Příloha k originálu usnesení ZM č.2016/04 ze dne 27.06.2016
<br> MĚSTO CHRASTAVA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> 2015
<br> 27.června 2016
<br> Závěrečný účet města Chrastava za rok 2015
<br> Závěrečný účet města Chrastava za rok 2015
(š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015,Výsledek hospodaření
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k
rozpočet opatření rozpočet 31.12.2015 upravenému
k rozpočtu
Třída 1 — Daňové příjmy 74 679 2 314 76 993 76 993 100,00%
Třída 2 - Nedaňové příjmy 17 995 1 041 19 036 19 033 99,98%
Třída 3 — Kapitálové příjmy 200 2 873 3 073 3 073 100,00%
Třída 4 - Přijaté dotace 7 404 9108 16 512 16 513 100,01%
Příjmy celkem 100 278 15 336 115 614 115 612 100,00%
Třída 5 - Běžné výdaje 85 828 - 2 890 82 938 80 615 97,20%
Třída 6 - Kapitálové výdaje 33 090 5 289 38 379 26 805 69,84%
Výdaje celkem 118 918 2 399 121 317 107 420 88,54%
Saldo: Příjmy - výdaje — 18 640 12 937 - 5 703 8 192 -143,64%
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky — 17 966 17 966 17 966 100,00%
Splátky úvěrů - 5 350 - - 5 350 — 4 306 80,49%
Fondy — 1 840 - 10 158 - 11 998 5 364 -44,71%
Prostředky minulých let 25 830 — 20 746 5 084 - 27 216 -535,33%
Financování celkem 18 640 — 12 938 5 702 - 8 192 —143,67%
Přebytek ( - ),ztráta ( + )
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích vplném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1,dále v přílohách č.5 a 7,které jsou
k nahlédnutí na hospodářsko finančním odboru MěU (Výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů
a výdajů) <.>
<br> Daňové příjmy —- celkem naplněny na 100,00%.DPFO ze SVČ byla naplněna na 99,92% <,>
DPF O závislá činnost plnění 100,000/0,DPPO plnění 100,00%.Obecně závaznou vyhláškou
č.2/2012 byl u daně z nemovitostí stanoven pro rok 2014 a 2015 v souladu s š 12 ZDN místní
koeficient ve výši 2 a též dle 5 11 odst.Sb) koeficient 1,5.Inkaso daně z nemovitosti činilo
v roce 2015 celkem 9,082 mil.<.> Kč,tj.plnění rozpočtu na 100,00%.V porovnání s rokem 2014
jde o snížení na 96,55%.Správcem této daně je Finanční úřad pro Liberecký kraj,celý výnos
daně je příjmem města <.>
<br> U sdHených daní vroce 2015 došlo vporovnání srokem předchozím k navýšení ve výši
1,042 mil.Kč.Porovnání roku 20141201 5 je uvedeno v tabulce <.>
<br>
<br> Závěrečný účet města Chrastava za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> údaje v Kč
daň 2014 2015 %
1111 DPFO závislá činnost 13 235 540,07 12 929 870,66 97,69%
1112 DPFO OSVČ 223 510.50 389 670,65 174,34%
1113 DPFO kap.výnosy 1 523 579,44 1 619 638,61 106,30%
1121 DPPO 14 584 791,77 15 032 964,68 103,07%
1122 DPPO obec 2 099 500,00 1 555 340,00 74,08%
1211 DPH 29 092 856,00 29 730 551,52 102,19%
<br> 1347,1351,5 výherní hrací přístroje 2 515 336,59 2 576 142,69 102,42%
<br> 1361 správní poplatky 570 865,31 623 569,34 1092336
1511 DZN 9 406 752,60 9 082 115,92 96,55%
<br> celkem 73 252 732,28 73 539 864,07 100,39%
<br> rozdil 287 131,79
<br> Do daňových příjmů jsou zahrnuty i místní a správní poplatky.Plnění podle druhů poplatků:
poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění a odstraňování
komunálních odpadů 100,01%,poplatek ze psů 100,11%,poplatek za užívání veřejného
prostranství 106,00%,poplatek ze vstupného 81,20%,poplatek 2 ubytovací kapacity 99,17 % <,>
odvod loterií a podobných her 100,02%,odvod z výherních hracích přístrojů 100,00% (od
roku 2012 nově dle novely zákona o loteriích,celostátní výnos přerozděluje finanční úřad) <,>
správní poplatky 100,09% <.>
<br> Kapitálové příjmy * tvoří mimo jiné příjmy z prodeje pozemků ve výši 0,233 mil.Kč
(plnění 100,07%),příjmy z prodeje majetkových podílů ve výši 2,188 mil.Kč (plnění
100,00%),příjem z prodeje hasičského vozu Karosa typ CAS,rok výroby 1986 obci Kožlí ve
výši 0,400 mil.Kč (plnění 100,00%) a investiční dar společnosti Benteler ČR na rekonstrukci
komunikace k Benteleru SO 105 — Il.eapa ve výši 0,251 mil.Kč (plnění 100,00%) <.>
<br> Běžné výdaje — nedočerpány rozpočtované výdaje v celkové výši 2,323 mil.Kč,z toho např <.>
míkroprojekty 800 tis.Kč,krizová rezerva 100 tis.Kč,MBD 1,220 mil.Kč.Ostatní výdaje
byly v rámci 6.změny rozpočtu 2015 upraveny na skutečnost.Proti schválenému rozpočtu tak
došlo ke snížení skutečných výdajů např.u výdajů na veterinární služby 0 239 tis.Kč,u
společenského klubu o 600 tis.Kč (OON + odvody,materiál,opravy,DDHM),partnerská
města 257 tis.Kč,osadní výbory 145 tis.Kč,dary dle 5 85 písm.b) 110 tis.Kč,zastupitelstvo
141 tis.Kč,správa 404 tis.Kč (školení,poštovné,DDHM,materiál,OON,poplatky <,>
programové vybavení),úroky 91 tis.Kč <.>
<br> Z položky správa bylo zaplaceno 195 tis.Kč paní Ing.Evě Sanyové a dále bylo vyplaceno 15
tis.Kč na nákladech soudníh...