08.06 2016 9:40.17
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
hejtman
<br> Obce Ústeckého kraje
<br> Datum:
JID:
Clslo Jednacr:
Vyňzujelllnka:
E-mail:
<br> 1.6.2016
8261912016/KUUK
2716JEKI2016
Jana Stohlová/641
stohlova.j@kr-ustecky.cz
<br> Zvefejněnl Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Vážená pani primátorko/starostko <,>
<br> Vážený pane primátore/starosto <,>
<br> v přiloze Vám zasilám Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015,který byl sestaven
v souladu se zákonem Č.129/2000 Sb <.>,o krajfch,ve zněnl pozdějšlch předpisu a zákonem
Č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územnfch rozpočtů,ve zněnf pozdějšlch
předpisů <.>
<br> ž:ádám Vás o jeho zveřejněn! vhodným způsobem v souladu s § 17 odst.6,zákona
Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územnfch rozpočtů,ve zněnf pozdějšfch
předpisů,nejpozději od 10.června 2016 do 27.června 2016,kdy se koná zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.Tfm bude splněna zákonná povinnost vyvěšeni nejméně
po dobu 15 dnů před projednávánfm v zastupitelstvu územnfho samosprávného celku <.>
<br> V příloze je současně uvedena nejzazšl lhůta (20.červen 2016) pro podání písemných
připomlnek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2015 tak,aby mohly
být projednány v rámci jeho schvalováni Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27.června
2016 <.>
<br> Úplné zněn! Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2015 je zveřejněno na webových
stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http://www.kr-ustecky.czlrozpocet-usteckeho-kraje/ds-
33394/p1 =204822 <.>
<br> S pozdravem
<br> Přiloha
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Ústecký kraj,Velká Hradebnl 3118148,400 02 Úst! nad Labem
Tel.: +420 475 657111 Url: www.kr-ustecky.czl~: 70892156
Fax: +420 475 200 245 E-fTlail: urad@kr-ustecky.cz DI~:CZ70892156
<br> sírana 1 J 1
<br> Bankovnl spojeni: Cesk4 spofitelna,a.I <.>
e,o.882733379J0800
<br>
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
Elektronicky podepeéo
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
08.06.20169:40:22
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů
<br> schválený upravený
druhové třídění rozpočet rozpočetk 31.12.2015 2015
<br> přijmy celkem 11917 13405
<br> výdaje celkem 12116 14790
<br> Isaldo: příjmy - výdaje -199 -1385
financování celkem,z toho: 199 1385
prostředkyminulý~ let 64 1 318
úvěrov,rámec2012 - 2015 553 513
splátka 'istiny úvěru2011 - 2014 <- -80 -260
sptátkalistin úvěru2014 -140 -140
splátkanávratnéfinanční výpomoci -80 -80
splátkajistiny úvěrovéhorámce
2012 - 2015 -118 -166
řízení likvidity- termínovanývklad O 200
<br> v mil.Kč
<br> skutečnost rozdílskutečnost %k 31.12.plnění2015 UR
13505 100 100,75
<br> 13485 -1305 91,18
<br> 20 1405 x I
-190 -1575 x
92 '- -1 226 6,98
376 -137 73,29
-260 O 100,00
-140 O -I--- 100,00
-80 O 100,00
<br> -178 -12 107,23
O -200 0,00 <,>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015v mil.Kč
<br>.123 117
~20S__
<br> 33S-----r
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br>.daňové příjmy
<br> odvody příspěvkových organizací
<br> investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> • ostatní nedaňové příjmy
<br> kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8608 mil.Kč,tj,63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 126 mil.Kč,Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
Č,243/2000 Sb" o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> 1
<br>
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.00,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> 524
<br> 390
230
<br> -145
114
<br> 99_ 52
<br> vzdělávání a školské služby
<br> adoprava
<br> sociální věci
<br> • zdravotnictví
<br> • činnost krajského úřadu
tělovýchova a zájmová činnost
<br> kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch
<br> krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
<br> • činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje p...