Město Dvůr Králové nad Labem-Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021

Město Dvůr Králové nad Labem - Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města na rok 2021 - důvodová zpráva

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
NA ROK 2021
<br>
<br>
Důvodová zpráva:
<br> Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 je zpracován jako
deficitní ve výsledném vyrovnaném sestavení,a to v následující podobě:
<br>
<br> Celkové příjmy ve výši 404 564 496,01 Kč + financování 40 215 979,99 Kč =
celkové zdroje ve výši 444 780 476,00 Kč.Celkové výdaje jsou ve výši
444 780 476,00 Kč.Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2021 v
souhrnné výši 40 215 979,99 Kč je pokryt jednak zůstatkem finančních
prostředků z minulých let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v
souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil.Kč <,>
<br>
Celkovou koncepci tvorby rozpočtu města na rok 2021 samozřejmě do určité míry rovněž
ovlivnily ekonomické dopady současné koronavirové pandemie,a to jak po stránce obtížnější
predikce vývoje zejména u daňových příjmů,tak na druhé straně částečně i svým dopadem
na strukturu rozpočtovaných výdajů <.>
<br>
Příjmy v celkové výši 404 564 496,01 Kč
<br> Největší položku v oblasti příjmů tvoří veškeré předpokládané daňové výnosy navrhované do
rozpočtu roku 2021 v souladu se zákonem o rozpočtovém určení výnosů daní a dosavadním
skutečným vývojem.Daňové příjmy spolu s předpokládanými výnosy ze správních a místních
poplatků a ostatních daňových příjmů činí 257 708 000,00 Kč,tj.více jak 63 % všech
předpokládaných příjmů.Nedaňové příjmy jsou navrhovány v rozpočtu v celkové výši
73 225 768,00 Kč a jsou tvořeny především nájmy z objektů ve vlastnictví města - nájemným
z bytů,nebytových prostor a z ostatních nemovitostí,dále nájemným od městem založených
subjektů Lesy města,spol.s r.o.a Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem <,>
s r.o.<.>,a v neposlední řadě také přijatými platbami vyplývajícími z úsekového měření
rychlosti.Z ostatních příjmů pak další položky tvoří především uvažované příjmy z prodejů
pozemků,domů,bytů a staveb ve výši 37 752 000,00 Kč.Další velkou oblastí příjmů jsou
předpokládané dotační prostředky a přijaté transfery,...

Návrh rozpočtu na města Dvůr Králové nad Labem rok 2021 dle organizací

1
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2021
<br> P bez organizace 27 700 800,00
<br> P 8063 Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00
<br> P 10191 Rekonstrukce ul.Čelakovského 2 432 950,00
<br> P 40147 Půdní vestavba ZŠ Podharť 3 049 676,01
<br> P 40166 Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem 2 645 302,00
<br> Příjmy Nespec.35 878 728,01
<br> P 1 bez organizace 530 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 530 000,00
<br> P 3 206 Odbor ŽP 1 491 000,00
<br> P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 400 000,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 3 891 000,00
<br> P 4 209 Odbor ŽÚ 270 000,00
<br> P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00
<br> P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 285 000,00
<br> P 5 bez organizace 1 000 000,00
<br> P 5 5001 Dopravní odbor 1 360 000,00
<br> P 5 8103 SP - registr vozidel 2 500 000,00
<br> P 5 8104 SP - registr řidičů 200 000,00
<br> P 5 8105 SP - ostatní 10 000,00
<br> P 5 8106 SP - silniční hospodářství 130 000,00
<br> P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 18 010 000,00
<br> P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 200 000,00
<br> P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 100 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a správní evidence 24 510 000,00
<br> P 9 487 Lesy města spol.s r.o.6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00
<br> P 16 219 MAP II.960 500,00
<br> P 16 376 Infor.středisko 370 000,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 1 330 500,00
<br> P 19 bez organizace 850 000,00
<br> P 19 202 Městský úřad 20 000,00
<br> P 19 204 Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00
<br> Příjmy 19 - Provoz a správa budov MěÚ 875 000,00
<br> P 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 506 000,00
<br> Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 506 000,00
<br> P 21 bez organizace 1 800 000,00
<br> P 21 151 pokuty na místě nezapl.MP 300 000,00
<br> P 21 205 Městská policie 250 000,00
<br> P 21 218 Ples města 35...

Návrh rozpočtu sociálního fondu města Dvůr králové nad Labem na rok 2021

Rozpočet socíálního fondu
<br> na rok 2021 v Kč
(návrh)
<br> sociální fond rozpočtovaný
<br> příjem
<br> Počáteční stav 87 000,00
<br> Jednotný příděl 2 390 000,00
<br> Splátka půjček 0,00
<br> Ostatní 0,00
<br> Převod 170 000,00
<br> celkem příjmy 2 647 000,00
<br> Použití: rozpočtované
<br> vydání
<br> Sociální výpomoc 10 000,00
<br> Stravování 600 000,00
<br> Dary 80 000,00
<br> Ostatní použití 710 000,00
<br> Penzijní poj.a
<br> kap.živ.pojištění 520 000,00
<br> Nerozděleno 2 000,00
<br> celkem 1 922 000,00
<br> Os.balíčky plnění: 725 000,00
<br> Rekreace,zájezdy
<br> léčebné pobyty
<br> Tělovýchova <,>
<br> kultura,ZOO
<br> Nadstandardní
<br> zdrav.péče
<br> ostatní
<br> celkem os.konta 725 000,00
<br> celkem vydání 2 647 000,00
<br> Návrh rozpočtu vychází z rozpočtované
<br> výše zákl.přídělu v návrhu rozpočtu města <.>
<br> Hodnota poč.zůstatku stavu fondu k
<br> 01.01.2021 pak odrážíí předpoklad
<br> možného výsledku vyúčtování roku 2020
<br> na základě dosavadního vývoje skutečnosti <.>
<br> zpracoval : 11.11.2020 M.Plecháč

Návrh rozpočtu na města Dvůr Králové nad Labem rok 2021 dle položek rozpočtové skladby

1
<br> Tř-Pol Pol Název položky
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2021
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 60 000 000,00
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 150 000,00
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 500 000,00
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 45 000 000,00
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6 300 000,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 111 000 000,00
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 250 000,00
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 8 400 000,00
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 550 000,00
<br> 1 1342 Poplatek z pobytu 180 000,00
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 000,00
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00
<br> 1 1361 Správní poplatky 4 858 000,00
<br> 1 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 370 000,00
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 14 600 000,00
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 257 708 000,00
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 352 000,00
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 300 000,00
<br> 2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00
<br> 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 339 000,00
<br> 2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 35 058 268,00
<br> 2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 75 000,00
<br> 2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 400 000,00
<br> 2 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00
<br> 2 2143 Kursové rozdíly v příjmech 10 000,00
<br> 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 936 000,00
<br> 2 2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000,00
<br> 2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 545 500,00
<br> Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 73 225 768,00
<br> 3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9 000 000,00
<br> 3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 28 752 000,00
<br> Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 37 752 000,00
<br> 4 4112 Neinvest.přijaté transfe...

Návrh rozpočtu na města Dvůr Králové nad Labem rok 2021 dle paragrafů rozpočtové skladby

1
<br> Sekce Par Název paragrafu
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2021
<br> P bez paragrafu 293 586 728,01
<br> P 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 5 000,00
<br> P 1031 Pěstební činnost 6 000 000,00
<br> P 1032 Podpora ostatních produkčních činností 59 000,00
<br> P 2143 Cestovní ruch 370 000,00
<br> P 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 105 000,00
<br> P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 100 000,00
<br> P 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 200 000,00
<br> P 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 160 000,00
<br> P 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 20 210 000,00
<br> P 2310 Pitná voda 15 004 000,00
<br> P 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00
<br> P 3113 Základní školy 204 128,00
<br> P 3121 Gymnázia 593 300,00
<br> P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200 000,00
<br> P 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 35 000,00
<br> P 3612 Bytové hospodářství 42 879 000,00
<br> P 3613 Nebytové hospodářství 4 758 840,00
<br> P 3632 Pohřebnictví 400 000,00
<br> P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 570 000,00
<br> P 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00
<br> P 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 70 000,00
<br> P 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 400 000,00
<br> P 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 50 000,00
<br> P 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 000,00
<br> P 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 000,00
<br> P 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 82 000,00
<br> P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 550 000,00
<br> P 6171 Činnost místní správy 2 941 500,00
<br> P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
<br> V 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 660 000,00
<br> V 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 30 058,00
<br> V 1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 15 00...

Návrh rozpočtu na města Dvůr Králové nad Labem rok 2021 dle ORJ a paragrafů rozpočtové skladby - závazné ukazatele

1
<br> Sekce ORJ Par Název paragrafu
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2021
<br> P bez paragrafu 35 878 728,01
<br> Příjmy Nespec.35 878 728,01
<br> P 1 bez paragrafu 500 000,00
<br> P 1 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 30 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 530 000,00
<br> P 3 bez paragrafu 350 000,00
<br> P 3 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00
<br> P 3 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00
<br> P 3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 70 000,00
<br> P 3 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 400 000,00
<br> P 3 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 50 000,00
<br> P 3 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 000,00
<br> P 3 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 000,00
<br> P 3 6171 Činnost místní správy 1 000 000,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 3 891 000,00
<br> P 4 bez paragrafu 210 000,00
<br> P 4 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 75 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 285 000,00
<br> P 5 bez paragrafu 4 140 000,00
<br> P 5 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 160 000,00
<br> P 5 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 20 210 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a správní evidence 24 510 000,00
<br> P 9 1031 Pěstební činnost 6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00
<br> P 16 2143 Cestovní ruch 370 000,00
<br> P 16 6171 Činnost místní správy 960 500,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 1 330 500,00
<br> P 19 bez paragrafu 450 000,00
<br> P 19 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 5 000,00
<br> P 19 3632 Pohřebnictví 400 000,00
<br> P 19 6171 Činnost místní správy 20 000,00
<br> Příjmy 19 - Provoz a správa budov MěÚ 875 000,00
<br> P 20 6171 Činnost místní správy 506 000,00
<br> Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 506 000,00
<br> P 21 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 800 000,00
<br> P 21 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200 000,00
<br> P 21 3399 Ostatní zá...

Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 - závazné ukazatele rozpočtu dle organizačních jednotek

Rozpočet na rok 2021
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
<br> 1
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021
<br> tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021
<br> Rozpočtová skladba Rozpočtová skladba
Závazné
<br> ukazatele
Návrh rozpočtu
<br> ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2021
<br> organizační jednotka paragrafy rozpočtové dkladby položky rozpočtové skladby
označení
<br> "Z"
v Kč
<br> 00 Nespecifikované x 35 878 728,01
<br> z toho Globální dotace 0000 4112 27 700 800,00
<br> Dotace od obcí na vyřizování přestupků 0000 4121 50 000,00
<br> Dotace Modernizace chodníků na ul.Čelakovského ve Dvoře Králové nad Labem 0000 4216 2 432 950,00
<br> Dotace Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť 0000 4216 3 049 676,01
<br> Dotace Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem 0000 4216 2 645 302,00
<br> 01 Výstavba x 530 000,00
<br> z toho Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 0000 1361 500 000,00
<br> Přijaté sankční platby,ostatní 2169 2212,2111,2324 30 000,00
<br> 02 Vodní hospodářství x 0,00
<br> 03 Životní prostředí x 3 891 000,00
<br> z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 70 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 250 000,00
<br> Správní poplatky 0000 1361 100 000,00
<br> Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 2 400 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2399,3719,3729,3749,1069 2212 21 000,00
<br> Ostatní 3725,6171,3726 2111 1 050 000,00
<br> 04 Živnosti x 285 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 210 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2169 2212 75 000,00
<br> 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 24 510 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 3 840 000,00
<br> Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00
<br> Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 20 200 000,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a n...

Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 - rozpis rozpočtu v plné rozpočtové skladbě

1 12.11.2020
<br> ORJ ORG XXX XXX Nas Zdr ÚZ ZJ PČ Individuální text
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2021
<br> 4112 Nein.přij.dotace - globální dotace 27 700 800,00
<br> Příjmy Nespecifikovaná org.27 700 800,00
<br> 8063 4121 Dotace od obcí na vyřizování přestupků 50 000,00
<br> Příjmy 8063 - Dotace od obcí na vyřizování přestupků 50 000,00
<br> 40147 4216 107 5 17969 Dotace Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť 3 049 676,01
<br> Příjmy 40147 - Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť 3 049 676,01
<br> 10191 4216 107 5 17969 Dotace Modernizace chodníků na ulici Čelakovského 2 432 950,00
<br> Příjmy 10191 - Rekonstrukce ul.Čelakovského 2 432 950,00
<br> 40166 4216 106 5 15974 Dotace Dovybavení a modernizace sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem 2 645 302,00
<br> Příjmy 40166 - Dovybavení a modernizace sběrného XXXXX va Dvoře Králové nad Labem X XXX XXX,XX
<br> Příjmy Nespeifikovaná org.35 878 728,01
<br> 1 1361 Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 500 000,00
<br> 1 2169 2212 Přijaté sankční platby - pokuty 30 000,00
<br> Příjmy 1 Nespecifikovaná org.530 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 530 000,00
<br> 3 206 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 250 000,00
<br> 3 206 1361 SP - lov.a ryb.lístky,vodní hosp <.>,ochrana krajiny 100 000,00
<br> 3 206 2399 2212 Vodní hospodářství - pokuty 10 000,00
<br> 3 206 3719 2212 Ochrana ovzduší - pokuty 2 000,00
<br> 3 206 3722 2111 Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem 70 000,00
<br> 3 206 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb - odvoz bioodpadu 50 000,00
<br> 3 206 6171 2111 Přefakturace směsného komunálního odpadu 1 000 000,00
<br> 3 206 3729 2212 Odpadové hospodářství - pokuty 5 000,00
<br> 3 206 3749 2212 Ochrana přírody a krajiny - pokuty 4 000,00
<br> Příjmy 3 206 - Odbor ŽP 1 491 000,00
<br> 3 8044 3725 2111 Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 400 000,00
<br> Příjmy 3 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM 2 400 000,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 3 891 000,00
<b...

Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
odbor rozpočtu a f inancí
<br>
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 01 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad
Labem na rok 2021
<br>
<br> Dle § 11 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů:
<br> Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku
<br> (1) Územní samosprávný celek sestavuje rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled
rozpočtu a na základě
a) údajů z rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria,jímž státní rozpočet
určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí <,>
b) v případě obce též údajů z rozpočtu kraje,jímž rozpočet kraje určuje své vztahy k
rozpočtům obcí v kraji <.>
<br> (2) V případě,že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu
spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie,musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní
rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na
spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.+)
<br> (3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a
na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva územního samosprávného celku 10).Na internetových stránkách se zveřejňuje
úplné znění návrhu.Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu,který
obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové skladby.Územní samosprávný celek současně oznámí na
úřední desce,kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby.Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.Připomínky k návrhu rozpočtu
mohou obča...

Schválený rozpočet na rok 2020 po 4.rozpočtovém opatření dle ORJ a PAR - závazné ukazatele vč.plnění

1
<br> Sekce ORJ Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2020 po
<br> 4.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Skutečnost za
<br> měsíce leden -
<br> říjen 2020
<br> P bez paragrafu 98 079 394,68 128 774 567,14 123 518 976,67
<br> P 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00 -1 150,00
<br> P 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 104 354,25 104 354,25
<br> Příjmy Nespec.98 079 394,68 128 878 921,39 123 622 180,92
<br> P 1 bez paragrafu 400 000,00 506 000,00 658 600,00
<br> P 1 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 30 000,00 30 000,00 39 708,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 430 000,00 536 000,00 698 308,00
<br> P 3 bez paragrafu 130 000,00 364 900,00 419 033,14
<br> P 3 1069 Ostatní správa v zemědělství 0,00 0,00 5 000,00
<br> P 3 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00 25 000,00 49 950,00
<br> P 3 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00 48 000,00 52 000,00
<br> P 3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00 72 000,00 72 445,00
<br> P 3 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3 190 000,00 3 998 604,55 2 009 626,05
<br> P 3 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,00 0,00 47 900,00
<br> P 3 3729 Ostatní nakládání s odpady 3 000,00 9 000,00 9 000,00
<br> P 3 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 000,00 8 200,00 7 264,00
<br> P 3 3792 Ekologická výchova a osvěta 0,00 42 354,00 42 354,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 3 399 000,00 4 568 058,55 2 714 572,19
<br> P 4 bez paragrafu 210 000,00 210 000,00 174 325,00
<br> P 4 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 75 000,00 75 000,00 7 600,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 285 000,00 285 000,00 181 925,00
<br> P 5 bez paragrafu 3 110 000,00 3 160 000,00 2 874 815,00
<br> P 5 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 230 000,00 210 000,00 102 861,43
<br> P 5 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 21 610 000,00 21 510 000,00 14 970 359,55
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnos...

Schválený rozpočet na rok 2020 po 4.rozpočtovém opatření dle POL včetně plnění za měsíce leden - říjen

1
<br> Tř-Pol Pol Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2020 po
<br> 4.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Skutečnost za
<br> měsíce leden -
<br> říjen 2020
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 56 631 000,00 57 800 000,00 45 019 396,63
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 500 000,00 1 350 000,00 423 803,61
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 500 000,00 4 900 000,00 4 409 872,95
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 47 000 000,00 43 000 000,00 31 178 181,05
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 7 000 000,00 3 138 040,00 3 138 040,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 110 269 000,00 104 769 000,00 86 816 549,24
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 264 000,00 264 161,10
<br> 1 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 2 900,00 34 047,04
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 8 400 000,00 8 400 000,00 8 109 993,69
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 480 000,00 573 000,00 584 695,52
<br> 1 1342 Poplatek z pobytu 180 000,00 90 000,00 104 382,00
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160 000,00 218 000,00 262 898,00
<br> 1 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 11 934,00 11 934,00
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00 300 000,00 276 300,00
<br> 1 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 9 000,00
<br> 1 1361 Správní poplatky 4 707 100,00 4 686 182,00 4 218 792,00
<br> 1 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 350 000,00 1 064 286,60 1 109 587,46
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 14 600 000,00 14 600 000,00 9 344 622,72
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 256 127 100,00 245 167 342,60 195 316 257,01
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 144 223,00 13 383 482,00 9 185 046,26
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 300 000,00 362 000,00 457 862,50
<br> ...

Výkaz Fin 2 12 plnění rozpočtu za měsíce leden - říjen 2020 včetně schváleného rozpočtu po 4.rozpočtovém opatření

Sestavený k rozvahovému dni 31.10.2020
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Název:
00277819IČO:
<br> územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Sídlo účetní jednotky
nám.T.G.Masaryka 38
<br> PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci
<br> obec
<br> Místo podnikání
<br> Dvůr Králové nad Labem
54417
<br> ulice,c.p <.>
<br> 00277819
Územně samosprávný celek
<br> PSC,pošta
<br> nám.T.G.Masaryka 38
<br> 54417zřizovatel
právní forma
<br> ulice,c.p.identifikační číslo
obec Dvůr Králové nad Labem
<br> vedlejší činnost
samospráva
<br> e-mail CZ-NACE
<br> hlavní činnost
<br> sulcova@mudk.cz
<br> telefon 499318244
fax
<br> Předmět podnikáníKontaktní údaje
<br> 751100
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 11.11.2020,10:38
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Statutární zástupce
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> XXXXXX XXXXXXX
Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Ing.XXX XXXXXXX
<br> Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b text 1 2 3
<br> 56 631 000,00 57 800 000,00 45 019 396,630000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 1 500 000,00 1 350 000,00 423 803,610000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
<br> 4 500 000,00 4 900 000,00 4 409 872,950000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
<br> 47 000 000,00 43 000 000,00 31 178 181,050000 1121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 7 000 000,00 3 138 040,00 3 138 040,000000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 110 269 000,00 104 769 000,00 86 816 549,240000 1211 Daň z přidané hodnoty
<br> 50 000,00 264 000,00 264 161,100000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
<br> 2 900,00 34 047,040000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
<br> 8 400 000,00 8 400 000,00 8 109 993,690000 1337 Poplatek za komunální odpad
<br> 480 000,00 573 000,00 584 695,5200...

Návrh rozpočtu fondů města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Fondy města Dvůr Králové nad Labem
<br> tabulka: Návrh rozpočtu fondů na rok 2021
<br> § 5 zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí
<br> (1) Územní samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy,a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení <.>
<br> (2) Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména
<br>
<br> a) přebytky hospodaření z minulých let <,>
<br>
<br> b) příjmy běžného roku,které nejsou určeny k využití v běžném roce <,>
<br>
<br> c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů <.>
<br> Fond Základní a praktická škola Dvůr Králové nad Labem org.212
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2021 v Kč
<br> Příjmy celkem 204 128,00
<br> z toho Nájemné 3113 2132 204 128,00
<br> Výdaje celkem 430 000,00
<br> z toho Opravy a udržování 3113 5171 400 000,00
<br> Nákup služeb 3113 5169 30 000,00
<br> Fond Gymnázium Dvůr Králové nad Labem org.211
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2021 v Kč
<br> Příjmy celkem 593 300,00
<br> z toho Nájemné 3121 2132 593 300,00
<br> Výdaje celkem 3 200 000,00
<br> z toho Nákup služeb 3121 5169 100 000,00
Opravy a udržování 3121 5171 100 000,00
<br> Budovy,XXXX a stavby XXXX XXXX X XXX XXX,XX
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2021 v Kč
<br> Příjem fondu převodem prostředků z rozpočtu (konsolidační položka) 6330 4134 797 428,00
<br> Tvorba fondu převodem prostředků z rozpočtu (konsolidační položka) 6330 5349 797 428,00
<br> Fond EKO - KOM org.210
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2021 v Kč
<br> Příjmy celkem 2 400 000,00
<br> z toho Odměna za třídění 3725 2111 2 400 000,00
<br> Výdaje celkem 3 189 000,00
<br> z toho Nákup materiálu j.n.3725 5139 50 000,00
<br> Separace plastů,papíru a skla 3725 5169 2 600 000,00
<br> Zpevňování a úpravy sta...

Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2021

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
tabulka č.3: Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2021
<br> Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu stanovených příspěvkovým organizacím města Dvůr Králové nad Labem
<br> Závazné ukazatele stanovuje vnitřní předpis města č.29/2014 k financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem <.>
<br> v Kč
<br> Příspěvková organizace/Závazný ukazatel na rok 2021 v Kč
<br> Náklady na školení a
<br> vzdělávání
<br> Náklady na platy
<br> zaměstnanců
<br> Ostatní osobní
<br> náklady (OON)
<br> Náklady na
<br> reprezentaci
<br> Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 185 000,00 11 950 000,00 1 118 000,00 40 000,00
<br> Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 15 000,00 2 621 191,00 120 000,00 10 000,00
<br> Hankův dům,MKZ,Dvůr Králové nad Labem 10 000,00 2 907 000,00 1 045 000,00 30 000,00
<br> Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 10 000,00 2 820 000,00 280 000,00 8 000,00
<br> Technické služby města Dvora Králové nad Labem 220 000,00 23 000 000,00 150 000,00 50 000,00
<br> MŠ Drtinova,Dvůr Králové nad Labem,Drtinova 1444 0,00 750 000,00 60 000,00 3 000,00
<br> MŠ E.Krásnohorské,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2428 30 000,00 415 000,00 150 000,00 0,00
<br> ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731 15 000,00 0,00 20 000,00 2 000,00
<br> ZŠ Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235 45 000,00 560 000,00 15 000,00 4 000,00
<br> ZŠ Podharť,Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884 25 000,00 20 000,00 25 000,00 4 000,00
<br> ZŚ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919 2 000,00 0,00 78 000,00 0,00
<br> Základní umělecká škola R.A.Dvorského 0,00 270 000,00 0,00 5 000,00
<br> Dům dětí a mládeže Jednička,Dvůr Králové nad Labem 0,00 300 000,00 60 000,00 0,00
<br> Příspěvková organizace/Závazný ukazatel rozpočtu města na rok 2021
<br> Rozpočet
<br> příspěvkových
<br> organizací na rok 2021
<br> - příspěvky na provoz
<br> (neinvestiční
<br> příspěvky) v Kč
<br...

Načteno 19. 11. 2020

edesky.cz/d/4282301

Meta

Rozpočet EIA Pronájem EIA Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Územní plánování Rozpočet Územní plánování EIA Rozpočet Pronájem Územní plánování Stavební informace EIA Stavby Rozpočet Prodej Rozpočet Pronájem Územní plánování EIA Stavby Jednání zastupitelstva Rozpočet Územní plánování EIA Rozpočet Volby Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Volby Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Dvůr Králové nad Labem
29. 08. 2025	Opatření obecné povahy stanovení místní přechodné úpravy provozu na silnici č. III/2855 v k. ú. obce Litíč, III/2854 a III/2856 v k. ú. obce Hřibojedy - rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hř...
29. 08. 2025	JES - Novostavba RD - komunikace
29. 08. 2025	Opatření obecné povahy stanovení trvalé místní úpravy provozu na silnici č. II/325 a III/32545 v k. ú. Horní Brusnice, z důvodu snížené průjezdní výšky pod viaduktem
28. 08. 2025	JES - Polní cesta VC14 v k. ú. Stanovice u Kuksu
28. 08. 2025	Upozornění na odstávku elektřiny dne 16. 09. 2025.
	...a další

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz