MČ Praha - Zbraslav-NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV NA ROK 2021

MČ Praha - Zbraslav - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV NA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zbraslav.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čerpání rozpočtu za rok 2020 (166.64 kB)

Licence: MC56 (mc56 O) XCRGBA1A / B1A (29042020 14:09 / 202001211648)
<br> 0000ALV075IA
<br> Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)  do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Městská část Praha - Zbraslav
Úřad městské části
Zbraslavské nám. 464
<br> 15600  Praha-Zbraslav
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 230 000,00 230 000,00 201 189,00 87,47 87,47
0000 1342 Poplatek z pobytu 500 000,00 100 000,00 115 166,00 23,03 115,17
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500 000,00 125 000,00 115 753,50 23,15 92,60
0000 1349 Zrušené místní poplatky 165 000,00 165 000,00 152 823,00 92,62 92,62
0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 650 000,00 650 000,00 567 480,07 87,30 87,30
0000 1361 Správní poplatky 250 000,00 200 000,00 180 610,00 72,24 90,31
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 14 000 000,00 14 000 000,00 13 608 362,67 97,20 97,20
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 1 249 000,00 ******* *******
<br> 0000 Bez ODPA 16 295 000,00 15 470 000,00 16 190 384,24 99,36 104,66
<br> 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00
<br> 2212 Silnice 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00
<br> 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 348 500,00 348 582,46 ******* 100,02
<br> 3111 Mateřské školy 548 500,00 548 582,46 ******* 100,02
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 60 000,00 56 158,00 46,80 93,60
<br> 3314 Činnosti knihovnické 120 000,00 60 000,00 56 158,00 46,80 93,60
<br> 3319 2321 ...

Čerpání VHČ v roce 2020 (142.36 kB)

čerpání 1-122020
<br> Stav účtu k 31.12.2020 46 372 394,53 Kč
<br> Příjmy Odbor Výdaje Odbor
<br> Nájemné v bytech OMH 10 540 791,00 Kč
<br> Nájem nebyt.prostor v byt.domech OMH 969 904,00 Kč Ostatní služby,mzdy,pojištění OMH 3 018 646,00 Kč
<br> Nájem nebyt.prostor OMH 2 333 460,00 Kč Energie BS OMH 26 697,00 Kč
<br> Nájem pozemků + břemena OMH 7 077 609,00 Kč Správa,opravy a údržba v bytech a bytových domechOMH 3 584 033,00 Kč
<br> Příjmy za hřbitov OMH 1 082 715,00 Kč Správa,opravy a údržba nebyt.domy OMH 33 147,00 Kč
<br> Zbraslavské noviny OKV 127 820,00 Kč Správa,opravy a údržba hřbitova OMH 1 131 368,00 Kč
<br> Výlep plakátů + reklama FO 5 497,00 Kč Zbraslavské noviny OKV 671 797,00 Kč
<br> Prodej investičního majetku FO 8 714 889,00 Kč Daň z příjmu 2019 FO 4 076 221,00 Kč
<br> Úroky + smluvní úroky FO 83 935,00 Kč DPH 2020 FO 109 626,00 Kč
<br> Drobné příjmy + prodej zboží FO 27 849,00 Kč Poplatky + zboží FO 65 958,00 Kč
<br> Celkem 30 964 469,00 Kč Nájem pozemku FO 240 000,00 Kč
<br> Celkem bez prodeje majetku 22 249 580,00 Kč Celkem 12 957 493,00 Kč
<br> Provozní zisk 9 292 087,00 Kč
<br> Celkový zisk 18 006 976,00 Kč
<br> Čerpání VHČ za rok 2020
<br> Stránka 1

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 (249.59 kB)

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2021
<br>
<br> HLAVNÍ ROZPOČET
<br>
Příjmy – 114.154.000 Kč
<br>
Poplatky
<br> • Místní – poplatky ze psů a poplatku za užívání veřejného prostranství.Výše stanovena
odhadem dle skutečnosti minulých let.Poplatek z ubytovací kapacity i poplatek za
<br> lázeňský a rekreační pobyt se od 1.1.2020 zrušil,a oba tyto poplatky nahradil nový
<br> poplatek z pobytu.Příjem z tohoto poplatku odhadujeme dle skutečnosti z roku 2020 <.>
<br> • Správní – poplatky za ověřování,czech point,rybářské lístky atd <.>
<br> • Příjmy úhrad za dobývání nerostů – prostředky obdržené od Českého báňského úřadu
za dobývání kamene společností Kámen Zbraslav <.>
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> Daň z nemovitých věcí je v plném rozsahu poukazována hlavním městem Prahou
<br> městským částem.Výše je odhadnuta na základě skutečnosti roku 2020,kdy došlo od
<br> 1.1.2020 ke zvýšení místního koeficientu <.>
<br>
<br> Silnice – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> Jsou zde zahrnuty předpokládané příjmy ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav o
<br> příspěvku na údržbu komunikací <.>
<br>
<br> Činnosti knihovnické – příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Poplatky vybírané knihovnou za vystavení legitimací,roční poplatky,pokuty a poplatky za
<br> užití veřejného internetu.Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let <.>
<br>
<br> Nebytové hospodářství – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> Příspěvky organizací využívající objekt 1227 na údržbu tohoto objektu <.>
<br>
<br> Pečovatelská služba
<br> Na základě provozování pečovatelské služby přímo zaměstnanci ÚMČ jsou příjmy z této
<br> činnosti příjmem rozpočtu <.>
<br>
<br> Činnost místní správy
<br> Předpokládaná výše pravidelných neinvestičních darů,sankčních plateb,případně dalších
<br> prostředků spojených s výkonem místní správy <.>
<br>
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Položka tvořena úrokovými příjmy z finančních prostředků,jež jsou na účtech MČ Praha –
<br> Zbraslav <.>
<br...

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Zbraslav do r. 2026 (134.03 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 2 odst.1 a §3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - Zbraslav do r.2026 v tis.Kč (bez deset.míst)
<br> Název položky Skut.2016/* Skut.2017/* Skut.2018/* Skut.2019/*
<br> Oček.skut <.>
<br> 2020
<br> Oček.skut <.>
<br> 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026
<br> Daňové příjmy - třída 1 8 279 8 744 9 367 9 291 14 941 15 460 15 615 15 771 16 086 16 408 16 736
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 2 365 2 322 2 127 1 453 3 622 1 643 1 659 1 676 1 710 1 744 1 779
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 210 231 361 1 788 188 188 188 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 10 644 11 276 11 725 11 105 20 351 17 291 17 462 17 635 17 796 18 152 18 515
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 140 601 126 265 109 983 110 079 90 038 95 963 71 380 72 094 73 536 75 006 76 507
<br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-2) 34 947 43 602 48 992 55 176 55 942 55 942 56 501 57 066 58 208 59 372 60 559
<br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 248 379 394 420 471 473 478 483 492 502 512
<br> Příjmy celkem 151 245 137 541 121 708 121 184 110 389 113 254 88 842 89 729 91 331 93 158 95 021
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 60 107 61 642 72 812 73 135 80 320 70 234 70 700 71 407 72 835 74 292 75 778
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 82 093 28 226 47 678 30 850 66 871 54 840 18 100 18 300 18 450 18 800 19 200
<br> Výdaje celkem 142 200 89 868 120 490 103 985 147 191 125 074 88 800 89 707 91 285 93 092 94 978
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 9 045 47 673 1 218 17 199 -36 802 -11 820 42 22 46 66 43
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
<br> /** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Výhled VHČ na rok 2021 (146.31 kB)

výhled 2021
<br> Stav účtu k 31.12.2020 46 372 394,53 Kč
<br> Příjmy Odbor Výdaje Odbor
<br> Nájemné v bytech OMH 10 500 000,00 Kč
<br> Nájem nebyt.prostor v byt.domech OMH 1 050 000,00 Kč Ostatní služby,mzdy OMH 3 200 000,00 Kč
<br> Nájem nebyt.prostor OMH 1 895 200,00 Kč Energie BS OMH 100 000,00 Kč
<br> Nájem pozemků + břemena OMH 7 400 000,00 Kč Správa,opravy a údržba v bytech a bytových domechOMH 2 500 000,00 Kč
<br> Příjmy za hřbitov OMH 900 000,00 Kč Správa,opravy a údržba nebyt.domy OMH 800 000,00 Kč
<br> Zbraslavské noviny OKV 150 000,00 Kč Správa,opravy a údržba hřbitova OMH 1 500 000,00 Kč
<br> Výlep plakátů + reklama FO 20 000,00 Kč Zbraslavské noviny OKV 700 000,00 Kč
<br> Prodej investičního majetku FO 1 200 000,00 Kč Daň z příjmu 2020 FO 4 000 000,00 Kč
<br> Úroky + smluvní úroky FO 10 000,00 Kč DPH 2021 FO 120 000,00 Kč
<br> Drobné příjmy + prodej zboží FO 30 000,00 Kč Poplatky bankovní + zboží FO 70 000,00 Kč
<br> Celkem 23 155 200,00 Kč Nájem pozemku FO 240 000,00 Kč
<br> Celkem bez prodeje majetku 21 955 200,00 Kč Celkem 13 230 000,00 Kč
<br> Provozní zisk 8 725 200,00 Kč
<br> Celkový zisk 9 925 200,00 Kč
<br> Výhled VHČ na rok 2021
<br> Stránka 1

Návrh investičních a rozvojových projektů na rok 2021 (151.67 kB)

Návrh investičních a rozvojových projektů na rok 2021
<br> Přímo Podmíněně Převod dotace 2020
<br> Školství 95 100 000 19 850 000 0 38 655 189
<br> 1 Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova 35 000 000 550 000 699 928 3111 OMIR EŠ ZV Rozšíření kapacity MŠ Matjuchinova dostavbou budovy Ottova,zřízení kuchyně,rekonstrukce pláště
<br> 2 Modernizace školního hřiště 55 000 000 18 000 000 36 674 161 3113 OMIR MH RR Realizace stavby sportoviště u ZŠ Nad Parkem
<br> 3 Modernizace ZŠ Vl.Vančury 3 300 000 300 000 781 100 3113 ZŠ OMIR EŠ ZV Modernizace a stavební úpravy budov ZŠ Vl.Vančury pro výuku 2.stupně
<br> 4 ZŠ Vl.Vančury - opravy střešního pláště 800 000 500 000 3113 ZŠ OMIR EŠ ZW Oprava havarijního stavu střešního pláště budovy Hauptova a U Lékárny
<br> 5 Úpravy budovy ZUŠ Zbraslav 1 000 000 500 000 500 000 3231 HLMP OMIR/OPKŠ ZUŠ/EŠ ZW Zprovoznění prostor pro výuku v nové budově ZUŠ
<br> Vzhled obce 12 650 000 4 440 000 0 2 917 220
<br> 6 Kontejnerová stání 2 000 000 1 000 000 3745 HLMP OŽP DS RR Úprava sběrných hnízd separovanéhop odpadu
<br> 7 Dětské hřiště Paškova 3 500 000 280 000 3745 HLMP OŽP DS RR Rekonstrukce dětského hřiště
<br> 8 Sluneční park 2 000 000 0 1 918 220 3745 OMIR MH RR Revitalizace veřejných prostranství ve Slunečním městě
<br> 9 Lesopark Belveder - revitalizace cesty 2 000 000 1 000 000 999 000 3745 OMIR EŠ RR Oprava havarijního stavu cesty a oplocení v Kamínce
<br> 10 Hřiště Václava Rady 400 000 400 000 3745 OŽP DS RR Úpravy dětského hřiště v Zahradní čtvrti
<br> 11 Zachytávání dešťové vody ÚMČ 400 000 325 000 3745 OPŽP OMIR EŠ RR Nádrže na zachycení dešťových vod a úprava parkoviště
<br> 12 Oáza klidu s ovocnými stromy 400 000 385 000 3745 OŽP DS RR Sadová úprava pozemků MČ
<br> 13 Ovocný sad 900 000 0 3745 OŽP DS RR Výsadba ovocného sadu
<br> 14 Na Vrškách 1 050 000 1 050 000 3745 OMIR EŠ RR Revitalizace veřejného prostranství Na Vrškách
<br> Silnice 2 200 000 2 200 000 0 0
<br> 15 Rekonstrukce chodníků 2 000 000 2 000 000 2212 OMH ŠV RR Rekonst...

Návrh rozpočtových výdajů na rok 2021 (223.21 kB)

Legenda: Příloha č.1 b
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2021 - Rozpočtové výdaje Agregované provozní
<br> Projekty pro rok 2021
<br> Projekty pro rok 2020
<br> OdPa XXX XXXXX
Rozpočet XXXX
<br> schválený
<br> Rozpočet XXXX
<br> upravený
<br> Plnění 2020 k
<br> 31.12.2020
Návrh rozpočtu 2021 Pozn <.>
<br> Provozní
<br> 2143 x Cestovní ruch 215 000 185 000 145 557 200 000
<br> Projekty 2020
<br> Příspěvek na ZOO koutek 100 000 0 0
<br> Partnerství 200 000 50 000 2 900
<br> Projekty 2021
<br> 36 Partnerství 200 000
<br> *2143 * Cestovní ruch 515 000 235 000 148 457 400 000
<br> Provozní
<br> 2212 x Silnice 6 000 000 6 600 000 6 587 918 5 800 000
<br> Projekty 2020
<br> Rekonstrukce chodníků 2 000 000 2 260 000 2 252 115
<br> Zbraslavské náměstí - chodník 2 000 000 1 640 000 1 145 093
<br> Rekonstrukce parkoviště Nad Kamínkou 2 000 000 0 0
<br> Projekty 2021
<br> 15 Rekonstrukce chodníků 2 000 000
<br> *2212 * Silnice 12 000 000 10 500 000 9 985 126 7 800 000
<br> Projekty 2020
<br> Projekt části cyklostezky A20 200 000 200 000 0
<br> Projekty 2021
<br> 16 Projekt části cyklostezky A20 200 000
<br> *2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 200 000 0 200 000
<br> Projekty 2020
<br> Radary 500 000 500 000 257 992
<br> *2223 * Bezpečnost silničního provozu 500 000 500 000 257 992 0
<br> Provozní
<br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem 1 550 000 1 556 900 1 556 879 1 550 000
<br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 500 000
<br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 250 000 4 256 900 4 256 879 4 050 000
<br> 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 842 600 842 600
<br> 3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.700 000 693 100 618 000 700 000
<br> Projekty 2020
<br> Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova 400 000 400 000 16 565
<br> Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova - dotace HMP 1 380 200 680 273
<br> Odkup MŠ Matjuchinova - dotace HMP 1 000 000 0
<br> OPPPR - Ak...

Návrh rozpočtových příjmů na rok 2021 (116.48 kB)

Příloha č.1 a
<br> OdPa XXX XXXXX
Rozpočet XXXX
<br> schválený
<br> Rozpočet XXXX
<br> upravený
<br> Plnění 2020 k
<br> 31.12.2020
Návrh rozpočtu 2021 Pozn <.>
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 230 000 230 000 201 189 230 000
<br> 0000 1342 Poplatek z pobytu 500 000 100 000 115 166 180 000
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500 000 125 000 115 754 300 000
<br> 0000 1349 Zrušené místní poplatky (z ubytovací kapacity a lázeňský) 165 000 165 000 152 823 0
<br> 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 650 000 650 000 567 480 550 000
<br> 0000 1361 Správní poplatky 250 000 200 000 180 610 200 000
<br> 0000 1511 Daň z nemovitosti 14 000 000 14 000 000 13 608 363 14 000 000
<br> 0000 2420 Splátky půjčených prostředků 0 0 1 249 000 400 000 Splátka od SK
<br> *0000 * Bez OdPa 16 295 000 15 470 000 16 190 384 15 860 000
<br> 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 000 300 000 300 000 300 000
<br> *2212 * Silnice 300 000 300 000 300 000 300 000
<br> 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 200 000 200 000 0
<br> 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 348 500 348 582 0
<br> *3111 * Mateřské školy 0 548 500 548 582 0
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000 60 000 56 158 80 000
<br> *3314 * Činnosti knihovnické 120 000 60 000 56 158 80 000
<br> 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0
<br> 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 113 000 113 000 0
<br> 3319 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodob.majetku 0 1 500 000 1 500 000 0
<br> *3319 * Ostatní záležitosti kultury 0 1 613 000 1 613 000 0
<br> 3429 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 20 000 19 650
<br> *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 20 000 19 650 0
<br> 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 148 000 148 000 118 798 148 000
<br> *3613 * Nebytové hospodářství 148 000 148 000 118 798 148 000
<br> 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0
<br> *3632 Pohřebnictví 0 0 0 0
<br> 3745 2324 Přijaté nekapitálové př...

Načteno 11. 01. 2021

edesky.cz/d/4399690

Meta

Rozpočet Prodej Prodej Rozpočet Pronájem Stavby Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Prodej Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Prodej Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Zbraslav
28. 01. 2021	Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026
28. 01. 2021	Schválený rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok 2021
27. 01. 2021	MČ PRAHA-ZBRASLAV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENTA ODBORU SPRÁVNÍCH VĚCÍ
25. 01. 2021	OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
25. 01. 2021	OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
	...a další

Více dokumentů od MČ Praha - Zbraslav Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz