1
<br>
<br>
<br>
<br> M sto Bu ovice
Odbor ekonomický
Jiráskova 502,685 01 Bu ovice
<br> _____________________________________________________________________________________________________________
____
<br>
<br>
<br>
ZÁV RE NÝ Ú ET
M STA BU OVICE ZA ROK 2015
<br>
<br> Obsah: 1) Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2015 <.>
2) Hospodá ská innost m sta <.>
3) Stav ú elových fond,majetkových a finan ních aktiv <.>
4) Hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených m stem <.>
5) Hospoda ení organizací založených m stem <.>
6) Vyú tování finan ních vztah ke státnímu rozpo tu a ostatním
rozpo t m ve ejné úrovn <.>
7) Vyú tování finan ních vztah k p íjemc m podpory z rozpo tu
m sta <.>
8) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta za rok 2015 <.>
<br>
<br> Záv re ný ú et byl projednán a schválen na 12.jednání Zastupitelstva m sta
<br> Bu ovice dne 22.ervna 2016
Pro ob XXX m sta je k nahlédnutí na odboru ekonomickém:
<br> Ing.Vrána,II.poschodí,dve e.217
<br>
<br>
<br> Vyv šeno: Sv šeno:
<br>
<br>
Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
ZÁV RE NÝ Ú ET M STA BU OVICE ZA ROK 2015
<br>
Záv re ný ú et m sta Bu ovice za rok 2015 je sestaven v souladu s § 17 zákona.250/2000 Sb.<,>
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t,ve zn ní platných p edpis <.>
<br>
1) Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2015 – po konsolidaci
<br> Schválený a upravený rozpo et m sta Bu ovice za rok 2015 v K
<br> Rozpo et roku 2015 Schválený Upravený
Da ové p íjmy 80 927.000,00 82 608.600,00
Neda ové p íjmy 6 952.000,00 10 530.800,00
Kapitálové p íjmy 550.000,00 1 060.000,00
P ijaté dotace 19 617.300,00 43 331.000,00
P íjmy celkem 108 046.300,00 137 530.400,00
B žné výdaje 92 966.100,00 114 878.700,00
Kapitálové výdaje 19 467.200,00 26 989.400,00
Výdaje celkem 112 433.300,00 141 868.100,00
Financování celkem - 4 387.000,00 -4 337.700,00
<br>
Podklady pro záv re ný ú et m sta Bu ovice za rok 2015 v K
<br> Záv re ný ú et 2015 Upravený rozpo et Skute nost % pln ní
Da ové p íjmy 82 608.600,00 83 800.971,99 101,4
Neda ové p íjmy 10 530.800,00 11 058.087,87 105,0
Kapitálové p íjmy 1 060.000,00 338.377,00 31,9
P ijaté dotace 43 331.000,00 42 465.453,82 98,0
P íjmy celkem 137 530.400,00 137 662.890,68 100,1
B žné výdaje 114 878.700,00 109 917.567,62 95,6
Kapitálové výdaje 26 989.400,00 25 926.884,00 96,1
Výdaje celkem 141 868.100,00 135 532.000,62 95,7
Saldo p íjm a výdaj -4 337.700,00 1 818.439,06 -
<br>
Údaje o pln ní rozpo tu p íjm,výdaj a o dalších finan ních operacích v plném len ní podle
rozpo tové skladby jsou obsaženy v p iložené zpráv auditora a zve ejn ny na elektronické ú ední
desce M stského ú adu v Bu ovicích.Dále jsou k nahlédnutí na M stském ú adu v Bu ovicích
u vedoucího ekonomického odboru (výkaz FIN 2-12,Rozvaha,Výkaz zisk a ztráty,P íloha ú etní
záv rky,atd.) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
Stru ný komentá za vlastní hospoda ení m sta Bu ovice za rok 2015
<br> Rozpo et m sta Bu ovice na rok 2015 p ijalo zastupitelstvo m sta na svém 2.zasedání dne
15.12.2014.V pr b hu roku 2015 byl tento rozpo et upravován celkem 5 ádnými rozpo tovými
opat eními a 4 vnit ními rozpo tovými opat eními <.>
Všechna rozpo tová opat ení byla uskute n na na základ rozhodnutí o p id lení dotací,mimo ádných
p íjm a v reakci na reálné požadavky v oblasti zm ny struktury plánovaných p íjm a výdaj <.>
Rozpo et m sta v oblasti p íjm – celkové pln ní z plánovaného rozpo tu m sta - 100,1% (v roce 2014 –
99,0%) <.>
<br> - T ída 1.- Pln ní v da ových p íjmech zejména ze sdílených daní - 101,4% (v roce 2014 - 103%) –
proti roku 2014 meziro ní pokles o 2,6%,avšak v absolutní hodnot nár st da ových p íjm o 2 913
tis.K.Zlepšené pln ní bylo dosaženo zejména vyšším výb rem XXX z p íjmu fyzických osob ze
závislé innosti a XXX z p idané hodnoty <.>
<br> - T ída 2.- Pln ní v XXXX ových p íjmech - XXX,X% (v roce XXXX – 99,6%) – proti roku 2014
meziro ní nár st o 5,4%,v absolutní hodnot nár st o 327 tis.K.Zlepšené pln ní bylo dosaženo
zejména vyšším výb rem správních poplatk,dále vyšším p íjm m ze sank ních plateb a p íjm m
ze vstupného <.>
<br> - T ída 3.– Výrazn nižší pln ní bylo dosaženo v oblasti kapitálových p íjm - 31,9% ( v roce 2014 –
121,1%) – proti roku 2014 meziro ní pokles o 89,2%,d vodem nenapln ní p íjm byly zejména
nerealizované plánované p íjmy z prodeje nemovitého majetku a pozemk <.>
<br> - T ída 4.– P íjem v oblasti dotací a ostatních transfer - 98,0 % (v roce 2014 – 94,4%) – v roce 2015
byly ukon eny tzv.„m kké“ projekty z oblasti sociální a meziobecní spolupráce.Z investi ních
dotací byly realizovány projekty oplášt ní budovy hasi ky (dotace SFŽP R) a projekt další ásti
modernizace ve ejného osv tlení (dotace MPO R) <.>
<br> Rozpo et m sta v oblasti výdaj – celkem pln ní z plánovaného rozpo tu m sta - 98,6% (v roce 2014 –
96,1,0%) – v roce 2015 se da ilo v jednotlivých oblastech ídit dané finan ní plány dle schválených kapitol a
organiza ních jednotek
Z toho:
<br> - Kapitálové výdaje – erpání - 96,1% (v roce 2014 – 85,6%) - proti...