Město Mohelnice-Návrh rozpočtu města Mohelnice na rok 2021

Město Mohelnice - Návrh rozpočtu města Mohelnice na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mohelnice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekapitulace návrhu rozpočtu za rok 2021

město Mohelnice
<br> IČO:00303038
<br> I.PŘÍJMY
<br> 1.Daňové příjmy 165 255 000,00 151 276 700,00 144 176 075,39 166 272 500,00
<br> 2.Nedaňové příjmy 17 824 100,00 17 928 409,51 17 120 701,32 21 408 000,00
<br> 3.Kapitálové příjmy 0,00 35 700,00 903 557,00 6 500 000,00
<br> 4.Přijaté dotace 33 068 139,95 87 283 819,66 75 263 799,71 41 841 000,95
<br> PŘÍJMY CELKEM 216 147 239,95 256 524 629,17 237 464 133,42 236 021 500,95
<br>
<br> II.VÝDAJE
<br> 1.Běžné výdaje 167 833 172,00 224 821 930,69 153 936 406,55 189 139 772,00
<br> 2.Kapitálové výdaje 85 280 989,95 100 274 198,75 66 428 104,12 109 022 960,00
<br> VÝDAJE CELKEM 253 114 161,95 325 096 129,44 220 364 510,67 298 162 732,00
<br>
<br> III.FINANCOVÁNÍ
<br> 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA 29 203 722,00 60 808 300,27 -25 156 878,99 10 143 722,40
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 10 000 000,00 10 000 000,00 9 913 225,47 52 900 000,00
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.-2 236 800,00 -2 236 800,00 -1 864 000,00 -902 491,35
<br> 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 8 030,77 0,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 36 966 922,00 68 571 500,27 -17 099 622,75 62 141 231,05
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -36 966 922,00 -68 571 500,27 17 099 622,75 -62 141 231,05
<br> REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU ZA ROK 2021
v Kč
<br> TEXT
Upravený rozpočet
<br> za rok 2020
POL
<br> Schválený rozp <.>
<br> za rok 2020
<br> Skutečnost ke dni
<br> 18.11.2020
<br> Návrh rozpočtu za
<br> rok 2021

Rekapitulace návrhu rozpočtu za rok 2021

Závazné ukazatele - výdaje - srovnání 2020 x 2021

Tab.č.2a
<br> Odbor Název odboru POL
Schválený rozpočet
<br> 2020
<br> Očekávaná skutečnost
<br> 2020
Rozpočet 2021
<br> ORJ 1 Kancelář tajemníka 5xxx 50 660 500,00 52 102 583,89 51 370 000,00
<br> 6xxx 200 000,00 100 000,00 85 000,00
<br> 50 860 500,00 52 202 583,89 51 455 000,00
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje 5xxx 36 623 960,00 44 604 101,80 50 414 500,00
<br> z toho příspěvek OK dopr.obslužnost 5339 1 378 350,00 1 378 350,00 1 420 000,00
<br> příspěvek ZŠ Vodní 5331 0,00 1 000 000,00 0,00
<br> neinv.příspěvek DPS 5331 0,00 37 622,37 0,00
<br> 6xxx 78 242 989,95 71 500 000,00 97 944 500,00
<br> z toho inv.příspěvek DPS 6351 0,00 187 754,77 0,00
<br> 114 866 949,95 116 104 101,80 148 359 000,00
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor 5xxx 43 081 300,00 46 986 080,20 45 204 300,00
<br> z toho příspěvek MŠ Hálkova 5331 858 000,00 868 000,00 850 000,00
<br> příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 1 420 000,00 1 420 000,00 1 400 000,00
<br> účelový přísp.MŠ Na Zámečku 5331 120 000,00
<br> příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 7 100 000,00 7 163 000,00 7 250 000,00
<br> příspěvek ZŠ Vodní 5331 5 850 000,00 6 628 600,00 6 868 000,00
<br> účelový přísp.ZŠ Vodní 5331 330 000,00
<br> dotace MKSC 5213 9 188 000,00 9 386 000,00 9 188 000,00
<br> dotace FK Mohelnice 5229 840 000,00 840 000,00 840 000,00
<br> dotace sport.a kult.kroužkům 52xx 2 700 000,00 2 350 000,00 2 800 000,00
<br> příspěvek město Olomouc (ITI) 5321 0,00 28 000,00 28 000,00
<br> příspěvek do Mikroregionu 5329 736 000,00 736 000,00 560 000,00
<br> dotace LMM - neinvestiční 5213 0,00 750 000,00 0,00
<br> dotace ZŠ Mlýnská 5336 0,00 982 824,00 0,00
<br> dotace Vlastivědné muzeum 5339 0,00 0,00 0,00
<br> dotace ZUŠ 5339 0,00 195 000,00 0,00
<br> dotace DDM 5339 0,00 190 000,00 0,00
<br> návratná výpomoc ZŠ Vodní 5651 0,00 1 000 000,00 0,00
<br> 6xxx 5 538 000,00 6 955 000,00 10 520 000,00
<br> z toho příspěvek MKSC 6313 0,00 1 062 000,00 0,00
<br> dotace TK Mohelnice 6322 0,00 150 000,00 0,00
<br> dotace Celtic 6322 0,00 20 000,00 0,00
<br> dotace ...

Závazné ukazatele - výdaje - srovnání 2020 x 2021

Výdaje srovnání
Tab.č.2a
VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE srovnání rok 2020 x 2021 v Kč
Odbor Název odboru Druh výdaje POL Schválený rozpočet 2020 Očekávaná skutečnost 2020 Rozpočet 2021
ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 50,660,500.00 52,102,583.89 51,370,000.00
Kapitálové 6xxx 200,000.00 100,000.00 85,000.00
ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka 50,860,500.00 52,202,583.89 51,455,000.00
ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 36,623,960.00 44,604,101.80 50,414,500.00
z toho příspěvek OK dopr.obslužnost 5339 1,378,350.00 1,378,350.00 1,420,000.00
příspěvek ZŠ Vodní 5331 0.00 1,000,000.00 0.00
neinv.příspěvek DPS 5331 0.00 37,622.37 0.00
Kapitálové 6xxx 78,242,989.95 71,500,000.00 97,944,500.00
z toho inv.příspěvek DPS 6351 0.00 187,754.77 0.00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje 114,866,949.95 116,104,101.80 148,359,000.00
ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 43,081,300.00 46,986,080.20 45,204,300.00
z toho příspěvek MŠ Hálkova 5331 858,000.00 868,000.00 850,000.00
příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 1,420,000.00 1,420,000.00 1,400,000.00
účelový přísp.MŠ Na Zámečku 5331 120,000.00
příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 7,100,000.00 7,163,000.00 7,250,000.00
příspěvek ZŠ Vodní 5331 5,850,000.00 6,628,600.00 6,868,000.00
účelový přísp.ZŠ Vodní 5331 330,000.00
dotace MKSC 5213 9,188,000.00 9,386,000.00 9,188,000.00
dotace FK Mohelnice 5229 840,000.00 840,000.00 840,000.00
dotace sport.a kult.kroužkům 52xx 2,700,000.00 2,350,000.00 2,800,000.00
příspěvek město Olomouc (ITI) 5321 0.00 28,000.00 28,000.00
příspěvek do Mikroregionu 5329 736,000.00 736,000.00 560,000.00
dotace LMM - neinvestiční 5213 0.00 750,000.00 0.00
dotace ZŠ Mlýnská 5336 0.00 982,824.00 0.00
dotace Vlastivědné muzeum 5339 0.00 0.00 0.00
dotace ZUŠ 5339 0.00 195,000.00 0.00
dotace DDM 5339 0.00 190,000.00 0.00
návratná výpomoc ZŠ Vodní 5651 0.00 1,000,000.00 0.00
Kapitálové 6xxx 5,538,000.00 6,955,000.00 10,520,000.00
z toho příspěvek MKSC 6313 0.00 1,062,000.00 0.00
dotace TK Mohelnice 6322 0.00 150,000.00 0.00
dotace Celtic 6322 0.00 20...

Závazné ukazatele - výdaje 2021

Odbor Název odboru Druh výdaje Položka Závazný ukazatel
<br> ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 51 370 000,00
<br> Kapitálové 6xxx 85 000,00
<br> 51 455 000,00
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 50 414 500,00
<br> z toho příspěvek OK dopr.obslužnost 5339 1 420 000,00
<br> Kapitálové 6xxx 97 944 500,00
<br> 148 359 000,00
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 45 204 300,00
<br> z toho příspěvek MŠ Hálkova 5331 850 000,00
<br> příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 1 400 000,00
<br> účelový přísp.MŠ Na Zámečku 5331 120 000,00
<br> příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 7 250 000,00
<br> příspěvek ZŠ Vodní 5331 6 868 000,00
<br> účelový přísp.ZŠ Vodní 5331 330 000,00
<br> dotace sport.a kult.kroužkům 52xx 2 800 000,00
<br> dotace FK Mohelnice 5229 840 000,00
<br> dotace MKSC,s.r.o 5213 9 188 000,00
<br> město Olomouc (ITI) 5321 28 000,00
<br> příspěvek do Mikroregionu 5329 560 000,00
<br> Kapitálové 6xxx 10 520 000,00
<br> z toho účelový přísp.ZŠ Vodní 6351 1 000 000,00
<br> 55 724 300,00
<br> ORJ 4 Odbor sociálních věcí Běžné 5xxx 12 187 000,00
<br> z toho příspěvek PO Domov pro seniory 5331 6 359 000,00
<br> dotace neziskovým organizacím 52xx 1 000 000,00
<br> 12 187 000,00
<br> Běžné 5xxx 12 400 000,00
<br> Běžné 5xxx 50 000,00
<br> ORJ 7 Odbor stavebního úřadu Běžné 5xxx 5 375 210,00
<br> Kapitálové 6xxx 273 460,00
<br> 5 648 670,00
<br> Běžné 5xxx 25 000,00
<br> ORJ 10 Odbor správy majetku Běžné 5xxx 2 468 500,00
<br> Kapitálové 6xxx 200 000,00
<br> 2 668 500,00
<br> Běžné 5xxx 1 150 000,00
<br> ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Běžné 5xxx 7 569 262,00
<br> Běžné 5xxx 926 000,00
<br> 0,00
<br> 298 162 732,00
<br> Tab.č.2
<br> ORJ 5 - Odbor životního prostředí
<br> ORJ 6 - Odbor dopravy
<br> ORJ 8 - Odbor správní
<br> ORJ 10 - Celkem Odbor správy majetku
<br> VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - XXX XXXX v Kč
<br> Výdaje celkem
<br> Rezerva města
<br> ORJ 15 - Obce
<br> ORJ 12 - Sociální fond
<br> ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka
<br> ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje
<br> ORJ 3 - Celkem ...

Závazné ukazatele - výdaje 2021

Výdaje 2021
Tab.č.2
VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - XXX XXXX v Kč
Odbor Název odboru Druh výdaje Položka Závazný ukazatel
ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 51,370,000.00
Kapitálové 6xxx 85,000.00
ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka 51,455,000.00
ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 50,414,500.00
z toho příspěvek OK dopr.obslužnost 5339 1,420,000.00
Kapitálové 6xxx 97,944,500.00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje 148,359,000.00
ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 45,204,300.00
z toho příspěvek MŠ Hálkova 5331 850,000.00
příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 1,400,000.00
účelový přísp.MŠ Na Zámečku 5331 120,000.00
příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 7,250,000.00
příspěvek ZŠ Vodní 5331 6,868,000.00
účelový přísp.ZŠ Vodní 5331 330,000.00
dotace sport.a kult.kroužkům 52xx 2,800,000.00
dotace FK Mohelnice 5229 840,000.00
dotace MKSC,s.r.o 5213 9,188,000.00
město Olomouc (ITI) 5321 28,000.00
příspěvek do Mikroregionu 5329 560,000.00
Kapitálové 6xxx 10,520,000.00
z toho účelový přísp.ZŠ Vodní 6351 1,000,000.00
ORJ 3 - Celkem Ekonomický odbor 55,724,300.00
ORJ 4 Odbor sociálních věcí Běžné 5xxx 12,187,000.00
z toho příspěvek PO Domov pro seniory 5331 6,359,000.00
dotace neziskovým organizacím 52xx 1,000,000.00
ORJ 4 - Celkem Odbor sociálních věcí 12,187,000.00
ORJ 5 - Odbor životního prostředí Běžné 5xxx 12,400,000.00
ORJ 6 - Odbor dopravy Běžné 5xxx 50,000.00
ORJ 7 Odbor stavebního úřadu Běžné 5xxx 5,375,210.00
Kapitálové 6xxx 273,460.00
ORJ 7 - Celkem Odbor stavebního úřadu 5,648,670.00
ORJ 8 - Odbor správní Běžné 5xxx 25,000.00
ORJ 10 Odbor správy majetku Běžné 5xxx 2,468,500.00
Kapitálové 6xxx 200,000.00
ORJ 10 - Celkem Odbor správy majetku 2,668,500.00
ORJ 12 - Sociální fond Běžné 5xxx 1,150,000.00
ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Běžné 5xxx 7,569,262.00
ORJ 15 - Obce Běžné 5xxx 926,000.00
Rezerva města 0.00
Výdaje celkem 298,162,732.00

Výdaje podrobně

ODPA POL TEXT Návrh rozpočtu
<br>
<br> ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka
<br>
<br> ORG 0000000205 - Obřadní síň
<br>
<br> 6171 5194 Věcné dary 60 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 60 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000205 - Obřadní síň 60 000,00
<br>
<br> ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva
<br>
<br> 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00
<br> 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 700 000,00
<br> 6112 5031 Sociální zabezpečení 420 000,00
<br> 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 250 000,00
<br> 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00
<br> 6112 5173 Cestovné 1 000,00
<br> 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 72 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 3 493 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva 3 493 000,00
<br>
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
<br>
<br> 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 28 000 000,00
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00
<br> 6171 5031 Sociální zabezpečení 6 944 000,00
<br> 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 2 520 000,00
<br> 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 150 000,00
<br> 6171 5132 Ochranné pomůcky 40 000,00
<br> 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 40 000,00
<br> 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00
<br> 6171 5139 Nákup materiálu j.n.250 000,00
<br> 6171 5151 Studená voda 100 000,00
<br> 6171 5153 Plyn 270 000,00
<br> 6171 5154 Elektrická energie 550 000,00
<br> 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00
<br> 6171 5161 Poštovní služby 450 000,00
<br> 6171 5162 Služby elektronických komunikací 100 000,00
<br> 6171 5164 Nájemné 430 000,00
<br> 6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 600 000,00
<br> 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 450 000,00
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00
<br> 6171 5171 Opravy a udržování 450 000,00
<br> 6171 5173 Cestovné 100 000,00
<br> 6171 5175 Pohoštění 40 000,00
<br> 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 44 000,00
<br> 617...

Výdaje podrobně

List1
město Mohelnice NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2021
IČO:00303038 VÝDAJE dle ORJ,ORG v Kč
<br> ODPA POL TEXT Návrh rozpočtu
<br> ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka
<br> ORG 0000000205 - Obřadní síň
<br> 6171 5194 Věcné dary 60,000.00
6171 Činnost místní správy 60,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000205 - Obřadní síň 60,000.00
<br> ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva
<br> 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 40,000.00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2,700,000.00
6112 5031 Sociální zabezpečení 420,000.00
6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 250,000.00
6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10,000.00
6112 5173 Cestovné 1,000.00
6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 72,000.00
6112 Zastupitelstva obcí 3,493,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva 3,493,000.00
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
<br> 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 28,000,000.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200,000.00
6171 5031 Sociální zabezpečení 6,944,000.00
6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 2,520,000.00
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 150,000.00
6171 5132 Ochranné pomůcky 40,000.00
6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 40,000.00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,000.00
6171 5139 Nákup materiálu j.n.250,000.00
6171 5151 Studená voda 100,000.00
6171 5153 Plyn 270,000.00
6171 5154 Elektrická energie 550,000.00
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50,000.00
6171 5161 Poštovní služby 450,000.00
6171 5162 Služby elektronických komunikací 100,000.00
6171 5164 Nájemné 430,000.00
6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 600,000.00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 450,000.00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 1,100,000.00
6171 5171 Opravy a udržování 450,000.00
6171 5173 Cestovné 100,000.00
6171 5175 Pohoštění 40,000.00
6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 44,000.00
6171 5191 Zaplacené sankce 10,000.00
6171 5192 Poskytnuté náhrady 10,000.00
6171 5194 Věcné dary 25,000.00
6171 ...

Závazné ukazatele - příjmy - srovnání 2020 x 2021

Tab.č.1a
<br> Odbor Název odboru POL
Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Očekávaná
<br> skutečnost 2020
Rozpočet 2021
<br> ORJ 1 Odbor kancelář tajemníka 1xxx 50 000,00 50 000,00 12 500,00
<br> 2xxx 3 000,00 3 000,00 2 000,00
<br> 4xxx 19 250 000,00 20 168 500,00 20 187 500,00
z toho dotace na volby 4111 0,00 630 000,00 0,00
<br> dotace na státní správu 4112 19 250 000,00 19 538 500,00 20 187 500,00
<br> 19 303 000,00 20 221 500,00 20 202 000,00
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje 2xxx 130 000,00 140 000,00 945 500,00
<br> 4xxx 12 583 139,95 34 127 364,90 20 319 500,95
z toho neinvestiční dotace MMR 4116 10 968 967,94 0,00
<br> dotace od obcí 4121 0,00 0,00 344 812,00
<br> investiční dotace MŽP 4216 5 000 000,00 5 823 740,50 991 549,00
<br> investiční dotace MMR 4216 7 583 139,95 16 672 868,82 18 983 139,95
<br> dotace OK - investiční 4222 0,00 661 787,64 0,00
<br> 12 713 139,95 34 267 364,90 21 265 000,95
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor 1xxx 161 890 000,00 147 653 700,00 163 760 000,00
<br> 2xxx 3 128 000,00 3 839 189,51 4 835 000,00
z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 131 000,00 131 000,00 137 000,00
<br> odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 185 000,00 185 000,00 185 000,00
<br> odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1 023 000,00 1 294 000,00 1 887 000,00
<br> odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1 102 000,00 1 165 000,00 1 146 000,00
<br> vratky 2229 0,00 377 189,51 0,00
<br> vratka návratné výpomoci 2451 0,00 0,00 1 000 000,00
<br> 4xxx 0,00 12 733 124,00 100 000,00
z toho dotace MK 4116 0,00 999 824,00 0,00
<br> dotace kompenzační bonus 4111 0,00 11 542 500,00 0,00
<br> dotace OK 4122 0,00 7 600,00 0,00
<br> převody z HČ 4131 0,00 183 200,00 100 000,00
<br> 165 018 000,00 164 226 013,51 168 695 000,00
<br> ORJ 4 Odbor sociálních věcí 2xxx 6 269 000,00 4 295 592,00 6 555 000,00
z toho odvod odpisů DPS 2122 469 000,00 1 055 000,00 1 055 000,00
<br> vratka dotace od KÚ 2229 0,00 1 096 000,00 0,00
<br> 4xxx 0,00 14 393 256,81 0,00
z toho dotace MPSV 4116 0,00 5 065 256,81 0,00
<br> dotace od ÚP 4116 0,0...

Závazné ukazatele - příjmy - srovnání 2020 x 2021

Příjmy srovnání
Tab.č.1a
PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE srovnání rok 2020 x 2021 v Kč
Odbor Název odboru Druh příjmu POL Schválený rozpočet 2020 Očekávaná skutečnost 2020 Rozpočet 2021
ORJ 1 Odbor kancelář tajemníka Daňové 1xxx 50,000.00 50,000.00 12,500.00
Nedaňové 2xxx 3,000.00 3,000.00 2,000.00
Dotace 4xxx 19,250,000.00 20,168,500.00 20,187,500.00
z toho dotace na volby 4111 0.00 630,000.00 0.00
dotace na státní správu 4112 19,250,000.00 19,538,500.00 20,187,500.00
ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka 19,303,000.00 20,221,500.00 20,202,000.00
ORJ 2 Odbor rozvoje Nedaňové 2xxx 130,000.00 140,000.00 945,500.00
Dotace 4xxx 12,583,139.95 34,127,364.90 20,319,500.95
z toho neinvestiční dotace MMR 4116 10,968,967.94 0.00
dotace od obcí 4121 0.00 0.00 344,812.00
investiční dotace MŽP 4216 5,000,000.00 5,823,740.50 991,549.00
investiční dotace MMR 4216 7,583,139.95 16,672,868.82 18,983,139.95
dotace OK - investiční 4222 0.00 661,787.64 0.00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje 12,713,139.95 34,267,364.90 21,265,000.95
ORJ 3 Ekonomický odbor Daňové 1xxx 161,890,000.00 147,653,700.00 163,760,000.00
Nedaňové 2xxx 3,128,000.00 3,839,189.51 4,835,000.00
z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 131,000.00 131,000.00 137,000.00
odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 185,000.00 185,000.00 185,000.00
odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1,023,000.00 1,294,000.00 1,887,000.00
odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1,102,000.00 1,165,000.00 1,146,000.00
vratky 2229 0.00 377,189.51 0.00
vratka návratné výpomoci 2451 0.00 0.00 1,000,000.00
Dotace 4xxx 0.00 12,733,124.00 100,000.00
z toho dotace MK 4116 0.00 999,824.00 0.00
dotace kompenzační bonus 4111 0.00 11,542,500.00 0.00
dotace OK 4122 0.00 7,600.00 0.00
převody z HČ 4131 0.00 183,200.00 100,000.00
ORJ 3 - Celkem Ekonomický odbor 165,018,000.00 164,226,013.51 168,695,000.00
ORJ 4 Odbor sociálních věcí Nedaňové 2xxx 6,269,000.00 4,295,592.00 6,555,000.00
z toho odvod odpisů DPS 2122 469,000.00 1,055,000.00 1,055,000.00
vratka dotace od KÚ 2229 0.00 1,096,000.00 0.00
...

Závazné ukazatele - příjmy 2021

v Kč
<br> Odbor Název odboru Položka Závazný ukazatel
<br> ORJ 1 Odbor kancelář tajemníka 1xxx 12 500,00
<br> 2xxx 2 000,00
<br> 4xxx 20 187 500,00
<br> z toho dotace na státní správu 4112 20 187 500,00
<br> 20 202 000,00
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje 2xxx 945 500,00
<br> 4xxx 20 319 500,95
<br> z toho dotace od obcí 4121 344 812,00
<br> dotace MMR 4216 18 983 139,95
<br> dotace MŽP 4216 991 549,00
<br> 21 265 000,95
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor 1xxx 163 760 000,00
<br> 2xxx 4 835 000,00
<br> z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 137 000,00
<br> odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 185 000,00
<br> odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1 887 000,00
<br> odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1 146 000,00
<br> vratka NFV ZŠ Vodní 2451 1 000 000,00
<br> 4xxx 100 000,00
<br> z toho převody vlastním fondům (HČ) 4131 100 000,00
<br> 168 695 000,00
<br> ORJ 4 Odbor sociálních věcí Nedaňové 2xxx 6 555 000,00
<br> z toho odvod odpisů DPS 2122 1 055 000,00
<br> 6 555 000,00
<br> ORJ 5 Odbor životního prostředí 1xxx 185 000,00
<br> 2xxx 1 900 000,00
<br> 2 085 000,00
<br> ORJ 6 Odbor dopravy 1xxx 1 360 000,00
<br> 2xxx 820 000,00
<br> 2 180 000,00
<br> ORJ 7 Odbor stavebního úřadu 1xxx 600 000,00
<br> 2xxx 30 000,00
<br> 630 000,00
<br> ORJ 8 Odbor správní 1xxx 355 000,00
<br> 2xxx 91 400,00
<br> 4xxx 84 000,00
<br> z toho dotace od obcí 4121 84 000,00
<br> 530 400,00
<br> ORJ 10 Odbor správy majetku 2xxx 2 240 100,00
<br> 3xxx 6 500 000,00
<br> 8 740 100,00
<br> 413x 1 150 000,00
<br> ORJ 13 Krizové řízení a hasiči 2xxx 3 989 000,00
<br> 3 989 000,00
<br> 236 021 500,95
<br> ORJ 5 - Celkem Odbor životního prostředí
<br> Nedaňové
<br> Dotace
<br> Tab.č.1
<br> ORJ 13 - Celkem Krizové řízení a hasiči
<br> ORJ 12 - Sociální fond
<br> Nedaňové
<br> PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - XXX XXXX
<br> Daňové
<br> Nedaňové
<br> Dotace
<br> Druh příjmu
<br> Nedaňové
<br> Dotace
<br> ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka
<br> ORJ 3 - Celkem Ekonomický odbor
<br> ORJ 6 - Celkem Odbor dopravy
<br> ORJ 8 - Celkem Odbor správn...

Závazné ukazatele - příjmy 2021

Příjmy 2021
Tab.č.1
PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - XXX XXXX v Kč
Odbor Název odboru Druh příjmu Položka Závazný ukazatel
ORJ 1 Odbor kancelář tajemníka Daňové 1xxx 12,500.00
Nedaňové 2xxx 2,000.00
Dotace 4xxx 20,187,500.00
z toho dotace na státní správu 4112 20,187,500.00
ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka 20,202,000.00
ORJ 2 Odbor rozvoje Nedaňové 2xxx 945,500.00
Dotace 4xxx 20,319,500.95
z toho dotace od obcí 4121 344,812.00
dotace MMR 4216 18,983,139.95
dotace MŽP 4216 991,549.00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje 21,265,000.95
ORJ 3 Ekonomický odbor Daňové 1xxx 163,760,000.00
Nedaňové 2xxx 4,835,000.00
z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 137,000.00
odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 185,000.00
odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1,887,000.00
odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1,146,000.00
vratka NFV ZŠ Vodní 2451 1,000,000.00
Dotace 4xxx 100,000.00
z toho převody vlastním fondům (HČ) 4131 100,000.00
ORJ 3 - Celkem Ekonomický odbor 168,695,000.00
ORJ 4 Odbor sociálních věcí Nedaňové 2xxx 6,555,000.00
z toho odvod odpisů DPS 2122 1,055,000.00
ORJ 4 - Celkem Odbor sociálních věcí 6,555,000.00
ORJ 5 Odbor životního prostředí Daňové 1xxx 185,000.00
Nedaňové 2xxx 1,900,000.00
ORJ 5 - Celkem Odbor životního prostředí 2,085,000.00
ORJ 6 Odbor dopravy Daňové 1xxx 1,360,000.00
Nedaňové 2xxx 820,000.00
ORJ 6 - Celkem Odbor dopravy 2,180,000.00
ORJ 7 Odbor stavebního úřadu Daňové 1xxx 600,000.00
Nedaňové 2xxx 30,000.00
ORJ 7 - Celkem Odbor stavebního úřadu 630,000.00
ORJ 8 Odbor správní Daňové 1xxx 355,000.00
Nedaňové 2xxx 91,400.00
Dotace 4xxx 84,000.00
z toho dotace od obcí 4121 84,000.00
ORJ 8 - Celkem Odbor správní 530,400.00
ORJ 10 Odbor správy majetku Nedaňové 2xxx 2,240,100.00
Kapitálové 3xxx 6,500,000.00
ORJ 10 - Celkem Odbor správy majetku 8,740,100.00
ORJ 12 - Sociální fond 413x 1,150,000.00
ORJ 13 Krizové řízení a hasiči Nedaňové 2xxx 3,989,000.00
ORJ 13 - Celkem Krizové řízení a hasiči 3,989,000.00
Příjmy celkem 236,021,500.95

Příjmy podrobně

ODPA POL TEXT Návrh rozpočtu
<br>
<br> ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka
<br>
<br> ORG 0000000115 - výpis z katastru nemovitostí
<br>
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2 500,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 2 500,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000115 - výpis z katastru nemovitostí 2 500,00
<br>
<br> ORG 0000000117 - Výpis ze živn.rejstříku
<br>
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 1 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000117 - Výpis z živ.rejstříku 1 000,00
<br>
<br> ORG 0000000118 - Výpis z obch.rejstříku
<br>
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 2 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000118 - Výpis z obch.rejstříku 2 000,00
<br>
<br> ORG 0000000119 - Výpis z rejstříku trestů
<br>
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 2 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000119 - Výpis z rejstříku trestů 2 000,00
<br>
<br> ORG 0000000122 - výpis z bodového hodnocení řidičů
<br>
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 1 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000122 - výpis z bod.hod.řidičů 1 000,00
<br>
<br> ORG 0000000123 - Opakované zřízení DS
<br>
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 1 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000123 - Opakované zřízení DS 1 000,00
<br>
<br> ORG 0000000124 - Konverze listin
<br>
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 2 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000124 - Konverze listin 2 000,00
<br>
<br> ORG 0000000125 - Výpis z insolvenčního rejstříku
<br>
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1 000,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 1 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000125 - Výpis z insolvenčního rejstříku 1 000,00
<br>
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
<br>
<br> ---- 4112 Transfery - souhrnný vztah 20 187 500,00
<br> ---- Nezadaná hodnota ODPA 20 187 500,00
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00
<br> město Mohelnice
<br> IČO:00303038
<br> NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2021
<br> ...

Příjmy podrobně

List1
město Mohelnice NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2021
IČO:00303038 PŘÍJMY - dle ORJ,ORG v Kč
<br> ODPA POL TEXT Návrh rozpočtu
<br> ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka
<br> ORG 0000000115 - výpis z katastru nemovitostí
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2,500.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 2,500.00
CELKEM ZA ORG 0000000115 - výpis z katastru nemovitostí 2,500.00
<br> ORG 0000000117 - Výpis ze živn.rejstříku
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1,000.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 1,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000117 - Výpis z živ.rejstříku 1,000.00
<br> ORG 0000000118 - Výpis z obch.rejstříku
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2,000.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 2,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000118 - Výpis z obch.rejstříku 2,000.00
<br> ORG 0000000119 - Výpis z rejstříku trestů
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2,000.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 2,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000119 - Výpis z rejstříku trestů 2,000.00
<br> ORG 0000000122 - výpis z bodového hodnocení řidičů
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1,000.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 1,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000122 - výpis z bod.hod.řidičů 1,000.00
<br> ORG 0000000123 - Opakované zřízení DS
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1,000.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 1,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000123 - Opakované zřízení DS 1,000.00
<br> ORG 0000000124 - Konverze listin
<br> ---- 1361 Správní poplatky 2,000.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 2,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000124 - Konverze listin 2,000.00
<br> ORG 0000000125 - Výpis z insolvenčního rejstříku
<br> ---- 1361 Správní poplatky 1,000.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 1,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000125 - Výpis z insolvenčního rejstříku 1,000.00
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
<br> ---- 4112 Transfery - souhrnný vztah 20,187,500.00
---- Nezadaná hodnota ODPA 20,187,500.00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,000.00
6171 Činnost místní správy 2,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000207 - Vnitřní správa 20,189,500.00
CELKEM ZA ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka 20,202,000.00
<br> ORJ 0002 - ...

Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2021

1
<br>
Komentář k rozpočtu města Mohelnice na rok 2021
______________________________________________________________
<br> Rozpočet pro rok 2021 je sestaven jako schodkový ve výši příjmů 236.021.500,95 Kč a ve výši výdajů
298.162.732,00 Kč,saldo rozpočtu tedy činí -62.141.231,05 Kč.Financování ve výši 62.141.231,05 Kč je
tvořeno splátkou úvěru ve výši 902.491,35 Kč (na straně výdajů),dále zapojením části očekávaného
zůstatku roku 2020 ve výši 10.143.722,40 Kč,čerpáním úvěru ve výši 27.700.000,00 Kč a čerpáním
překlenovacího úvěru na projekty spolufinancované dotacemi ve výši 25.200.000,00 Kč (na straně příjmů) <.>
<br> Příjmy: 236.021.500,95 Kč – částka je o 20.318.443,41 Kč nižší,než upravený rozpočet roku 2020,a to
především z důvodu dotací (ať už přijatých průtokových,nebo přiznaných městu z realizovaných projektů) <.>
<br> Příjmy jsou členěny na:
<br> Daňové: 166.272.500,00 Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti,daň
z příjmů fyzických osob,daň z příjmů právnických osob,včetně daně za město,DPH,daň z nemovitých
věcí) a dále místní a správní poplatky.Předpokládaný výnos daňových příjmů je o 14.995.800,00 Kč
vyšší,než upravený rozpočet roku 2020,a to především z důvodu schválení vyšších koeficientů pro
výpočet daně z nemovitých věcí.Predikce těchto příjmů je v současné době velmi obtížná,vychází
z předběžných výpočtů Ministerstva financí <.>
<br> Nedaňové: 21.408.000,00 Kč - tvoří je nájmy z pozemků,nemovitých věcí,příjmy za služby (činnost
hasičů,věcná břemena,pokuty,náklady řízení atd.).V nedaňových příjmech jsou zapojeny příjmy z
očekávaných dotací na sociálně-právní ochranu dětí,pěstouny a sociální práci ve výši 3.700.000,00 Kč
a dále očekávaná dotace na provozní výdaje hasičů ve výši 690.000 Kč.Po obdržení dotace se
nedaňové příjmy sníží a zvýší se dotace <.>
<br> Kapitálové: 6.500.000,00 Kč – příjmy z prodeje majetku města.Jedná se o příjem ze schváleného
prodeje bývalého areálu ESMO ve výši 6.500.000,00 Kč,jiné kapitálové...

Načteno 24. 11. 2020

edesky.cz/d/4293434

Meta

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Územní plánování Rozpočet Rozpočet Volby Rozpočet Volby Rozpočet Rozpočet Stavební informace Stavby Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Stavební informace Stavby Stavby Jednání zastupitelstva Rozpočet Prodej Pronájem Územní plánování

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Mohelnice
23. 01. 2025	Vyhláška
22. 01. 2025	Závazné stanovisko
21. 01. 2025	Rada města Mohelnice zveřejňuje záměr pronajmout majetek města
21. 01. 2025	Oznámení veřejnou vyhláškou
20. 01. 2025	Ceny pro pronájem 1m2 plochy prostor sloužících k podnikání
	...a další

Více dokumentů od Město Mohelnice Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz