Město Počátky
<br> Willova a.s <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přehled hospodaření k 31.12.2015
Výdaje Schválený Upravený Skutečnost Plnění
rozpočet rozpočet uprav.rozp <.>
Péče o opuštěná zvířata 30 000,00 55 500,00 0,00 000%
Lesy města 1 735 700,00 2 327 420,00 1 789 770,64 76,90%
Silnice ldoprava/ 1 200 000,00 1 200 000,00 1 037 961,20 86,50%
Sečení průjezdních úseků komunikací 0,00 13 506,00 13 506,00 100,00%
Rekontrukce a opravy komunikací 4 000 00000 5 080 000,00 1 049 400,73 20,66%
Rekonstrukce Vaichovské cesty+parkovišté 0,00 3 300 000,00 3 230 654,25 97,90%
Chodník v ul.Rudé armády k Vesci 0,00 100 000,00 0,00 000%
Rekonstrukce povrchů Maríánské,Továrni 0,00 254 100,00 254 100,00 100,00%
Technickobezpečnostní dozor Valcha 55 000,00 0,00 000 000%
Posouzení důsledků povodňové vlny 120 000,00 0,00 0,00 000%
Opatření proti záplavám-zkapacitnění 0,00 74 200,00 72 600,00 97,84%
Odbahnění požární nádrže+Heřmaneč 0,00 64 700,00 58 087,00 89,78%
Mateřská škola - příspěvek 598 000,00 615 360,00 615 360,00 100,00%
MŠ—přísp.opravy,zabezpečení,sečení 90 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00%
Mateřská škola - výměna plyn.kotlů 0,00 217 700,00 217 570,10 99,94%
Základní škola — příspěvek Město 1 587 700,00 1 587 700,00 1 587 700,00 100,00%
ZŠ — příspěvek Kraj 0,00 125 189,00 125 189,00 100,00%
ZS-dotace Vzdělávání pro konkurencesch 0,00 381 114,00 381 114,00 100,00%
ZŠ - příspěvek opravy,odpisy,mzda 350 000,00 410 585,00 410 585,00 100,00%
ZŠ-příspěvek na SW stravování 0,00 176 90000 176 900,00 100,00%
Stravování ZŠ - příspěvek Město 360 500,00 405 500,00 390 299,00 96,25%
ZS-rekonstrukce gastroprovozu+projekt 0,00 8 718 600,00 7 453 515,00 85,49%
ZUŠ - příspěvek na činnost 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00%
Příspěvek-Kamenice n.L <.>,J.Hradec 0,00 0,00 0,00 000%
Muzeum - příspěvek na činnost 1 515 000,00 1 532 100,00 1 532 100,00 100,00%
Muzeum - veřejně prospěšné práce 0,00 233 111,00 206 330,00 88,51 %
Muzeum - ostatní 000 0,00 0,00 000%
KZM — příspěvek na činnost 2 343 100,00 2 349 100,00 2 349 100,00 100,00%
KZlVl - provoz infocentra (dotace Kraj) 0,00 48 450,00 48 450,00 100,00%
KZM - veřejně prospěšné práce 0,00 142 403,00 132 684,00 93,18%
KZM — investiční příspěvek 0,00 350 000,00 350 000,00 100,00%
Multifunkční centrum-zprévapojištění 36 000,00 36 000,00 35 935,00 99,82%
Obnova památek 400 000,00 526 800,00 181 941,00 34,54%
Obnova památek—z dotace 0,00 521 000,00 521 000,00 100,00%
Věž - pojištění,el.energie 15 000,00 15 000,00 6 438,59 42,92%
Statické zajištění muzea čp.30 0,00 1 100 000,00 1 027 745,40 93,43%
Oprava krovu muzea čp.30 0,00 302 752,00 302 500,00 99,92%
Ohňostroj 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00%
Veřejný rozhlas 7 000,00 26 100,00 3 171,00 12,15%
Komise pro partnerskou spoluprácí 100 000,00 345 100,00 105 708,00 30,63%
SPOZ 15 000,00 27 600,00 27 620,50 100,07%
Nákup pamětních medailí 000 7 20000 6 222,00 86,42%
Podpora spolků + SRPDŠ 90 000,00 92 000,00 91 000,00 98,91%
Podpora mládežnické kopané 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00%
Příspěvek Počátecká dechovkaochotníci 20 000,00 20 000,00 0,00 000%
Sportoviště 1 200 000,00 1 227 700,00 1 227 622,68 99,99%
Sportovní XXXX - střechy,podlaha X,XX X XXX XXXXX 910 752,48 9017%
Rozšíření sportovního areálu u ZS 0,00 160 000,00 0,00 000%
Bytové hospodářství 1 430 000,00 3 685 000,00 2 616 503,10 71,00%
Bytové hosp.— projekty čp.186 0,00 180 000,00 35 000,00 19,44%
Nebytové prostory 600 000,00 2 120 600,00 410 965,81 19,38%
Oprava střechy skladu u DPS 0,00 160 000,00 157 300,00 98,31%
Veřejné osvětlení 750 000,00 1 025 300,00 980 367,33 95.62%
Odstranění škod na veřejném osvětlení 000 0,00 44 851,00 000%
Pohřebnictví 200 000,00 200 00000 199 973,57 99,99%
Pohřebnictví-likvidace starych hrobů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje Schválený Upravený Skutečnost Plnění
rozpočet rozpočet uprav.rozp <.>
Pohřby na náklady obce 0,00 90 100,00 76 800,00 85,24%
Oprava střechy-obřadní síň hřbitov 0,00 30 10000 30 043,09 99,81%
Opravy válečných hrobů a pietních míst 0,00 29 100,00 29 100,00 100,00%
Příspěvky na opravy fasád na náměstí 0,00 500 000,00 0,00 000%
Komunální služby a územní rozvoj 200 000,00 1 536 200,00 204 969,90 13,34%
Výkup pozemků 4 000 000,00 4 179 700,00 1 752 904,00 41,94%
Posouzení energetické náročnosti budov 40 000,00 40 000,00 0,00 000%
Zpracování projektů,studii,zóna 22 1 500 000,00 1 127 300,00 214 941,00 ...