Město Budyně nad Ohří - Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Budyně nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.10.2020
oddíl I./ 1
0000 5 000,00 0,002460 5 000,00Splátky půjč.p.od obyvatelstva 0,00 0,00
<br> 0000 3 000 000,00 2 261 478,951511 3 000 000,00Daň z nemovitých věcí 75,38 75,38
<br> 0000 200 000,00 157 811,511381 200 000,00Daň z hazardních her 78,91 78,91
<br> 0000 80 000,00 44 720,001361 80 000,00Správní poplatky 55,90 55,90
<br> 0000 60 000,00 46 025,001343 60 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr.76,71 76,71
<br> 0000 45 000,00 44 142,001341 45 000,00Poplatek ze psů 98,09 98,09
<br> 0000 1 000,00 0,001335 1 000,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 0,00
<br> 0000 10 000,00 0,001334 10 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00
<br> 0000 5 000,00 0,001332 5 000,00Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00
<br> 0000 16 500 000,00 12 343 564,971211 13 870 000,00Daň z přidané hodnoty 74,81 88,99
<br> 0000 1 500 000,00 715 540,001122 715 540,00Daň z příjmů práv.osob za obce 47,70 100,00
<br> 0000 6 900 000,00 4 433 968,711121 5 538 000,00Daň z příjmů práv.osob 64,26 80,06
<br> 0000 700 000,00 627 092,431113 596 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 89,58 105,22
<br> 0000 250 000,00 60 241,121112 137 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 24,10 43,97
<br> 0000 7 700 000,00 6 126 956,871111 7 111 250,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 79,57 86,16
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 10 00263427
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2020
<br> Město Budyně nad Ohří,Mírové náměstí 65,Budyně nad Ohří
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3314 **** 20 000,00 8 600,0920 000,00 43,0043,00
<br> 3314 5 000,00 5 071,092324 5 000,00Při...
Návrh rozpočtu 2021 tab. 3 - Příspěvky příspěvkovým organizacím
příspěvky PO-tab.č.3
<br> tabulka č.3
<br> Návrh příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021 včetně údajů za rok 2020
<br> § příspěvková organizace rozpočet 2020
<br> příspěvek
<br> celkem
<br> předpoklad
<br> skutečnosti
<br> 2020
<br> Návrh
<br> rozpočet
<br> 2021
<br> z toho
<br> spotř.energií
<br> 3111 Mateřská škola Budyně nad Ohří 372 000,00 372 000,00 372 000,00
<br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 210 000,00 210 000,00
<br> 3113 Základní škola Budyně nad Ohří 697 000,00 697 000,00 697 000,00
<br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 320 000,00 320 000,00
<br> 3141 Školní jídelna Budyně nad Ohří 460 000,00 460 000,00 460 000,00
<br> z toho-spotřeba energií - závazný ukazatel 225 000,00 225 000,00
<br> spotřeba v hlavní činnosti -částka včetně DPH
<br> Stránka 1
Návrh rozpočtu 2021 - tab. 2 Výdaje
Tabulka č.2
<br> Návrh rozpočtu 2021 výdaje běžné a kapitálové včetně údajů za rok 2020
<br> dle funčního členění rozpočtové skladby (§) - závazný ukazatel
<br> Para § Text poznámka SR 2020 CELKEM §
<br> SR 2020 -běžné
<br> výdaje,investice
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2020
<br> běžné výdaje
<br> investice
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2020
<br> běžné výdaje <,>
<br> investice
<br> Rozpočet - výdaje
<br> 2021
<br> běžné výdaje
<br> 2021 opravy investiční výdaje
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních
<br> činností
<br> hospodaření v lese,těžba
<br> dřeva 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství
<br> činnost lesního
<br> hospodáře,plány 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 37 500,00 37 500,00 80 000,00 80 000,00
<br> 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství
<br> dotace mysliveckým
<br> spolkům 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch infocentrum,inf.systémy 750 000,00 800 000,00 419 737,07 750 000,00
<br> běžné výdaje 650 000,00 650 000,00 297 894,07 650 000,00
<br> investice 100 000,00 150 000,00 121 843,00 100 000,00
<br> 2212 Silnice
<br> správa,údřba,opravy včetně
<br> komunálních komunikací 2 700 000,00 2 700 000,00 718 864,16 3 500 000,00
<br> běžné výdaje 2 200 000,00 1 100 000,00 718 864,16 1 100 000,00
<br> opravy,Břežany cesta,Písty kom.500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00
<br> opravy Nádražní,Poplužní
<br> změna silnice
<br> Roudníček,Vrbka 800 000,00 0,00 1 600 000,00
<br> investice 300 000,00 0,00 300 000,00
<br> 2219
<br> Ost.záležitosti pozemních
<br> komunikací
<br> údržba a opravy <,>
<br> chodníky,odst.plochy 1 000 000,00 800 000,00 305 739,95 700 000,00
<br> běžné výdaje 500 000,00 200 000,00 80 112,25 500 000,00
<br> investice- odstavná plocha č.p.219 300 000,00 400 000,00 225 627,70
<br> investice Kostelec chodník+zastávka 200 000,00 200 000,00 0,00 5 500 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy běžné výda...
Návrh rozpočtu 2021 tab. 1 - Příjmy
Příjmy-tab.č.1
<br> TABULKA č <.>
<br> Návrh rozpočtu 2021 PŘÍJMY včetně údajů za rok 2020
<br> členění RS Text Poznámka SR 2020
UR 2020 k
<br> 31.10.2020
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2020
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021-
<br> nedaňové příjmy
<br> Příjmy daňové
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 7 700 000,00 7 111 250,00 6 126 956,87 7 270 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 250 000,00 137 000,00 60 241,12 110 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 1660 700 000,00 596 000,00 627 092,43
700 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - 641 6 900 000,00 5 538 000,00 4 433 968,71 4 800 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 500 000,00 715 540,00 715 540,00
1 500 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 16 500 000,00 13 870 000,00 12 343 564,97 15 942 000,00
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fondu 10 000,00 10 000,00 0,00
5 000,00
<br> 1335
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
<br> lesa 1 000,00 1 000,00 0,00
1 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 45 000,00 44 142,00 45 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 46 025,00
60 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 80 000,00 80 000,00 44 720,00 80 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 200 000,00 200 000,00 157 811,51 200 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00 3 000 000,00 2 261 478,95 3 000 000,00
<br> Třída 1 Daňové příjmy celkem závazný ukazatel 36 951 000,00 31 368 790,00 26 861 541,56 33 718 000,00
<br> paragraf/§/
<br> závazný
<br> ukazatel
<br> Příjmy nedaňové
<br> 0 spl.půjček pol.2460 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních činností-
<br> ošetřování lesa prodej dřeva 15 000,00 15 000,00 5 136,00 15 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch
příjmy z prodeje zboží a
<br> služeb-infocentrum 100 000,00 160 500,00 159 418,91 150 000,00
<br> 3111 Mateřské školy přepl.energií,odvod...
Návrh rozpočtu 2021 - Rekapitulace
Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2021
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
<br> Příjmy Výdaje
<br> Příjmy daňové 33 718 000,00 X
<br> Příjmy nedaňové 10 055 000,00 X
<br> Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
<br> Přijaté transfery 10 415 410,00 X
<br> Běžné výdaje X 41 784 000,00
<br> Kapitálové výdaje /investiční/ X 29 180 000,00
<br> Rozpočet příjmy a výdaje 54 308 410,00 70 964 000,00
<br> Financování-předpokládaný zůstatek
<br> k 31.12.2020 42.000 tis.Kč
splátka úvěrů pol 8124
<br> -2 035 969,00
<br> dofinancování rozdílu příjmů a
<br> výdajů ze zůstatku min.období 18 691 559,00
<br> Celkem rozpočet včetně financování
<br> 70 964 000,00 70 964 000,00
Nepoužitý zůstatek min.období
<br> (předpoklad) 23 308 441,00
<br> tabulka č.1 - Příjmy
<br> tabulka č.2 - Výdaje
<br> tabulka č.3 - Příspěvky zřízeným příspěvkový organizacím
<br> Přílohy: Údaje rozpočtu 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu 2021 tab. 2 - Výdaje
Tabulka č.2
<br> Návrh rozpočtu 2021 výdaje
<br> dle funčního členění rozpočtové skladby (§) - závazný ukazatel
<br> Para § Text poznámka
<br> Rozpočet - výdaje
<br> 2021
<br> běžné výdaje
<br> 2021 opravy investiční výdaje
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních
<br> činností
<br> hospodaření v lese,těžba
<br> dřeva 20 000,00 20 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství
<br> činnost lesního
<br> hospodáře,plány 80 000,00 80 000,00
<br> 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství
<br> dotace mysliveckým
<br> spolkům 0,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch infocentrum,inf.systémy 750 000,00
<br> běžné výdaje 650 000,00
<br> investice 100 000,00
<br> 2212 Silnice
<br> správa,údřba,opravy včetně
<br> komunálních komunikací 3 500 000,00
<br> běžné výdaje 1 100 000,00
<br> opravy,Břežany cesta,Písty kom.500 000,00
<br> opravy Nádražní,Poplužní
<br> změna silnice
<br> Roudníček,Vrbka 1 600 000,00
<br> investice 300 000,00
<br> 2219
<br> Ost.záležitosti pozemních
<br> komunikací
<br> údržba a opravy <,>
<br> chodníky,odst.plochy 700 000,00
<br> běžné výdaje 500 000,00
<br> investice- odstavná plocha č.p.219
<br> investice Kostelec chodník+zastávka 5 500 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy běžné výdaje 150 000,00 50 000,00
autobusová zastávka
<br> Břežany 100 000,00
<br> 2310 Pitná voda 15 000,00 15 000,00
<br> 2321
<br> Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s
<br> kaly 500 000,00
<br> běžné výdaje 100 000,00
<br>
<br> investice Kanalizace Ostrovní 400 000,00
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků potoky,průtočné nádrže 145 000,00
<br> běžné výdaje 45 000,00
<br> investice nádrže Písty 100 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 7 022 000,00
<br> běžné výdaje 150 000,00
<br> příspěvek na provoz
<br> z toho energie 210.000 Kč-
<br> závazný ukazatel 372 000,00
<br> mimořádné příspěvky 0 0,00
<br> investiční náklady projekt rekonstrukce MŠ 6 500 000,00
<br> 3113 Základní školy 1 747 000,00
<br> běžné výdaje 250 000,00
<br> příspěvek na provoz
<br> z toho energie 320.000 Kč...
Návrh rozpočtu 2021 tab. 1 - Příjmy
Příjmy-tab.č.1
<br> TABULKA č.1
<br> Návrh rozpočtu 2021 PŘÍJMY
<br> členění RS Text Poznámka
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021-
<br> nedaňové příjmy
<br> Příjmy daňové
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 7 270 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 110 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 1660
700 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - 641 4 800 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec
1 500 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 15 942 000,00
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fondu
5 000,00
<br> 1335
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
<br> lesa
1 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 45 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
60 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 80 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 200 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00
<br> Třída 1 Daňové příjmy celkem závazný ukazatel 33 718 000,00
<br> paragraf/§/
<br> závazný
<br> ukazatel
<br> Příjmy nedaňové
<br> 0 spl.půjček pol.2460 5 000,00
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních činností-
<br> ošetřování lesa prodej dřeva 15 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch
příjmy z prodeje zboží a
<br> služeb-infocentrum 150 000,00
<br> 3111 Mateřské školy přepl.energií,odvody 10 000,00
<br> 3113 Základní školy
pronáj <.>,služby-vysílač
<br>,přepl.energie,odvody 20 000,00
<br> 3141 Školní stravování přeplatky energií,odvody 10 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb 20 000,00
<br> 3315 Činnost muzeí a galerií příjmy z poskytování služeb 350 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000,00
<br> Stránka 1
<br>
<br> Příjmy-tab.č.1
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek
příjmy z pronájmu <,>
<br> přepl.energií 20 000,00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize-místní rozhlas a
<br> kab.televize 5 000,00
<br> 3511 Činnost ordinací praktických lékařů nájemné,služby,přepl.energií 550 000,00
<br> 3612 Bytové hos...
Návrh rozpočtu 2021 - Rekapitulace
Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2021
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
<br> Příjmy Výdaje
<br> Příjmy daňové 33 718 000,00 X
<br> Příjmy nedaňové 10 055 000,00 X
<br> Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
<br> Přijaté transfery 10 415 410,00 X
<br> Běžné výdaje X 41 784 000,00
<br> Kapitálové výdaje /investiční/ X 29 180 000,00
<br> Rozpočet příjmy a výdaje 54 308 410,00 70 964 000,00
<br> Financování-předpokládaný zůstatek
<br> k 31.12.2020 42.000 tis.Kč
splátka úvěrů pol 8124
<br> -2 035 969,00
<br> dofinancování rozdílu příjmů a výdajů
<br> ze zůstatku min.období 18 691 559,00
<br> Celkem rozpočet včetně financování
<br> 70 964 000,00 70 964 000,00
Nepoužitý zůstatek min.období
<br> (předpoklad) 23 308 441,00
<br> tabulka č.1 - Příjmy
<br> tabulka č.2 - Výdaje
<br> Připomínky k předloženému návrhu rozpočtu mohou občané předložit písemně do 1.12.2020
<br> nebo ústně na zasedání zastupitelstva města,kde se bude návrh rozpočtu projednávat (7.12.2020) <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021 bude zveřejněn v listinné podobě na úřední desce /v užším rozsahu/
<br> V plném rozsahu je zveřejněn na internernetových stránkách města Budyně nad Ohří na adrese
<br> www.budyne.cz/úřední deska <.>
<br> Do jeho listiné podoby je méžné nahlédnout v budově Městského úřadu,Mírové náměstí 65 <,>
<br> Budyně nad Ohří
<br> Zveřejněno: 21.11.2020
<br> Sejmuto: do schválení rozpočtu
<br> Přílohy:

Načteno

edesky.cz/d/4299576

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Budyně nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz