Příloha č.1
<br>
<br>
1
<br> Závěrečný účet Města Kostelec nad Orlicí za rok 2015
<br>
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)
<br>
<br> 72 135 000,00 72 712 250,00 82 140 684,45 113,00
<br> 12 827 000,00 13 726 776,08 16 086 486,56 117,20
<br> 420 000,00 475 000,00 1 272 844,00 268,00
<br> 18 631 300,00 35 446 629,42 287 472 426,62 811,00
<br> 850 000,00 - 850 000,00 - 255 079 754,13 -
<br> 103 163 300,00 121 510 655,50 131 892 687,50 108,54
<br> 97 929 281,00 112 418 025,56 352 719 777,57 313,80
<br> 28 456 110,00 37 623 086,80 20 227 344,94 53,80
<br> 850 000,00 - 850 000,00 - 255 079 754,13 -
<br> 125 535 391,00 149 191 112,36 117 867 368,38 79,00
<br> 22 372 091,00 - 27 680 456,86 - 14 025 319,12
<br> 22 372 091,00 27 680 456,86 14 025 319,12 -
<br> 207 989,00 - 207 989,00 - 207 988,77 - 100,00
<br> 22 580 080,00 27 888 445,86 13 817 330,23 -
<br> 22 372 091,00 27 680 456,86 14 025 319,12 - Financování celkem
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
<br> Třída 8 - Financování
<br> Přijaté půjčky a úvěry
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> Splátky úvěrů
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Konsolidace příjmů
<br> Konsolidace výdajů
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> SALDO : (příjmy - výdaje)
<br> Prostředky minulých let
<br> Schválený
<br> rozpočet
Upravený rozpočet
<br> Skutečnost-plnění k
<br> 31.12.2015
% UR
<br>
<br>
Příjmy města v roce 2015 dosáhly výše 131 892 687,50 Kč,což je o 9 920 908,23 Kč méně <,>
než činily příjmy v roce 2014 (141 813 595,73 Kč).Celkový rozpočet příjmů byl splněn
na 108,54% <.>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přiloženém Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
<br>
2
<br> V roce 2015 město Kostelec nad Orlicí přijalo na dotacích 31 082 012,49 Kč:
<br>
<br>
Dotační příjmy v Kč
<br> 4112 Dotace na výkon státní správy 15 601 300,00
<br> 4116 Dotace ze SR – sociálně právní ochrana dětí 2 940 583,00
<br> 4116 Dotace ÚP ČR - VPP 1 179 078,00
<br> 4116 Dotace ze SR – příspěvek na výkon sociální práce 206 000,00
<br> 4116 Dotace ze SR – operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 402 069,31
<br> 4122 Dotace KÚ HK - SDH město 210 902,00
<br> 4116 Dotace ze SR – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy 917 906,19
<br> 4116 Dotace ze SR - MV - azylové zařízení 469 200,00
<br> 4116
Dotace ze SR – náklady s odpady,odstraňování ekologických
zátěží – Třebechovice - Bědovice 864 900,89
<br> 4122
Dotace z KHK – náklady s odpady,odstraňování ekologických
zátěží – Třebechovice - Bědovice 213 556,00
<br> 4116
Dotace ze SR – zajištění kompatibility agend Centrálního registru
vozidel 36 300,00
<br> 4116 Dotace ze SR – výsadba dřevin 5 600,00
<br> 4116 Dotace ze SR – odborný lesní hospodář 561 156,00
<br> 4116 Průtoková dotace ZŚ Gutha-Jarkovského 541 468,00
<br> 4116 Dotace ze SR – veřejné informační služby knihoven 40 000,00
<br> 4116 Dotace ze SR - pečovatelská služba,domovinka 2 242 000,00
<br> 4213 Dotace ze SF – Operační program životní prostředí 83 980,05
<br> 4216 Dotace ze SR – rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a poradenství 1 767 024,90
<br> 4216
Dotace ze SR – nakládání s odpady a odstraňování ekologických
zátěží 1 427 660,85
<br> 4216
Dotace ze SR – investiční náklady na zpracování osnov dle § 26
odst.2 lesního zákona 191 297,00
<br> 4122 Dotace z KHK – Festival F.I.Tůmy 10 000,00
<br> 4122 Dotace z KHK – PHM SDH město 1 628,30
<br> 4122 Dotace z KHK – průtoková dotace ZŠ Gutha-Jarkovského 26 000,00
<br> 4122 Dotace z KHK – RGF 2015 400 000,00
<br> 4116 Dotace ze SR – výkon pěstounské péče 632 000,00
<br> 4121 Přijatý transfer od obcí – projednávání přestupků 10 100,00
<br> 4121 Přijatý transfer od obcí – pečovatelská služba 36 302,00
<br> 4121 Přijatý transfer od obcí – DPS umístění občanů 64 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.1
<br>
<br>
3
<br>
Daňové příjmy
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Upravený
rozpočet
<br>
Skutečnost –
<br> plnění
k 31.12.2015
<br>
% UR
<br> 1111
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a
funkčních požitků.12 600 000,00 12 600 000,00 14 441 088,00 114,60
<br> 1112
Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné
činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 1 038 324,23 103,80
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 200 000,00 1 200 000,00 1 594 765,94 132,90
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 600 000,00 11 600 000,00 14 803 980,38 127,60
<br> 1122 Daň z příjmů PO za obce 3 000 000,00 3 577 250,00 3 577 250,00 100,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 25 100 000,00 25 100 000,00 28 430 084,35 113,30
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu 40 000,00 40 000,00
<br>
79 508,00 198,...