Město Nová Paka - rozpočet 2016
<br> druhá úprava
<br> návrh projednání zastupitelstva města dne 13.6.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.PŘÍJMY v tis.Kč 31.12.2015 2016 2016 2016
"ádku Org.skutečnost schválený úprava_04 návrh úpravvaó
<br> 1 Daně z příjmů 46 717 40 000 40 000 40 000 0
2 Daň z přidané hodnoty 41 675 42 000 42 000 42 000 0
3 Daň z nemovitosti 4 744 4 000 4 000 4 000 0
4 Správní poplatky 3 459 2 500 2 500 2 500 0
5 Místní poplatky 73 250 250 250 0
6 Odvod z loterií 2 120 O O O 0
7 Daň z příjmů placená městem 4 964 O 2 705 2 705 0
8 Výtěžek z výherních automatů 369 0 0 0 0
10 DANĚ A POPLATKY 104 121 88 750 91 455 91 455 0
11 10 6171 Nájmy pozemků I 476 1 500 1 500 1 500 0
12 704 3612713 Nájmy — Termoreal 4 325 4 000 4 000 4 000 0
13 210 2321 VOS,a.s <.>,dlcsmlm 011/2012 (nájcmjnmpřlspčmk) 5 963 2 000 2 000 2 000 0
14 10 1032 Lesy 1 261 1 000 2 000 2 000 0
15 540 6171 Prodej pozemků 2 400 2 500 2 500 2 500 0
16 540 3612 Prodej budov 813 700 700
20 PŘÍJMY Z MAJETKU 16 238 11 000 12 000 12 700 700
21 6310 Úroky 197 200 150 150 0
22 713 Úvěr Fotbalový klub 106 100 103 103 0
23 710 Úvěr BK 338 300 337 337 0
30 FINANČNI PŘÍJMY 641 600 590 590 0
31 551 MěÚ — přenesená působnost 840 0 0 0 0
32 513 3349 Odbor školství 231 200 200 200 0
33 506 3314 Knihovna 73 90 90 90 0
34 Cizí žáci 144 0 0 0 0
35 Příspěvkové organizace města 9 574 2 000 9 364 9 364 0
40 PRIJMY SLOŽEK MĚSTA 10 862 2 290 9 654 9 654 0
41 Státní správa - napřenescnoupůscbnost 11 647 11 864 11 864 11 864 0
50 DOTACE 11 647 11 864 11 864 11 864 0
51 551 UZ 13 011 soc.právn1' ochrana dětí 1 350 0 O 760 760
52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 304 0 0 0 0
53 437 UZ 13 015 sociální práce 144 0 0 0 0
54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 460 O 0 115 115
55 11 UZ 29 004 dřeviny 5 O O 2 2
56 551 Dotace IT pro MěÚ - za rok 2015 2 011 2 011 0
<br> 57 518/9 UZ 14 004 ZSS * __ „120
<br> 513 Kultura a sport v Č-P barvách ' 250
<br> 702 Dotace z KÚ pro Úss : 918
0
70 OSTATNÍ DOTACE 2 263 0 2 011 6 176 4 165
81 706 3725 EKO KOM ] 475 0 371 371 0
82 720 Přijaté dary 0 18 18 0
83 0 O 0 0
84 0
85 Spořící účet ČSOB 30 608 30 608 30 608 0
86 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 4 131 19 000 4 131 4 131 0
100 PŘÍJMY CELKEM 181 986 133 504 162 702 167 567 4 865
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Slranka 1 14
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE v tis.Kč 31122015 2016 2016 2016
skutečnost SCHVÁLENÝ úprava_04 návrh ůpravyřnó
A.Dotovane mvestwe - Cisty prispevek
101 162 2212719 Regenerace sídliště 25 950 2 300 2 100 -200
102.5 15 PTOjCkÍ ČR PL kultura a spolupráce se vyplarl'nál X 200 200 200 0
103 235 Česko-polské stezky do pravěku,od Geopaf 358 1 500 1 5 00 1 500 0
104 Dopravní terminál 1 500 1 500 0
Stavební úpravy pož.zbrojnice JSDH N.Paka—PZ Vrchovina I 825 1 825
120 DOTOVANE WESTIGE mas pm.-pérem 383 2 650 5 500 7 125 1 625
B.Velke stavebni akce
141 187 3412 Bazén 56 912 20 000 20 000 20 000 0
142 228 Kaplička O 500 500 500 0
143 179 3412 Hřiště 11 ZŠ Husitská 51 800 800 300 0
144 710 Běžecké lyžařské trasy — příspěvek BK 1 000 500 500 500 0
145 168 MKS 2 300 1 244 1 244 0
146 163 Průmyslová zóna Vlkov 29 200 200 200 0
147 710 Příspěvek pro BK na rolbu 700 700 0
712 TJ N.Paka rekonstrukce soc.zázemí 420 420
C.Drohne investice
161 704 3612/13 Budovy 2 388 2 500 2 700 2 700 0
162 543 2219 Chodníkya silnice I 851 1 000 1 650 1 590 -60
163 40 Všeobecné 2 202 1 000 1 000 1 000 0
164 12 3745 Zeleň 411 1 000 1 600 1 300 -300
165 720 6409 Osady )( 500 2 000 2 000 0
166 165 3639 Projekty )( 1 100 1 100 1 100 0
167 513 3322 Památky 174 300 500 850 350
168 40 2219 Odstraňování bariér 50 50 50 50 0
169 40 3412 Hřiště 165 200 200 200 0
170 )( Pozastávky k vyplacení x 0 0 0 0
171 234 Rekonstrukce objektu č.325 245 500 1 000 1 000 0
172 Rybářská klubovna — inženýrské sítě 0 650 650 650 0
173 227 Útulek pro psy 200 200 0
174 215 Valdov skládka zeminy 200 200 0
175 221 Dřevěňák 200 200 0
176 212 Kompostárna Stará Paka 300 300 0
226 Rekonstrukce DPS ul.Jiráskova 200 200
233 Revitalizace parkových ploch.300 300
Rekonstrukce osvětlení Hala ZŠ Husitská 400 400
D.Investice » dopravní cesty
181 189/208 3612 Obytné zóny 0 2 000 2 000 2 000 0
182 213 2219 Chodník Nová Paka — Štikov 0 200 200 200 0
183 214 2212 Lomnická 217 300 400 400 0
184 232 Přechod Lidl 108 200 200 200 0
543 Chodník ul.Legii 60 60
199 INVESTICE Z VLASTNÍCH ZDROJÚ 46 504 33 800 40 094 41 464 1 370
200 INVESTICE 132 801 36 450 45 594 48 589 2 995
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br...