služba — položka nákup materiálu na 9,17%,studená voda na 10,03%,teplo na
27,63%,el.energie na 72,45%,pohonné hmoty a maziva na 19,09%,nákup ostatních služeb
na 26,64%,opravy a udržování vykazují nulové plnění) <.>
<br> ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — plnění výdajů na 11,47%,a to v oddíle 33 — Kultura <,>
církev a sděl.prostředky na l4,62%,a to činnosti knihovnické na 22,18%,Slavnosti obce
nulové plnění,výstavní a muzejní činnost na 19,0%,Místní agenda 21 na 11,0%,Komise
zdravotní — sekce pro občanské záležitosti na 9,01% a v oddíle 34 — Tělovýchova a zájmová
činnost na 0,00% (granty pro neziskové a podob.organizace) <.>
<br> ORJ 07 — Bezpečnost — plnění výdajů na 7,14%,ztoho oddíl 53 — Bezpečnost a veřejný
pořádek vykazuje nulové čerpání.V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis.na pohonné
hmoty pro místní policii.V oddílu 55 — Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
dochází k čerpání výdajů na 7,31% (drobný hmotný dlouhodobý majetek na 0,00%,nákup
materiálu j.n.na 27,47%,plyn na 19,41%,el.energie na 3,01%,nákup ostatních služeb na
36,55%,opravy a udržování na 0,00% a pohoštění na 100,0%) <.>
<br> ORJ 08 — Hospodářství - plnění výdajů na 6,43%,ztoho pohřebnictví vykazuje plnění na
7,66%,komunální služby a územní rozvoj ...