Město Přebuz
<br> IČO : 00259543
Město Přebuz
Přebuzč4n7,358ln Přebuz
<br> V A
<br> Závěrecny u
<br> Rozpočtové hospodaření — příjmy
<br>
<br>
<br> čet za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída skutečnost rozpočet rozpočet Plnění%SR%UR
schválený po změnách
<br> 1.Daňové příjmy 1,844.117,76 1,494.000,00 1,503.72D,00 126,11 124,88
<br> 2.Nedaňové příjmy 181.159,07 171.000,00 182.000,00 105,94 99,54
<br> 3.Kapitálové příjmy 545.621,00 0,00 370.000,00 147,47
<br> 4.Přijaté transfery 352.748,00 55.000,00 301.300,00 641,36 117,08
Celkem příjmy 2,963.645,83 1,720,000,00 2,362.020,00 172,30 125,47
<br> Daňové příjmy — vybrané popložky
<br> 1.Sdílené daně 1,038.618,31 820.000,00 829,120,00 126,66 125,27
<br> 2.Místní poplatky 119 039,50 74.000,00 ?4.600,00 160,86 159,57
<br> 3.Daň z nemovitosti 718.978,11 600.000,00 600.000,00 119,83 119,83
<br> 4.Ost.daňové příjmy 4.181,84 0,00 3.000,00 0,00
<br> 5.Správní poplatky 3.300,00 2 000,00 165,00
<br> Rozpočtové hospodaření - výdaje
<br> Třída skutečnost rozpočet rozpočet
<br> schválený po změnách
<br> 5- běžně výdaje 1,349.543,55 1,595.000,00 1.955.220,00 84,61 69,02
<br> 6— kapitálové výdaje 93.170,00 50.000,00 93.200,00 186,34 99,97
<br>
<br> Celkem výdaje 1,442.713,55
<br> 1,645.000,00
<br> čgregovaně výdaje dle cílových oblastí 2014— 2015
<br> 2,048.420,00
<br> 87,70 70,43
<br>
<br> Skutečnost 2014 % skutečnost 2015 %
<br> Běžné výdaje
— výdaje na platy a odvody 658.400,00 29,32 464.820,00 32,22
- ostatní platby za práci 51.799,00 2,31 15.947,00 1,11
- odměny zastupitelům 509.016,00 22,67 247.679,00 17,17
<br> Mzdové výdaje celkem 1,219.215,00 54,29 728.445,00 50,49
- nákupy materiálu l38.298,00 6,16 l26.746,00 8,79
— nákupy paliva a energie 97.849,00 4,36 100.427,00 6,96
— nákup služeb 575,616,25 25,63 305.658,65 21,19
- opravy a údržba majetku 137.405,50 6,12 50.769,50 3,52
— daně 11.404,00 0,51 23.368,UD 1,62
<br> skutečnost 2014 % skutečnost 2015 %
<br>
<br> - ostatní výdaje 32.718,00 1,46 4.024,00 0,28
Ostatní prov.výdaje celkem 993.290,75 44,23 610.993,15 42,35
<br> — transfery jiným subjektům 6.074,70 0,27 10.104,40 0,70
Neinv.transfery celkem 6.074,70 0,27 10.104,40 0,70
<br> Celkem běžně výdaje 2.218.580,45 98.80 1,349.543.55 93,54
<br>
<br> Kapitálově výdaje
<br>
<br> - ostatní (úz.plán) 2?.000,00 1,20 93.170,00 6,46
<br> Poř.vl.majetku celkem 27.000,00 1,20 93.170,00 6,46
Celkem kapitálové výdaje 27.000,00 1,20 93.170,00 6,46
<br> Celkem výdaje 2,245.580,45 100,00 1,442.713,55 100,00
<br>
<br> Celkogý ýýsledek hospodaření za rok 2015
<br> 2,963.645,83 Kč
1.442.713,55 Kč
<br> Příjmy
Výdaje
<br> Výsledek hospodaření: +1,520.932,28 Kč
<br>
<br>
<br> Pohledávky k 31.12.2015
<br> 314 — Krátkodobé zálohy (energie) 39.920,00 Kč
315 — Jiné pohledávky todpad,voda,VO,Vp) 77.270,00 Kč
Celkem 117.190,00 Kč
<br> Závazky k 31.12.2015
<br>
<br> 321 — Dodavatelé 24.105,03 Kč
331 - Zaměstnanci,zastupitelé 36.274,00 Kč
336 - Zúčtování s institucemi (OSSZ,ZP) 13.871,00 Kč
342 — Jiné přímé daně 2.535,00 Kč
374 - dotace 7.110,00 Kč
378 — exekuce 4.208,00
<br> Celkem 88.103,03 Kč
<br> Stavy na účtech k 31.12.2015
<br> Běžný účet vedený u ČNB : 220.018,45 Kč
Běžný účet vedený u KB,pobočka Sokolov : 1,554.707,17 Kč
Spořící účet vedený u KB,pobočka Sokolov 3,706.393,86 Kč
Pokladna 0,00
<br> Celkem 5,481.119,48 Kč
<br>
<br> Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu v roce 2015
UZ Označení účelového transferu přiděleno vyčerpáno rozdíl
13234 Aktivní politika zaměstnanosti 291.238,00 Kč 336.861,00 Kč —45.623,00
<br> Celkem ze státního rozpočtu 291.238,00 Kč 291.238,00 Kč
<br> Přehled přijatých dotací od kraje v roce 2015
<br>
<br>
<br> 4112 dotace na státní správu 54.400,—Kč 54.400,—Kč
4122 dotace program obnovy venkova 25.000,—Kč 7.110,-Rč
Majetek k 31.12.2015 brutto korekce netto
<br>
<br> Účet popis
<br> 018 — Drobný dlouh.nehm.majetek 30.757,00 - 30.757,00 0
021 - Stavby 5,121.981,00 -3,666.462,00 1,455.519,00
022 - Samostatné movité Věci 1,085.660,00 —253.240,00 832.420,00
028 — Drobný dlouhodobý nm.majetek 598.330,00 — 598.330,00 0
031 - Pozemky l,821-544,80 0 1,821.544,80
019 — Dokončený dl.neh.maj.733.650,00 717.876,00 l,451.526,00
733.75,00
<br> (územní plán)
<br> Celkem 9,391.922,80 —3,830.913,00 5,561.009,80
<br> Vypracovala : Václava Šneibergová
Přebuz 3.2.2016
<br> XXXXX B uoth
starosta
<br>
<br> Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do ŠÍĚŽÉ/Í nebo ústně na
<br> $$$-liší.<.>
<br> zasedání zastupitelstva města dne „„„
<br> Vyvěšeno :
<br> Sejmuto :