Město Budyně nad Ohří-Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2021

Město Budyně nad Ohří - Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Budyně nad Ohří.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.10.2020

oddíl I./ 1
0000 5 000,00 0,002460 5 000,00Splátky půjč.p.od obyvatelstva 0,00 0,00
<br> 0000 3 000 000,00 2 261 478,951511 3 000 000,00Daň z nemovitých věcí 75,38 75,38
<br> 0000 200 000,00 157 811,511381 200 000,00Daň z hazardních her 78,91 78,91
<br> 0000 80 000,00 44 720,001361 80 000,00Správní poplatky 55,90 55,90
<br> 0000 60 000,00 46 025,001343 60 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr.76,71 76,71
<br> 0000 45 000,00 44 142,001341 45 000,00Poplatek ze psů 98,09 98,09
<br> 0000 1 000,00 0,001335 1 000,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 0,00
<br> 0000 10 000,00 0,001334 10 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00
<br> 0000 5 000,00 0,001332 5 000,00Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00
<br> 0000 16 500 000,00 12 343 564,971211 13 870 000,00Daň z přidané hodnoty 74,81 88,99
<br> 0000 1 500 000,00 715 540,001122 715 540,00Daň z příjmů práv.osob za obce 47,70 100,00
<br> 0000 6 900 000,00 4 433 968,711121 5 538 000,00Daň z příjmů práv.osob 64,26 80,06
<br> 0000 700 000,00 627 092,431113 596 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 89,58 105,22
<br> 0000 250 000,00 60 241,121112 137 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 24,10 43,97
<br> 0000 7 700 000,00 6 126 956,871111 7 111 250,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 79,57 86,16
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 10 00263427
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2020
<br> Město Budyně nad Ohří,Mírové náměstí 65,Budyně nad Ohří
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3314 **** 20 000,00 8 600,0920 000,00 43,0043,00
<br> 3314 5 000,00 5 071,092324 5 000,00Při...

Návrh rozpočtu 2021 tab. 3 - Příspěvky příspěvkovým organizacím

příspěvky PO-tab.č.3
<br> tabulka č.3
<br> Návrh příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021 včetně údajů za rok 2020
<br> § příspěvková organizace rozpočet 2020
<br> příspěvek
<br> celkem
<br> předpoklad
<br> skutečnosti
<br> 2020
<br> Návrh
<br> rozpočet
<br> 2021
<br> z toho
<br> spotř.energií
<br> 3111 Mateřská škola Budyně nad Ohří 372 000,00 372 000,00 372 000,00
<br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 210 000,00 210 000,00
<br> 3113 Základní škola Budyně nad Ohří 697 000,00 697 000,00 697 000,00
<br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 320 000,00 320 000,00
<br> 3141 Školní jídelna Budyně nad Ohří 460 000,00 460 000,00 460 000,00
<br> z toho-spotřeba energií - závazný ukazatel 225 000,00 225 000,00
<br> spotřeba v hlavní činnosti -částka včetně DPH
<br> Stránka 1

Návrh rozpočtu 2021 - tab. 2 Výdaje

Tabulka č.2
<br> Návrh rozpočtu 2021 výdaje běžné a kapitálové včetně údajů za rok 2020
<br> dle funčního členění rozpočtové skladby (§) - závazný ukazatel
<br> Para § Text poznámka SR 2020 CELKEM §
<br> SR 2020 -běžné
<br> výdaje,investice
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.10.2020
<br> běžné výdaje
<br> investice
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2020
<br> běžné výdaje <,>
<br> investice
<br> Rozpočet - výdaje
<br> 2021
<br> běžné výdaje
<br> 2021 opravy investiční výdaje
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních
<br> činností
<br> hospodaření v lese,těžba
<br> dřeva 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství
<br> činnost lesního
<br> hospodáře,plány 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 37 500,00 37 500,00 80 000,00 80 000,00
<br> 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství
<br> dotace mysliveckým
<br> spolkům 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch infocentrum,inf.systémy 750 000,00 800 000,00 419 737,07 750 000,00
<br> běžné výdaje 650 000,00 650 000,00 297 894,07 650 000,00
<br> investice 100 000,00 150 000,00 121 843,00 100 000,00
<br> 2212 Silnice
<br> správa,údřba,opravy včetně
<br> komunálních komunikací 2 700 000,00 2 700 000,00 718 864,16 3 500 000,00
<br> běžné výdaje 2 200 000,00 1 100 000,00 718 864,16 1 100 000,00
<br> opravy,Břežany cesta,Písty kom.500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00
<br> opravy Nádražní,Poplužní
<br> změna silnice
<br> Roudníček,Vrbka 800 000,00 0,00 1 600 000,00
<br> investice 300 000,00 0,00 300 000,00
<br> 2219
<br> Ost.záležitosti pozemních
<br> komunikací
<br> údržba a opravy <,>
<br> chodníky,odst.plochy 1 000 000,00 800 000,00 305 739,95 700 000,00
<br> běžné výdaje 500 000,00 200 000,00 80 112,25 500 000,00
<br> investice- odstavná plocha č.p.219 300 000,00 400 000,00 225 627,70
<br> investice Kostelec chodník+zastávka 200 000,00 200 000,00 0,00 5 500 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy běžné výda...

Návrh rozpočtu 2021 tab. 1 - Příjmy

Příjmy-tab.č.1
<br> TABULKA č <.>
<br> Návrh rozpočtu 2021 PŘÍJMY včetně údajů za rok 2020
<br> členění RS Text Poznámka SR 2020
UR 2020 k
<br> 31.10.2020
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2020
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021-
<br> nedaňové příjmy
<br> Příjmy daňové
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 7 700 000,00 7 111 250,00 6 126 956,87 7 270 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 250 000,00 137 000,00 60 241,12 110 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 1660 700 000,00 596 000,00 627 092,43
700 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - 641 6 900 000,00 5 538 000,00 4 433 968,71 4 800 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 500 000,00 715 540,00 715 540,00
1 500 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 16 500 000,00 13 870 000,00 12 343 564,97 15 942 000,00
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fondu 10 000,00 10 000,00 0,00
5 000,00
<br> 1335
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
<br> lesa 1 000,00 1 000,00 0,00
1 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 45 000,00 44 142,00 45 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 46 025,00
60 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 80 000,00 80 000,00 44 720,00 80 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 200 000,00 200 000,00 157 811,51 200 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00 3 000 000,00 2 261 478,95 3 000 000,00
<br> Třída 1 Daňové příjmy celkem závazný ukazatel 36 951 000,00 31 368 790,00 26 861 541,56 33 718 000,00
<br> paragraf/§/
<br> závazný
<br> ukazatel
<br> Příjmy nedaňové
<br> 0 spl.půjček pol.2460 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních činností-
<br> ošetřování lesa prodej dřeva 15 000,00 15 000,00 5 136,00 15 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch
příjmy z prodeje zboží a
<br> služeb-infocentrum 100 000,00 160 500,00 159 418,91 150 000,00
<br> 3111 Mateřské školy přepl.energií,odvod...

Návrh rozpočtu 2021 - Rekapitulace

Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2021
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
<br> Příjmy Výdaje
<br> Příjmy daňové 33 718 000,00 X
<br> Příjmy nedaňové 10 055 000,00 X
<br> Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
<br> Přijaté transfery 10 415 410,00 X
<br> Běžné výdaje X 41 784 000,00
<br> Kapitálové výdaje /investiční/ X 29 180 000,00
<br> Rozpočet příjmy a výdaje 54 308 410,00 70 964 000,00
<br> Financování-předpokládaný zůstatek
<br> k 31.12.2020 42.000 tis.Kč
splátka úvěrů pol 8124
<br> -2 035 969,00
<br> dofinancování rozdílu příjmů a
<br> výdajů ze zůstatku min.období 18 691 559,00
<br> Celkem rozpočet včetně financování
<br> 70 964 000,00 70 964 000,00
Nepoužitý zůstatek min.období
<br> (předpoklad) 23 308 441,00
<br> tabulka č.1 - Příjmy
<br> tabulka č.2 - Výdaje
<br> tabulka č.3 - Příspěvky zřízeným příspěvkový organizacím
<br> Přílohy: Údaje rozpočtu 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu 2021 tab. 2 - Výdaje

Tabulka č.2
<br> Návrh rozpočtu 2021 výdaje
<br> dle funčního členění rozpočtové skladby (§) - závazný ukazatel
<br> Para § Text poznámka
<br> Rozpočet - výdaje
<br> 2021
<br> běžné výdaje
<br> 2021 opravy investiční výdaje
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních
<br> činností
<br> hospodaření v lese,těžba
<br> dřeva 20 000,00 20 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství
<br> činnost lesního
<br> hospodáře,plány 80 000,00 80 000,00
<br> 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství
<br> dotace mysliveckým
<br> spolkům 0,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch infocentrum,inf.systémy 750 000,00
<br> běžné výdaje 650 000,00
<br> investice 100 000,00
<br> 2212 Silnice
<br> správa,údřba,opravy včetně
<br> komunálních komunikací 3 500 000,00
<br> běžné výdaje 1 100 000,00
<br> opravy,Břežany cesta,Písty kom.500 000,00
<br> opravy Nádražní,Poplužní
<br> změna silnice
<br> Roudníček,Vrbka 1 600 000,00
<br> investice 300 000,00
<br> 2219
<br> Ost.záležitosti pozemních
<br> komunikací
<br> údržba a opravy <,>
<br> chodníky,odst.plochy 700 000,00
<br> běžné výdaje 500 000,00
<br> investice- odstavná plocha č.p.219
<br> investice Kostelec chodník+zastávka 5 500 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy běžné výdaje 150 000,00 50 000,00
autobusová zastávka
<br> Břežany 100 000,00
<br> 2310 Pitná voda 15 000,00 15 000,00
<br> 2321
<br> Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s
<br> kaly 500 000,00
<br> běžné výdaje 100 000,00
<br>
<br> investice Kanalizace Ostrovní 400 000,00
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků potoky,průtočné nádrže 145 000,00
<br> běžné výdaje 45 000,00
<br> investice nádrže Písty 100 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 7 022 000,00
<br> běžné výdaje 150 000,00
<br> příspěvek na provoz
<br> z toho energie 210.000 Kč-
<br> závazný ukazatel 372 000,00
<br> mimořádné příspěvky 0 0,00
<br> investiční náklady projekt rekonstrukce MŠ 6 500 000,00
<br> 3113 Základní školy 1 747 000,00
<br> běžné výdaje 250 000,00
<br> příspěvek na provoz
<br> z toho energie 320.000 Kč...

Návrh rozpočtu 2021 tab. 1 - Příjmy

Příjmy-tab.č.1
<br> TABULKA č.1
<br> Návrh rozpočtu 2021 PŘÍJMY
<br> členění RS Text Poznámka
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021-
<br> nedaňové příjmy
<br> Příjmy daňové
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 7 270 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 110 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 1660
700 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - 641 4 800 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec
1 500 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 15 942 000,00
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fondu
5 000,00
<br> 1335
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
<br> lesa
1 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 45 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
60 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 80 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 200 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00
<br> Třída 1 Daňové příjmy celkem závazný ukazatel 33 718 000,00
<br> paragraf/§/
<br> závazný
<br> ukazatel
<br> Příjmy nedaňové
<br> 0 spl.půjček pol.2460 5 000,00
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních činností-
<br> ošetřování lesa prodej dřeva 15 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch
příjmy z prodeje zboží a
<br> služeb-infocentrum 150 000,00
<br> 3111 Mateřské školy přepl.energií,odvody 10 000,00
<br> 3113 Základní školy
pronáj <.>,služby-vysílač
<br>,přepl.energie,odvody 20 000,00
<br> 3141 Školní stravování přeplatky energií,odvody 10 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb 20 000,00
<br> 3315 Činnost muzeí a galerií příjmy z poskytování služeb 350 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000,00
<br> Stránka 1
<br>
<br> Příjmy-tab.č.1
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek
příjmy z pronájmu <,>
<br> přepl.energií 20 000,00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize-místní rozhlas a
<br> kab.televize 5 000,00
<br> 3511 Činnost ordinací praktických lékařů nájemné,služby,přepl.energií 550 000,00
<br> 3612 Bytové hos...

Návrh rozpočtu 2021 - Rekapitulace

Načteno 26. 11. 2020

edesky.cz/d/4299576

Meta

Rozpočet Volby Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Rozpočet Volby Pronájem Územní plánování Pronájem Rozpočet Volby Rozpočet Pronájem Územní plánování Rozpočet Volby Pronájem Rozpočet Volby Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Budyně nad Ohří
26. 11. 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
24. 11. 2020	Záměr města - Kostelec nad Ohří
24. 11. 2020	Schválené rozpočtové opatření RO 2020 010
29. 10. 2020	Poskytnuté dotace TJ Viktorie Budyně n.O.
23. 10. 2020	Oznámení o zahájení stavebního řízení
	...a další

Více dokumentů od Město Budyně nad Ohří Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz