Závěrečný účet města za rok 2015-2 strana 1 (celkem 9)
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> Závěrečný účet města Šluknov za rok 2015 je zpracován v souladu s § 17 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Obsah závěrečného účtu města:
<br> I.Přehled plnění příjmů a výdajů
II.Hospodaření s majetkem města a další finanční ukazatele
III.Stav účelových fondů a finančních aktiv
IV.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
V.Hospodaření organizace založené městem
VI.Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
VII.Poskytnuté účelové neinvestiční dotace
VIII.Finanční kontrola
IX.Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2015
<br>
Příloha č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015
Příloha č.2 – Plnění příjmů – podrobně
Příloha č.3 – Čerpání výdajů – podrobně
Příloha č.4 – Rozvaha k 31.12.2015
Příloha č.5 – Příloha účetní závěrky k 31.12.2015
Příloha č.6 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
Příloha č.7 – Poskytnuté účelové neinvestiční dotace/příspěvky z rozpočtu města Šluknov
na rok 2015
Příloha č.8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Šluknov – úplné znění
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru ekonomického
<br> Projednáno finančním výborem zastupitelstva města dne <.>
Projednáno radou města dne na schůzi <.>
Projednání zastupitelstvem města dne na.zasedání <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX Mgr.XXX XXXXXXXXX
místostarosta města starostka města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet města za rok 2015-2 strana 2 (celkem 9)
<br>
<br> I.Přehled plnění příjmů a výdajů
<br>
Tab.č.1: Plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v tis.Kč)
<br> Rozpočtovaná kategorie Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost Plnění
upraveného
rozpočtu
<br> Daňové příjmy 64 887 67 788 69 128 101,98
<br> Nedaňové příjmy 16 795 18 268 18 984 103,92
<br> Kapitálové příjmy 3 550 3 774 7 556 200,24
<br> Přijaté transfery (dotace) 8 788 15 360 14 680 95,57
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 94 020 105 189 110 348 104,90
<br> Běžné výdaje 85 055 96 828 90 098 93,05
<br> Kapitálové výdaje 23 554 23 154 22 673 97,92
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 108 610 119 982 112 771 93,99
<br> Saldo příjmů a výdajů -14 590 -14 793 - 2 423 16,38
<br> Změna stavu prostředků na BÚ 18 417 12 573 5 844 46,48
<br> Přijaté úvěry 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů -3 282 -3 282 -3 323 101,25
<br> Opravné položky k nepeněž <.>
operacím 0 0 44 0
<br> Financování celkem po
konsolidaci 14 590 14 793 2 423 16,38
<br>
<br> Město Šluknov hospodařilo podle rozpočtu na rok 2015 schváleného Zastupitelstvem města
Šluknov dne 12.03.2015 na 3.zasedání,číslo usnesení 11/03Z/2015,příjmová část ve výši
94.819,65 tis.Kč,výdajová část ve výši 109.409,65 tis.Kč,financování ve výši 14 590 tis <.>
Kč.V průběhu roku 2015 byl rozpočet upraven 15 rozpočtovými opatřeními,z nichž 6
schválilo zastupitelstvo města a 9 schválila rada města <.>
<br>
Tab.č.2: Rozpočtová opatření
<br> Číslo Schváleno Pravomoc Příjmy Výdaje Financování
<br> 1 30.4.2015 ZM 4 458 865,00 4 458 865,00 0,00
<br> 2 25.5.2015 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 3 18.6.2015 ZM 2 139 947,75 2 139 947,75 0,00
<br> 4 10.8.2015 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 5 7.9.2015 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 6 17.9.2015 ZM 4 394 491,35 4 394 491,35 0,00
<br> 7 5.10.2015 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 8 19.10.2015 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 9 2.11.2015 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 10 10.11.2015 ZM 328 953,00 328 953,00 0,00
<br> 11 30.11.2015 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 12 10.12.2015 ZM -140 726,00 49 274,00 190 000,00
<br> 13 14.12.2015 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 14 11.1.2016 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 15 26.1.2016 ZM -11 881,20 907,80 12 789,00
<br> 11 169 649,90 11 372 438,90 202 789,00
<br>
Po schválených rozpočtových opatřeních byla k 31.12.2015 rozpočtovaná výše příjmové
části 105 189,30 tis.Kč,rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu 119 982,09 tis.Kč <,>
skupina financování ve výši 2 422,59 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
Závěrečný účet města za rok 2015-2 strana 3 (celkem 9)
<br> Město Šluknov hospodařilo v roce 2015 dle schváleného rozpočtu,hospodaření skončilo
schodkem 2 423 tis.Kč,pokryt naspořenými prostředky z minulých let <.>
Celkový nárůst příjmů byl způsobem větším než plánovaným prodejem nemovitostí <.>
K mírnému nárůstu došlo u výběru daňových příjmů (DPH,Daň z příjmů fyzických osob
OSVČ,Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,Daň z příjmů právnických osob) <.>
Nedaňové příjmy byly mírně přeplněny,z důvodu vyšších příjmů z prodeje služeb a výrobků <,>
příjmů z pronájmů <.>
Přijaté transfery zaznamenaly nárůst v návaznosti na získané dotační prostředky z různých
zdrojů (Zateplení MŠ Svojsíkova,Kaplička u kostela Sv.Vavřince,Podpora sociální práce <,>
Asistenti prevence kriminality,Pečovatelská služba,Veřejně prospěšné práce a další) viz <.>
tab č.13: Přehled přijatých dotací
Čerpání výdajů rozpočtu probíhalo rovnoměrně v souladu se schváleným rozpočtem na rok
2015 a provedenými rozpočtovými opatřeními,kterým...